【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 紀(jì)檢監(jiān)察部；成立效能監(jiān)察項(xiàng)目工作小組，明確分工，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的具體實(shí)施工作；效能監(jiān)察項(xiàng)目工作小組制定《實(shí)施方案》，明確監(jiān)察重點(diǎn)，經(jīng)效能監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過后，以正式文件形式下發(fā)到相關(guān)部門，并上報(bào)集團(tuán)紀(jì)檢監(jiān)察部備案；召開效能監(jiān)察例會(huì)，部署工作任務(wù)，明確職責(zé)要求，正式啟動(dòng)效能監(jiān)察活動(dòng)。（二）項(xiàng)目組織實(shí)施階段組織效能監(jiān)察項(xiàng)目小組成員學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)及專業(yè)知識(shí)、集團(tuán)及企業(yè)的相關(guān)制度等；下達(dá)效能監(jiān)察通知書，告知監(jiān)察對(duì)象監(jiān)督檢查有關(guān)事項(xiàng)；通過查閱有關(guān)文件資料，核查相關(guān)信息，個(gè)別訪談，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，聽取匯報(bào)，組織專項(xiàng)檢查和重點(diǎn)抽查等方式對(duì)工程項(xiàng)目全過程實(shí)施同步監(jiān)督檢查；對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行剖析，提出整改意見，下達(dá)監(jiān)察建議書或決定書，并督促整改；對(duì)整改落實(shí)情況實(shí)施有效的跟蹤檢查，不斷建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，提升企業(yè)管控水平。（三）結(jié)項(xiàng)歸檔階段進(jìn)行經(jīng)濟(jì)、管理、社會(huì)效益認(rèn)定，填報(bào)《經(jīng)濟(jì)效益核定表》、《效能監(jiān)察終結(jié)報(bào)告表》；對(duì)效能監(jiān)察工作進(jìn)行全面總結(jié)。主要包括：基本情況、組織實(shí)施過程、取得的實(shí)際效果、經(jīng)驗(yàn)做法等方面內(nèi)容；效能監(jiān)察項(xiàng)目完成后，認(rèn)真整理與此項(xiàng)工作相關(guān)的文件資料，完成組卷歸檔。六、工作要求統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)。充分認(rèn)識(shí)開展效能監(jiān)察的重要性和必要性，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)此項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)，通過協(xié)調(diào)配合，形成合力，互通情況，交流信息，研討問題，確保效能監(jiān)察工作的順利開展。規(guī)范程序，加強(qiáng)溝通。建立定期召開例會(huì)制度，項(xiàng)目小組要按階段適時(shí)召開效能監(jiān)察工作例會(huì)，分析研究檢查情況，提出監(jiān)察意見，抓好工作落實(shí)。注重實(shí)效，總結(jié)提高。針對(duì)效能監(jiān)察過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)整改，認(rèn)真落實(shí)，全面建立和完善各項(xiàng)規(guī)章制度，防止各種違法亂紀(jì)行為和腐敗現(xiàn)象的發(fā)生。第三篇：2011年工程項(xiàng)目效能監(jiān)察實(shí)施方案工程建設(shè)項(xiàng)目管理效能監(jiān)察實(shí)施方案為規(guī)范工程建設(shè)項(xiàng)目管理，持續(xù)加大對(duì)工程項(xiàng)目的監(jiān)管，按照公司年初效能監(jiān)察工作的安排，公司擬對(duì)2007年以來計(jì)劃資金在200萬元以上未審在建工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)察，為確保本次效能監(jiān)察能取得實(shí)效，特制訂本方案。一、監(jiān)察目的通過對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的監(jiān)察，促使工程建設(shè)項(xiàng)目管理人員依法、合規(guī)、高效、廉潔地履行職責(zé)，促進(jìn)工程建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)范運(yùn)作，為建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程服務(wù)。二、監(jiān)察依據(jù)《重大工程項(xiàng)目廉政監(jiān)督實(shí)施意見》、《工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定》、《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)管理?xiàng)l例》等。三、監(jiān)察范圍**油庫(kù)擴(kuò)容技改、**加油站等11個(gè)隱患整改、技改項(xiàng)目。四、監(jiān)察內(nèi)容、切入點(diǎn)及方法（一）項(xiàng)目審批與前期準(zhǔn)備 1．監(jiān)察內(nèi)容（1）項(xiàng)目是否列入投資計(jì)劃，是否經(jīng)過審批，審批手續(xù)是否完善。（2）項(xiàng)目是否進(jìn)行了立項(xiàng)論證和可行性研究，初步設(shè)計(jì)、概算是否經(jīng)過有效審批，項(xiàng)目是否經(jīng)過當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)管理部門的批準(zhǔn)。（3）用地、規(guī)劃、安評(píng)、環(huán)評(píng)、開工及其需要辦理的手續(xù)是否辦理，是否符合國(guó)家規(guī)定。（4）項(xiàng)目建設(shè)資金是否及時(shí)到位，并符合工程項(xiàng)目的進(jìn)展要求。2．監(jiān)察切入點(diǎn)項(xiàng)目審批的文件、前期準(zhǔn)備的手續(xù)和票據(jù)等相關(guān)資料。3．監(jiān)察方法（1）檢驗(yàn)工程項(xiàng)目的審批文件。（2）核對(duì)土地的取得程序及實(shí)際用途。（3）核對(duì)規(guī)劃許可手續(xù)，檢查安評(píng)報(bào)告、環(huán)評(píng)報(bào)告和開工報(bào)告。（4）核對(duì)資金流動(dòng)。（二）工程發(fā)包 1．監(jiān)察內(nèi)容（1）發(fā)包方式的選擇是否符合國(guó)家規(guī)定，直接發(fā)包的內(nèi)容是否符合法律規(guī)定，有無直接發(fā)包或者規(guī)避招標(biāo)的行為，有無肢解工程行為；（2）是否辦理申請(qǐng)和審批手續(xù)，項(xiàng)目審批部門核準(zhǔn)的發(fā)包初步方案是否符合國(guó)家規(guī)定；（3）合同是否與招標(biāo)投標(biāo)文件相一致，有無另行分包的內(nèi)容；（4）是否依法辦理備案手續(xù)。2．監(jiān)察切入點(diǎn)工程發(fā)包的各種文件、資料。3．監(jiān)察方法（1）查驗(yàn)發(fā)包初步方案及已發(fā)包部分的文件、資料，到現(xiàn)場(chǎng)了解工程項(xiàng)目的實(shí)際情況；（2）查驗(yàn)并核對(duì)項(xiàng)目審批文件和報(bào)建登記資料；（3）查驗(yàn)招標(biāo)投標(biāo)過程中的招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成記錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告、標(biāo)底等文件、資料，核對(duì)中標(biāo)單位及其項(xiàng)目經(jīng)理或總監(jiān)的資質(zhì)、業(yè)績(jī)；（4）查驗(yàn)合同是否與招投標(biāo)文件一致，現(xiàn)場(chǎng)了解合同履行情況；（5）查驗(yàn)備案資料；（6）查驗(yàn)直接發(fā)包的申請(qǐng)和審批資料。（三）招投標(biāo) 1．監(jiān)察內(nèi)容（1）招標(biāo)項(xiàng)目是否按照國(guó)家、集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定履行項(xiàng)目審批(委托)手續(xù)，是否具備招標(biāo)條件；（2）是否成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組，成立評(píng)標(biāo)委員會(huì)，并制定招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、評(píng)標(biāo)委員會(huì)職責(zé)，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組有無會(huì)議記錄，有無由個(gè)人決定邀請(qǐng)投標(biāo)人問題；（3）招標(biāo)人是否具備自行招標(biāo)的能力，招標(biāo)文件的條款和采用的招標(biāo)方法是否符合國(guó)家、集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定；（4）招標(biāo)文件條款是否齊全，招標(biāo)文件的內(nèi)容是否公平、合理、合法，并符合項(xiàng)目的實(shí)際情況。有無肢解項(xiàng)目、規(guī)避招標(biāo)的行為；（5）有無歧視或者排斥潛在投標(biāo)單位的行為，是否邀請(qǐng)了不具備資格的投標(biāo)單位參加投標(biāo)，是否一視同仁地向所有投標(biāo)單位提供信息，有無與投標(biāo)人私下串通的行為。（6）投標(biāo)人資質(zhì)、資信、業(yè)績(jī)是否符合招標(biāo)文件的規(guī)定，是否辦理安全許可證、市場(chǎng)準(zhǔn)入證；（7）投標(biāo)人所持的投標(biāo)資料是否真實(shí)齊全，是否符合招標(biāo)文件規(guī)定；（8）投標(biāo)人之間有無串通投標(biāo)行為，有無采取欺騙方式騙取中標(biāo)或者以向招標(biāo)單位人員、評(píng)委行賄的方式謀取中標(biāo)的行為；（9）招標(biāo)人或評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員有無違反規(guī)定私下接觸投標(biāo)人，收受投標(biāo)人財(cái)物，以及其他違反招標(biāo)投標(biāo)工作紀(jì)律的行為。（10）開標(biāo)時(shí)有無棄標(biāo)、廢標(biāo)情況，廢標(biāo)是否符合招標(biāo)文件的廢標(biāo)條款規(guī)定；（11）檢查投標(biāo)書的商務(wù)報(bào)價(jià)是否超出招標(biāo)標(biāo)底的上限或下限；（12）評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成、產(chǎn)生是否符合集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定，評(píng)委與招標(biāo)人、投標(biāo)人是否有利害關(guān)系，或其他應(yīng)該回避的關(guān)系；（13）評(píng)分細(xì)則是否嚴(yán)密，是否符合國(guó)家或集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定。評(píng)委在評(píng)標(biāo)中是否存在有意袒護(hù)或惡意排斥投標(biāo)人的評(píng)分行為；（14）有無泄露標(biāo)底、評(píng)委會(huì)成員名單等應(yīng)當(dāng)保密的行為；（15）評(píng)標(biāo)是否符合預(yù)先確定的評(píng)標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn)，評(píng)標(biāo)的時(shí)間是否充分，是否對(duì)標(biāo)底和投標(biāo)文件內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)的評(píng)價(jià)。定標(biāo)結(jié)果是否符合法律規(guī)定；（16）評(píng)分表和匯總表等原始評(píng)標(biāo)資料是否留存。（17）簽發(fā)的中標(biāo)書是否與評(píng)標(biāo)結(jié)果一致，有無廢標(biāo)的商務(wù)報(bào)價(jià)中標(biāo)；（18）合同內(nèi)容是否與招標(biāo)文件、投標(biāo)文件相一致，投標(biāo)方的承諾是否在合同中約定；（19）是否依法辦理備案，相關(guān)的中標(biāo)文件是否齊全。2．監(jiān)察切入點(diǎn)招標(biāo)文件、招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組的會(huì)議紀(jì)要、招標(biāo)項(xiàng)目的審批文件和有關(guān)資料等；投標(biāo)文件、投標(biāo)人的資質(zhì)、資信、業(yè)績(jī)等情況；開標(biāo)、評(píng)標(biāo)過程記錄、評(píng)分表及匯總表、評(píng)委名單等。招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書和簽訂合同的資料等。3．監(jiān)察方法與計(jì)劃部門、采購(gòu)部門、項(xiàng)目審批部門或招標(biāo)管理部門聯(lián)系，查驗(yàn)當(dāng)年的投資計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃和實(shí)際采購(gòu)?fù)瓿汕闆r，調(diào)閱發(fā)包初步方案及有關(guān)文件、資料，到現(xiàn)場(chǎng)了解工程和采購(gòu)項(xiàng)目的實(shí)施情況；與招標(biāo)管理部門聯(lián)系，查驗(yàn)并核對(duì)項(xiàng)目審批文件等資料；查驗(yàn)招標(biāo)投標(biāo)過程中的招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成記錄、評(píng)標(biāo)報(bào)告、標(biāo)底等文件、資料，核對(duì)中標(biāo)單位及其項(xiàng)目經(jīng)理或者總監(jiān)的資質(zhì)、業(yè)績(jī)以及以往中標(biāo)情況；查驗(yàn)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書和合同文本及附件內(nèi)容的一致性。（四）施工 1．監(jiān)察內(nèi)容（1）審查施工企業(yè)是否具備相應(yīng)資質(zhì)，施工企業(yè)的資質(zhì)是否經(jīng)過相關(guān)部門的審核，有無無證或越級(jí)、超范圍承攬施工任務(wù)，有無轉(zhuǎn)包、掛靠現(xiàn)象；（2）施工企業(yè)投入的技術(shù)人員、技術(shù)裝備等是否與所承建的工程項(xiàng)目要求及施工組織設(shè)計(jì)相適應(yīng)；（3）是否未辦理施工許可手續(xù)擅自開工，施工許可證的辦理是否符合規(guī)定；（4）有無偽造、涂改、出售、買賣、轉(zhuǎn)讓資質(zhì)等級(jí)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公章等違法違規(guī)現(xiàn)象；（5）關(guān)鍵施工工序、隱蔽工程是否按照規(guī)定由建設(shè)單位、監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)合格并簽字，重大隱蔽工程有無設(shè)計(jì)單位參加現(xiàn)場(chǎng)檢查驗(yàn)收并簽字；（6）檢查現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證的符合性。2．監(jiān)察切入點(diǎn)施工許可證、施工合同、資質(zhì)證書、隱蔽工程記錄、經(jīng)