后勤物資內(nèi)控管理辦法(編輯修改稿)
2024-10-14 00:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 損、丟失，由物業(yè)公司賠償。每月月底，由倉庫保管員將當(dāng)月出庫單匯總，編制科室消耗物資額分類統(tǒng)計表、出庫分類統(tǒng)計表、材料庫存匯總表以及當(dāng)月庫存盤點(diǎn)表，并于次月5日前報計財部。計財部根據(jù)科室消耗物資額分類統(tǒng)計，進(jìn)行科室成本核算。各科室對當(dāng)月物資領(lǐng)用成本如有疑問，總務(wù)部負(fù)責(zé)落實、核對和解釋。物品領(lǐng)用應(yīng)根據(jù)年初預(yù)算確定科室物品領(lǐng)用范圍及限額。（一）易耗物品： 隔離衣、工作服、電話、石英鐘及各類工具等物品實行以舊換新，按文件標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。（二）辦公用品、清潔用品：臨床、行政、后勤應(yīng)按照醫(yī)院定額標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)??；各部門特殊需要的物品，由科室提出請領(lǐng)計劃，報分管院領(lǐng)導(dǎo)審批，保管員按審批計劃發(fā)貨。（三）勞保用品：執(zhí)行醫(yī)院勞保發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。（四）非常規(guī)領(lǐng)用的印刷品：科室提供樣品及數(shù)量、貨到后統(tǒng)一領(lǐng)出。（五）家具：使用科室申請，科室負(fù)責(zé)人簽字，總務(wù)部現(xiàn)場論證后報分管院領(lǐng)導(dǎo)審批。八、審計監(jiān)督審計部對采購物資的價格及采購程序進(jìn)行審計監(jiān)督，并對采購合同進(jìn)行全面審計。對有庫存的常規(guī)物資，總務(wù)部在采購后，每月將采購發(fā)票、入庫單、合同及相關(guān)資料報審計部。HQ—045：后勤物資內(nèi)控管理辦法生效日期：2009年4月7日 修訂日期：對于招標(biāo)以內(nèi)的常規(guī)物資，由審計部按中標(biāo)合同對單價金額進(jìn)行核對，招標(biāo)以外的進(jìn)行抽查，并簽署意見，報分管院領(lǐng)導(dǎo)簽批、入賬。對新增、急需、價值2000元以上的預(yù)算外物資，采購員應(yīng)于采購前將本次所需采購物資匯總，填寫《物資集中采購單》并擬定合同。采購時由使用部門、總務(wù)部、審計部共同參與定價采購。九、日常管理根據(jù)庫存物資的用量和性質(zhì)制定經(jīng)濟(jì)庫存量，實行儲備定額計劃。庫存物資要分類，按品種、規(guī)格合理存放。倉庫保管員應(yīng)當(dāng)設(shè)置實物明細(xì)賬，詳細(xì)登記經(jīng)驗收合格入庫的存貨類別、編號、名稱、規(guī)格、型號、計量單位、數(shù)量、單價等內(nèi)容，并定期與計財部核對。保管員應(yīng)每月對倉庫進(jìn)行盤點(diǎn)；倉庫負(fù)責(zé)人每季度參與盤點(diǎn)；年終由計財部、審計部監(jiān)督盤點(diǎn)。計財部應(yīng)對物資管理情況進(jìn)行不定期抽查。倉庫盤點(diǎn)賬目應(yīng)與計財部核對，盤點(diǎn)結(jié)果經(jīng)參加盤點(diǎn)人及部門負(fù)責(zé)人簽字后，報計財部做賬務(wù)核算。十、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。第二篇：后勤物資管理制度后勤物資管理制度一、可向后勤提出物資購置申請。物資購置申請一般應(yīng)采用書面形式，緊急時可采用口頭申請，但事后應(yīng)補(bǔ)辦書面申請。.庫房常備物資如辦公用品、勞保用品、印刷品等可不經(jīng)申請領(lǐng)用，但庫房不備需另行購置的均需填寫購置申請表。.物資購置申請應(yīng)采用統(tǒng)一格式。.申購的科室應(yīng)詳細(xì)填寫物資購置申請表中所列項目的內(nèi)容，其中購置理由為必須填寫項目，未寫明購置理由的，不予辦理。.物資購置申請應(yīng)有科主任或護(hù)士長簽名，沒有簽名的購置申請不予辦理。二、（含5萬元）的購置申請須進(jìn)行論證。.論證由分管院長召集使用科室、物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組共同進(jìn)行。根據(jù)市場調(diào)研，就同品種、同規(guī)格、同技術(shù)性能的產(chǎn)品最少取得三家廠家的價格樣板進(jìn)行評議，必要時進(jìn)行樣品比較。三、。.單件價值在500元以上和累計價值不超過10萬元的購置申請由分管領(lǐng)導(dǎo)審批。.單價或累計價值達(dá)10萬元以上的購置申請論證后由主任審批。四、后勤物資采購分為：零星采購：金額在1千元以下（含1千元）；批量采購：金額在1千元以上，1萬元以下（含1萬元）；大宗采購：金額在1萬元以上。
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