辦公用品采購管理(編輯修改稿)
2025-10-20 22:51 本頁面
【文章內容簡介】 如供應商未能開具發(fā)票的，可自行準備相應符合財務規(guī)定發(fā)票，經(jīng)行政人事經(jīng)理審核后作為報銷憑證；物資采購完畢后填寫《費用報銷單》，經(jīng)行政人事部經(jīng)理審核后，按實際支出報銷費用。財務部門須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。五、領用和發(fā)放員工領用辦公用品需填寫《辦公用品領用單》，行政人事助理按照《辦公用品領用單》發(fā)放辦公用品；辦公用品領取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由行政人事助理統(tǒng)一調換或回收；員工離職時，須與行政人事助理辦理辦公用品交接手續(xù)，由行政人事助理在離職結算單上簽字確認，除消耗品外，其余未歸還部分，按實際購買價格予以扣除。六、登記和管理行政人事助理須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；財務部須會同行政人事助理定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；行政人事助理須根據(jù)辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數(shù)量，以減少資金占用和保證正常使用。七、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。中國利民集團股份有限公司2016年11月11日第四篇：辦公用品采購辦公用品采購/管理制度為加強公司內部采購管理，規(guī)范采購申報程序，合理調配、利用物質資源、嚴明采購紀律，特制訂公司采購管理制度。有財務部統(tǒng)一集中采購（除去急需物品）。辦公用具購置與管理：每月所采購用品包含文件用品、紙制品、書寫/繪圖工具、財務用品、桌面用品、展示用品、日常用品、設備耗品、小家電八大類等；各個部門人員在每月30號之前將需要采購的物品報備給前臺，統(tǒng)計完畢由上級領導批準簽字以后再進行后續(xù)的采購；在報備需要采購的用品時應說明規(guī)格型號、數(shù)量、質量等要求；對物品單價超過200元以上的辦公用品、配件、設備、儀器等需要總經(jīng)理審批后方可進行采購； 采購員職責：采購員負責索要發(fā)票，并對發(fā)票的真實性和合法性負責；采購員應選擇信譽高、質量好的供應商/電商，應盡量要求送貨上門。采購員需要貨比三家，采購金額在1000元以上的應填寫詢價單。采購大宗辦公用品時，需要對物品進行檢驗，檢驗合格后方可確認收貨。不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的，由經(jīng)辦部門和人員自行負責處理。辦公用品領用規(guī)定：辦公用品由前臺負責在每月5號前按時統(tǒng)一發(fā)放。領用個人辦公用品時（包含急需物品），前臺都會進行物品領用電子表格的登記，領用公共辦公物品（包含離職所需要移交的所有物品）時需要進行紙
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