辦公用品采購與管理辦法v10(編輯修改稿)
2024-10-13 12:14 本頁面
【文章內容簡介】 品的分類。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指單位價格200元以下的日常辦公消耗性用品，如計算器、打印機耗材、筆、本、紙等；特殊辦公用品指單位價格在200元以上但不超過3000元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品，如電腦配件、移動硬盤、碎紙機等。三、辦公用品的采購、法務部，共同通過比選或詢價的方式確定本的辦公用品固定采購單位，并確定常用物品價格清單，本采購人員按照價格清單到固定采購單位進行采購。、庫存及使用情況提出采購計劃，報總經理批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各部室提出申請，經分管領導、總經理批準后，專門購買。，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買。否則，財務不予報銷。負責采購人員要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。四、辦公用品的領取領取辦公用品可根據工作需要，由部室工作人員填寫辦公用品請領登記表，并經部室負責人簽字后直接到辦公室領取。五、辦公用品的管理，辦公室將各部室辦公用品領用登記匯總后交財務部備案，財務部按公司報銷制度據實報銷。，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。、驗收工作，要建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。每季度末辦公室將本季度辦公用品總體采購情況（包括采購單價明細）、各部室領取情況及庫存情況予以公示。第三篇：公司辦公用品采購管理辦法公司辦公用品采購管理辦法找文章到更多原創(chuàng)()為加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實推進公司的黨風廉政建設，根據我公司實際，現制定本規(guī)定。第一條 辦公物品購買原則為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公室統(tǒng)一負責。辦公室要根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數量。第二條 辦公物品訂購方式小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購，要選購價格合適、質量合格的物品。大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。購單件或批量在5萬元以上的物品，應采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的，應成立專項采購工作小組，依法組織實施招投標。凡采用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組，在進行市場調研、多方比較的基礎上，經集體討論提出意見，并根據權限由相應的組織或負責人予以確定。凡采用單一來源采購方式的，應遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權限由主管部門與申購單位共同確定供應商。第三條 辦公物品采購過程在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。一、驗貨所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經核對無誤后，在送貨單上簽字驗收，然后將送貨聯留存歸類，另一送貨回單聯交送貨人帶回送貨單位做結算憑據。二、付款采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務處負責支付或結算。記賬聯由記賬員做記賬憑證并歸檔。三、分發(fā)辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。四、保管辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送
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