差旅報銷及公車使用制度合集5篇(編輯修改稿)
2024-10-10 19:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 里計算，補助按41（b）執(zhí)行。45：員工出差前，到財務(wù)處辦理出差借款手續(xù)，回來后，差旅費由出差人本人將票據(jù)分類匯總，包括出差申請，各類票據(jù)，按差旅費報銷制度規(guī)定，在結(jié)束出差一周內(nèi)到財務(wù)報銷費用，過期不予報銷。46．員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，（多人出差 要寫明人數(shù)），出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發(fā)票一致。補貼按住宿日期發(fā)放。報銷單由經(jīng)理簽字，人力、財務(wù)部經(jīng)理審批簽字，特殊情況總裁（委托人）簽字后，出納核實后辦理。備注：以上費用必須在實際發(fā)生后按標(biāo)準(zhǔn)報銷（必須提供正規(guī)發(fā)票，并注明起始和終止時間、地點、內(nèi)容）。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統(tǒng)一安排食宿。本制度自發(fā)布日執(zhí)行。財務(wù)部：差旅費報銷制度(小公司實用型)差旅費報銷制度（草稿）一、目的：為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范公司經(jīng)費開支管理，根據(jù)我公司具體情況制訂本制度。二、內(nèi)容：（一）公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差各項費用據(jù)實報銷。（二）除總經(jīng)理、副總經(jīng)理外，其他員工出差費用按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。交通費：員工出差的火車票（硬座、軟座、硬臥），長途汽車票、公共汽車票據(jù)實報銷。住宿費：一般地區(qū)150元/天，經(jīng)濟(jì)特區(qū)（省會城市、直轄市）200元/天。上述標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷，超過部份自理?；锸逞a助費：實行包干辦法，每人每天30元，按出差的實際天數(shù)計發(fā)，不足一天的按全天計算。大市范圍內(nèi)公出中午確實無法趕回單位就餐的情況，按次補助午餐費10元。三、其他有關(guān)事宜：員工出差前及返回公司上班當(dāng)天均應(yīng)去公司行政部登記。員工出差路途遙遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可乘坐飛機，并據(jù)實報銷往返機場間的專線客車費或出租車費。員工公出原則上不能乘坐出租車，確因工作需要或攜帶貴重物品的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可據(jù)實報銷出租車票。總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差，隨行人員因工作需要，可以按總經(jīng)理、副總經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實報銷交通費及住宿費。參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復(fù)印件，會議期間由主持召開會議單位統(tǒng)一安排食宿的，與會人員不準(zhǔn)再支報伙食補助費。員工在出差的同時發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，另行報銷。出差人員應(yīng)在回公司后七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，報銷時應(yīng)根據(jù)“差旅費報銷單”上規(guī)定項目認(rèn)真填寫，伙食補助費無票據(jù)，直接在報銷單上填寫，交通費、住宿費等有關(guān)票據(jù)整齊粘帖在差旅費報銷單背面，由部門主管簽字、財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。本制度自批準(zhǔn)之日起實施。批準(zhǔn)人：篇三：差旅費用報銷制度包頭市圣鑫邦醫(yī)療科技有限公司（業(yè)務(wù)系統(tǒng)）差旅費報銷制度公司成立伊始，為了規(guī)范差旅費用的支出和管理，避免管理費用的浪費。公司結(jié)合實際情況和需要，編制了《2011年差旅費報銷制度》，報公司董事會決議，董事長批準(zhǔn)執(zhí)行。2011年屬公司持續(xù)投入和市場開發(fā)初期，差旅費用與銷售收入的比例無法準(zhǔn)確測算，也無法推行相關(guān)的考核標(biāo)準(zhǔn)，暫時按照該制度執(zhí)行，在執(zhí)行過程中如與實際需要和情況相沖突，則逐漸進(jìn)行修正并重新推行修訂后的管理制度。第一部分 差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)一、住宿費備注：，按實際發(fā)生金額報銷，差額部分不予兌現(xiàn)。，且可以合住，則只報銷一間房間的費用。如住宿價格 超出相應(yīng)職務(wù)最高標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，則按照實際發(fā)生費用報銷。二、出差補助、市內(nèi)交通費、手機費備注：，報請總經(jīng)理，批準(zhǔn)后方可憑票報銷。，截止為返程日期登上交通工具為止。，差額不補。，差額不補。三、關(guān)于差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)的補充規(guī)定在家庭所在地工作的業(yè)務(wù)人員，工作期間不報銷住宿費和日補助。非家庭所在地工作人員的業(yè)務(wù)人員，回家休假期間，公司報銷往返路費，但不報銷住宿費和日補助；五一、十一、元旦、春節(jié)期間，原則上不允許出差，特殊情況需向總經(jīng)理書面請示，方可報銷差旅費。所有業(yè)務(wù)人員，出差不得擅自乘坐飛機，如有特殊情況需向總經(jīng)理提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐；業(yè)務(wù)人員工作性質(zhì)特殊，大部分工作是在市場上完成，市內(nèi)交通費是重要的支出項目，為節(jié)省費用，并便于審核、控制，實行定額補貼。具體辦法根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展條件成熟時推出。辦公費用報銷范圍為：快件費、收發(fā)傳真費。其他辦公費原則上不予報銷，特殊情況需事先向總經(jīng)理申請，批準(zhǔn)后方可報銷；
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