辦公用品集中采購(gòu)管理辦法[最終版](編輯修改稿)
2024-10-11 02:35 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 用支出，集團(tuán)研究決定對(duì)所屬各單位的辦公用品實(shí)行集中采購(gòu)，分級(jí)管理的管理辦法。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)，一．集中采購(gòu)和管理的原則，凡涉及辦公用品事宜均由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)。，加強(qiáng)管理，為各單位提供質(zhì)價(jià)相符的物品保證辦公需要。、門店為單位設(shè)專人管理，并按照本辦法的要求，做好計(jì)劃編制、物品領(lǐng)用和保管工作。二、審批權(quán)限購(gòu)置辦公用品、維修配件等、500元以下的由保衛(wèi)物業(yè)部征得板塊、門店、部室主管領(lǐng)導(dǎo)同意進(jìn)行購(gòu)置。500元以上的一律寫書面請(qǐng)示，相關(guān)部室會(huì)簽后，報(bào)總經(jīng)理審批。三、辦公用品集中采購(gòu)的范圍辦公所需低值易耗品、辦公用品、電腦、電腦耗材、電腦零部件、飛機(jī)票、火車票、郵品、印刷品、牌匾、燈箱、工作服、汽油及集團(tuán)范圍內(nèi)組織各項(xiàng)活動(dòng)所需物品等均屬集中采購(gòu)范圍。四、集中采購(gòu)程序、門店根據(jù)本部門的實(shí)際需要和經(jīng)財(cái)審部核定、總經(jīng)理批準(zhǔn)的費(fèi)用預(yù)算指標(biāo)，使用統(tǒng)一表格《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》編制次月物品領(lǐng)用計(jì)劃，經(jīng)主管部長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后，于每月20日送達(dá)保衛(wèi)物業(yè)部。、預(yù)算指標(biāo)、進(jìn)行審核匯總，并上報(bào)主管副總經(jīng)理審批。，對(duì)價(jià)值在5萬(wàn)元以上的成批大宗物品以招標(biāo)的形式采購(gòu)，其他零星物品采取貨比三家的形式實(shí)施集中采購(gòu)。，由各企業(yè)、機(jī)關(guān)各部室到保衛(wèi)物業(yè)部一次性登記領(lǐng)用。五、實(shí)施中注意事項(xiàng)《物品領(lǐng)用計(jì)劃表》見(jiàn)附表、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量等并由主管部長(zhǎng)、店長(zhǎng)審核簽字。、機(jī)關(guān)各部室臨時(shí)急用和超預(yù)算需購(gòu)置的辦公用品，需寫出書面請(qǐng)示，報(bào)總經(jīng)理審批，由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，或由保衛(wèi)物業(yè)部委托該部門自行采購(gòu)。、用途、價(jià)格、名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、金額等。、耗材、零部件的申請(qǐng)，按照集團(tuán)京東集辦字〔2005〕1號(hào)執(zhí)行。，保衛(wèi)物業(yè)部委托相關(guān)部門自行采購(gòu)的，自采購(gòu)后3日內(nèi)需到保衛(wèi)物業(yè)部辦理相關(guān)登記報(bào)銷手續(xù)。、門店店長(zhǎng)為實(shí)物負(fù)責(zé)人。六、具體要求，不得虛做冒估超預(yù)算。，未經(jīng)審批購(gòu)置的將不予報(bào)銷。本月未購(gòu)置須次月重做計(jì)劃。、避免浪費(fèi)、損壞和丟失。，須本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，經(jīng)招標(biāo)或?qū)徟?，逐步建立資信度高的采購(gòu)基地，建立互惠合作伙伴關(guān)系，長(zhǎng)期合作。本辦法適用于集團(tuán)所屬各企業(yè)，機(jī)關(guān)各部室。本辦法由保衛(wèi)物業(yè)部負(fù)責(zé)解釋。[1]在百度搜索:辦公用品集中采購(gòu)管理辦法第四篇：辦公
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