【文章內(nèi)容簡介】 形成年產(chǎn) 噸干蠶繭及年產(chǎn) 503 噸桑果桑葉深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模。 建設(shè)內(nèi)容 ： ①在原有 3500 畝桑田的基礎(chǔ)上改造蠶桑田 1000 畝；②推廣種植豐產(chǎn)桑田 9000 畝；③購置 GL99100 型熱風(fēng)烘繭機(jī)建設(shè)項(xiàng)目40 萬元；④ 1000 平米繭庫及附屬設(shè)施投資 45 萬元；⑤種蠶站建設(shè) 30 萬元；⑥方格簇推廣項(xiàng)目；⑦建設(shè) 400 平方米共育室； ⑧建設(shè) 1000 平方米催青室；⑨? 3+1?養(yǎng)蠶大棚 120xx 平方米；⑩ 臨夏縣云江生態(tài)實(shí)業(yè)桑樹深加工綜合利用及基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 甘肅智聯(lián)策劃研究院 4 桑葉桑果深加工廠房 5000 平方米； ○11公共設(shè)施投資項(xiàng)目（取暖、供電、運(yùn)輸?shù)龋?○12植桑養(yǎng)蠶技術(shù)推廣培訓(xùn)； ○13購買養(yǎng)蠶用具； ○14購置運(yùn)輸設(shè)備及車輛 通過實(shí)施?臨夏縣桑樹深加工綜合利用及基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目?，加快蠶桑產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營進(jìn)程，提高產(chǎn)業(yè)開發(fā)的質(zhì)量和效益，帶動(dòng)農(nóng)村廣大群眾調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加 收入，為推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)做出貢獻(xiàn)。 一、投資規(guī)模：項(xiàng)目總投資 2762 萬元，其中建設(shè)投資 萬元，建設(shè)期利息 萬元。建設(shè)投資 萬元中，包括建筑工程費(fèi)用 萬元、設(shè)備及工器具購置 萬元、安裝工程費(fèi)用 55 萬元、工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元、預(yù)備費(fèi) 萬元。 二、資金來源：資金籌措分為四部分組成。其中： 企業(yè)、農(nóng)戶自籌資金 1412 萬元，占總投資的 %； 銀行貸款 800 萬元，占總投資的 %； 申請國家扶持 45 萬元 ，占總投資的 %； 政府配套資金 500 萬元，占總投資的 %。 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)現(xiàn)了臨夏縣經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的?協(xié)調(diào)?、?可續(xù)?發(fā)展，既提高了農(nóng)業(yè)資源的利用率，緩解了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢與生活水 臨夏縣云江生態(tài)實(shí)業(yè)桑樹深加工綜合利用及基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 甘肅智聯(lián)策劃研究院 5 平迅速提高的矛盾，加快了臨夏縣的可持續(xù)發(fā)展；改善了農(nóng)民的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，解決了部分農(nóng)民的就業(yè)壓力；完善了臨夏縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)了農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。 初步估算，項(xiàng)目建成后，正常經(jīng)營時(shí)年總收入 萬元，可實(shí)現(xiàn)利稅 萬元左右。 建設(shè)單位基本情況 臨夏云江生態(tài)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司座落 于甘肅省臨夏縣蓮花鎮(zhèn)，黃河三峽之濱的劉家峽水庫旁。始建于一九九六年四月。主要業(yè)務(wù)涉及林果業(yè)及花卉的種植和桑椹果的粗加工，兼營電力安裝等其它業(yè)務(wù)。公司現(xiàn)有員工 86 人，其中管理人員 10 人，聘用技術(shù)人員 5人，其中高級(jí)職稱 1 人，中級(jí)職稱 4 人?，F(xiàn)有固定資產(chǎn) 1500 萬元，擁有生產(chǎn)車間 5800 m2，辦公室 765m2，自有產(chǎn)權(quán)土地 215 畝，租賃荒山共 1000 畝，各種生產(chǎn)設(shè)備 370 萬元，已投入開發(fā)資金 500 多萬元。其中 600 畝已開發(fā)并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益?，F(xiàn)已形成獨(dú)具規(guī)模的花椒園、桑園、杏園、桃園、櫻桃園、杜仲園、香椿園、冬果園、 核桃園、盧筍園、蘋果園、梨園、藥材等經(jīng)濟(jì)、生態(tài)旅游園區(qū)。 20xx 年，公司被中國農(nóng)業(yè)銀行臨夏縣支行確定為 AA 級(jí)信用企業(yè)。 臨夏縣云江生態(tài)實(shí)業(yè)有限公司成立的主營范圍是治理劉家峽庫區(qū)沿岸的荒山荒坡，提高綠化率，顯著改善生態(tài)環(huán)境。通過多年科學(xué)的引種和人工造林后，現(xiàn)已形成了一片生態(tài)樂園。在當(dāng) 臨夏縣云江生態(tài)實(shí)業(yè)桑樹深加工綜合利用及基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 甘肅智聯(lián)策劃研究院 6 地政府和科技人員的大力支持下，云江生態(tài)實(shí)業(yè)有限公司按照生態(tài)科學(xué)的基本要求，在治理過程中，科技人員根據(jù)園址具有特殊的黃河岸邊獨(dú)特氣候和土壤結(jié)構(gòu)，發(fā)展經(jīng)濟(jì)林、果樹、具有氣候保障，由于園址雖是山峰，但海拔低，處在黃河岸邊，土壤質(zhì)地好，適 宜于種植水果和多種植物，所以從外地引種了大量品種，如桑樹，香椿、桃、杏和當(dāng)?shù)睾颂?，花椒、啤特果、蘋果，早酥梨等品種，在育苗栽培實(shí)驗(yàn)中，各種植物均長勢良好，果實(shí)飽滿，滋味鮮美，特別是從本地復(fù)壯育種，人為的引種栽培，種苗培育，選出了適宜于當(dāng)?shù)貧夂颉⑼临|(zhì)生態(tài)條件的經(jīng)濟(jì)果樹種類和新品種。主要有：桑樹，花椒、蘋果、大接杏、核桃、酸巴梨、及美國紅提子（葡萄）、櫻桃等品種目前，共計(jì)栽植各類樹木 15 萬株，育苗 200 萬株。 云江公司于 20xx 年開始引進(jìn)、繁育、栽植桑樹，目前已栽植 3500 畝， 13 萬株，現(xiàn)長勢旺盛。經(jīng)過三年的桑 樹種植，四年生以上的有 4 萬多株，每棵桑樹可結(jié)桑果 40kg，產(chǎn)桑葉 60kg，每畝年可產(chǎn)桑果 400— 600 公斤、桑葉 1000— 1500 公斤，通過各種果樹的對比實(shí)驗(yàn)，桑果的發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)價(jià)值最為明顯。經(jīng)濟(jì)價(jià)值高，具有很高的推廣價(jià)值。 20xx 年，公司又從甘肅省徽縣引進(jìn)蠶種 100 萬粒，進(jìn)行孵化養(yǎng)殖試驗(yàn)，發(fā)展養(yǎng)殖戶 40個(gè)， 20xx年引進(jìn)蠶種 120 萬粒，發(fā)展養(yǎng)殖戶 40 個(gè)，建成養(yǎng)蠶大棚（房）40 個(gè)，小蠶共育室 1 個(gè)，初步取得了成功。 20xx 年，桑園畝產(chǎn)值達(dá)到 萬元。 臨夏縣云江生態(tài)實(shí)業(yè)桑樹深加工綜合利用及基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 甘肅智聯(lián)策劃研究院 7 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)和原則 本項(xiàng)目依據(jù)商務(wù) 部、財(cái)政部《關(guān)于做好 20xx年?東桑西移?工程基地建設(shè)的通知》（商財(cái)發(fā) [20xx]417 號(hào) 急件 ）、《商務(wù)部關(guān)于實(shí)施?東桑西移?工程的通知》（商運(yùn)發(fā) [20xx]190 號(hào)）、《商務(wù)部關(guān)于?東桑西移?工程為家支持蠶桑基地項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范的通知》（商運(yùn)發(fā) [20xx]211 號(hào)）、《商務(wù)部財(cái)政產(chǎn)關(guān)于做好 20xx 年繭絲綢基地工作的通知》（商財(cái)發(fā) [20xx]282 號(hào)）及《甘肅省人民政府辦公廳批轉(zhuǎn)省經(jīng)貿(mào)委等部門關(guān)于甘肅省加強(qiáng)優(yōu)質(zhì)蠶繭基地建設(shè)的意見的通知》（甘政辦發(fā) [20xx]22 號(hào)）、《臨夏州國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展?十一五?總體規(guī)劃 剛要》等文件編制而成。其主要編制依據(jù)與原則如下： 1 編制依據(jù) （ 1）投資項(xiàng)目可行性研究指南（國家計(jì)委辦公廳計(jì)辦投資【 20xx】 15 號(hào)文件）； （ 2）國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》（第三版） 20xx 年 8月； （ 3）國家商務(wù)部 {商運(yùn)發(fā)（ 20xx） 190 號(hào) }文 （ 4）《商務(wù)部?東桑西移?工程蠶?；仨?xiàng)目建設(shè)技術(shù)規(guī)范參考指南》 （ 5）《西部省區(qū)優(yōu)質(zhì)蠶繭基地技術(shù)規(guī)范（討論稿）》 （ 6）《方格蔟上蔟技術(shù)規(guī)范（ DB62/T637— 1999）》 （ 7）《豐產(chǎn)桑園栽培技術(shù)規(guī)范》 臨夏縣云江生態(tài)實(shí)業(yè)桑樹深加工綜合利用及基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 甘肅智聯(lián)策劃研究院 8 （ 8）《桑蠶一代雜交種催青技 術(shù)規(guī)范》 （ 9）《桑蠶絲繭育小蠶飼育技術(shù)規(guī)范》 （ 10）《桑蠶絲繭育大蠶養(yǎng)蠶技術(shù)規(guī)范》 (11)《上蔟及蔟中管理技術(shù)規(guī)范》 （ 12）《臨夏州特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)惠政策》 （ 13）《國家繭絲綢發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)基金財(cái)務(wù)管理實(shí)施細(xì)則（試行）》（國繭協(xié) [1997]11 號(hào)） （ 14）《小蠶共育技術(shù)規(guī)范（ DB62/T633— 1999）》 （ 15）國家、省頒布的有關(guān)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策、法規(guī)和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) （ 16）建設(shè)單位與村社簽定的有關(guān)合同等 （ 17）建設(shè)單位提供的有關(guān)資料，包括原料、燃料動(dòng)力供應(yīng)與價(jià)格、建設(shè)廠址條件、供電、供水、地質(zhì)、氣 象等方面； （ 18）雙方簽訂的編制本項(xiàng)目可研報(bào)告的合同。 2 編制原則 （ 1）嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、強(qiáng)制性設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，保證工程設(shè)計(jì)質(zhì)量。 （ 2）采用新技術(shù)，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，突出節(jié)能效果，力求少投入多產(chǎn)出。 （ 3）提高機(jī)械化水平，優(yōu)化操作、穩(wěn)定生產(chǎn)、降低消耗，提高產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量。 （ 4）采取切實(shí)有效的措施，加強(qiáng)三廢治理，減少污染，改 臨夏縣云江生態(tài)實(shí)業(yè)桑樹深加工綜合利用及基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 甘肅智聯(lián)策劃研究院 9 變和保護(hù)環(huán)境。 （ 5）根據(jù)可供利用的場地，進(jìn)行合理的總圖布置，盡量減少用地，節(jié)約投資。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目 單 位 指 標(biāo) 備 注 一 生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品產(chǎn)量 1 干蠶繭 萬公斤 商品量 2 桑葚酒 萬公斤 30 商品量 3 桑果醋 萬公斤 50 商品量 4 桑葉茶 萬公斤 8 商品量 5 桑葉白酒 萬公斤 60 商品量 6 桑葉飲料 萬公斤 50 商品量 7 桑葉面食 萬公斤 100 商品量 8 桑飼料 萬公斤 200 商品量 9 桑芽菜 萬公斤 5 商品量 二 項(xiàng)目定員 人 150 1 管理人員 人 15 2 技術(shù)人員 人 15 3 其他人員 人 120 三 項(xiàng)目總投資 萬元 2762 1 建設(shè)投資 萬元 建筑工程費(fèi)用 萬元 設(shè)備及工器具購置 萬元 安裝工程費(fèi)用 萬元 55 按設(shè)備購置費(fèi)的 10%計(jì) 工程建設(shè)其他費(fèi)用 萬元 臨夏縣云江生態(tài)實(shí)業(yè)桑樹深加工綜合利用及基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 甘肅智聯(lián)策劃研究院 10 預(yù)備費(fèi)用 萬元 2 建設(shè)期利息 萬元 四 資金籌措 萬元 2762 1 企業(yè)、農(nóng)戶自籌資金 萬元 1162 2 長期借款 (銀行貸款 ) 萬元 800 3 申請國家扶持 萬元 300 4 政府配套資金 萬元 500 五 財(cái)務(wù)估算 1 年經(jīng)營收入 萬元 正常運(yùn)營第 1 年時(shí) 2 年總成本費(fèi)用 萬元 正常運(yùn)營第 1 年時(shí) 3 年經(jīng)營成本 萬元 7524 正常運(yùn)營第 1 年時(shí) 4 年利潤總額 萬元 正常運(yùn)營第 1 年時(shí) 5 年上繳稅金 萬元 正常運(yùn)營第 1 年時(shí) 6 所得稅 萬元 正常運(yùn)營第 1 年時(shí) 7 年凈利潤 萬元 正常運(yùn)營第 1 年時(shí) 六 財(cái)務(wù)評價(jià) 1 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 所得稅后 2 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 所得稅后 3 動(dòng)態(tài)投資回收期 年 所得稅后 4 靜態(tài)投資回收期 年 所得稅后 5 投資利稅率 % 正常運(yùn)營第 1 年時(shí) 6 投資利潤率 % 正常運(yùn)營第 1 年時(shí) 研究結(jié)論 種桑養(yǎng)蠶具有綠色環(huán)保，治理黃河三峽水土流失，建立黃河三峽地區(qū)的生態(tài)環(huán)境，使水庫地區(qū)的移民脫貧致富，取得生態(tài)經(jīng)濟(jì)效益，發(fā)展黃河三峽地區(qū)的旅游事業(yè)，安排農(nóng)村剩余勞動(dòng)力， 臨夏縣云江生態(tài)實(shí)業(yè)桑樹深加工綜合利用及基地?cái)U(kuò)建項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 甘