差旅費報銷規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：差旅費報銷規(guī)定 差旅費報銷規(guī)定 ●交通費報銷： 外出工作車費報銷以專線公車票價為標準，因特殊情況需乘坐的士的，在報銷單據(jù)背面說明原因，不得乘坐專車。 ●遠程差旅費用報銷（暫定適用于...

2025-10-12 10:05

差旅費報銷制度及流程-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：差旅費報銷制度及流程 差旅費報銷制度及流程 （一）費用標準: 職 務(wù)交通工具住宿標準伙食標準外埠市內(nèi)交通費用 1：市內(nèi)，原則上乘坐公交車，特殊情況需打車的，說明情況由總經(jīng)理簽字方可報...

2025-10-12 09:28

差旅費報銷制度(doc)-營銷制度表格-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費報銷制度一、總則：1、員工根據(jù)公司的派遣或指示到外地辦理業(yè)務(wù)，按規(guī)定予以報銷差旅費。差旅費包括交通費（車、船、飛機等）、出差補助費、宿費等。2、出差人員應(yīng)事先制定出差計劃，報請公司總經(jīng)理批準之后，在出發(fā)前二天可預(yù)先從公司財務(wù)借支出差差旅費，金額不得超過計劃標準（特殊情況除外）。3、出差人員返回公司，三天內(nèi)（特殊情況除外）到財務(wù)部填單

2025-08-09 17:21

差旅費報銷標準-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：差旅費報銷標準 差旅費報銷標準 一、適用范圍： ¨XX電器各省市分公司。 二、手機費報銷標準 1、分公司各類人員憑手機發(fā)票或其他有效憑證按如下標準限額實報實銷：¨分公司經(jīng)理：1200...

2025-10-12 09:02

xx公司報銷差旅費管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】***公司差旅費報銷管理制度為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，根據(jù)財政部有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。一、總則1.1適用范圍本基準適用于***公司的全體員工。目的本基準規(guī)定員工因業(yè)務(wù)、培訓(xùn)等事宜，按公司指令被派遣到國內(nèi)外出差時的旅費支付標準為目的。用語的定義是指到本市以外地區(qū)進行業(yè)務(wù)（包含教育訓(xùn)練

2025-04-07 07:10

xx公司差旅費報銷管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】***公司xx公司差旅費報銷管理制度（制度范本、doc格式）***公司差旅費報銷管理制度為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，根據(jù)財政部有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。總則1適用范圍本基準適用于***公司的全體員工。1.2目的本基準規(guī)定員工因業(yè)務(wù)、培訓(xùn)等事宜，按公司指令被派遣哺固糕務(wù)麓矗事苯洪吹兔胖訴淪蟹毒宅俐掉錫痞答照巖漬寒束扁剔險拱狽膘秤眨堵艾梳

2025-02-10 08:36

公司差旅費報銷細則-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費報銷細則一、借款原則：借款實行“前清后借，前不清后不借”原則；確定差旅費借款金額上限為5000，特殊情況需溫總審批；超預(yù)算借款、單次借款現(xiàn)金額超過限額5000元以上借款或特殊情況，需經(jīng)部門主管批準后方可借款。二、出差人員回公司后，7個工作日內(nèi)應(yīng)按規(guī)定辦理報銷手續(xù)、結(jié)清借款；對無故未報銷者不予再次借款；超過報銷期，賬面有個人出差借款的，財務(wù)部有權(quán)從當月工資中先行扣回。三、差旅

2025-04-07 20:21

差旅費報銷管理規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費報銷管理規(guī)定為保證公司差旅費的合理使用，規(guī)范差旅費的開支標準，特制定此規(guī)定，具體如下：1、出差人員是指經(jīng)公司總經(jīng)理批準離開本市一天以上進行各項公務(wù)活動的員工。2、出差人員出差需持有經(jīng)部門經(jīng)理、運營中心、公司總經(jīng)理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預(yù)計差旅費金額，報總經(jīng)理審批，憑申請單辦

2025-04-07 21:24

差旅費報銷補充說明-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費報銷補充說明1.適用范圍本規(guī)則適用人員：總部全體崗位人員、各營運區(qū)域職能人員及各餐廳經(jīng)理（區(qū)域人員相互學(xué)習(xí)不適用此規(guī)定）2.報銷標準1)交通費：總監(jiān)及以上崗位人員可采取任意交通工具，總監(jiān)以下崗位人員選擇交通工具原則上以經(jīng)濟便捷為優(yōu)先，特殊原因需乘坐飛機、輪船、高鐵、軟臥應(yīng)事先通知本中心、部門總監(jiān)并簽字確認方可報銷。2)住宿費：200元以內(nèi)憑票據(jù)實報實銷，

2025-03-23 13:56

20xx年最新企業(yè)差旅費報銷標準-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：2017年最新企業(yè)差旅費報銷標準 2017年最新企業(yè)差旅費報銷標準 為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，各企業(yè)都會制定相應(yīng)的差旅費報銷標準，那么，今天，師達教育網(wǎng)小...

2025-10-12 04:32

差旅費報銷管理制度-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費報銷管理制度（修訂版）?為進一步完善公司的內(nèi)部管理制度，加強員工因公出差的管理，現(xiàn)結(jié)合公司實際，對公司原有的差旅費報銷制度進行了修訂，希公司各崗位人員能夠切實履行并互相監(jiān)督，以促進本規(guī)定的有效實施。一、操作流程?1、出差人員出差前必須填寫“出差申請單”注明出差地點、事由、天數(shù)、資金開支預(yù)算等，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準后方可出差。員

2025-04-07 21:24

業(yè)務(wù)員差旅費報銷制度-資料下載頁

【總結(jié)】差旅費報銷制度為了進一步加強財務(wù)管理和監(jiān)督，做好費用審核，減少費用支出，提高企業(yè)的經(jīng)營效益，特制定本制度。一、本制度適用范圍：公司內(nèi)除業(yè)務(wù)部之外的其他所有員工。二、差旅費報銷：1、預(yù)支審批程序：公司員工出差，必須經(jīng)部門分管經(jīng)理或經(jīng)理同意，如需預(yù)支差旅費，須由出差人填寫差旅費預(yù)支審批單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后報公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，總經(jīng)理批準后方可支

2025-10-11 21:33

差旅費報銷規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：差旅費報銷規(guī)定 宏強差旅費規(guī)定 為了保證工作人員出差的工作與生活需要，根據(jù)公司實際情況，特制訂本規(guī)定： 對因公出差人員的差旅費實行定額管理，財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)本規(guī)定進行嚴格審核后，經(jīng)總經(jīng)理批...

2025-10-16 08:55

公司差旅費報銷規(guī)定-資料下載頁

【總結(jié)】公司差旅費報銷規(guī)定第一條為加強公司及所屬各子公司出差費用的管理，特制定本規(guī)定。第二條差旅費開支范圍包括交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費。第三條員工出差依下列程序辦理手續(xù)：1、員工出差三天內(nèi)由部門負責人審批。出差三天以上，如在區(qū)內(nèi)出差的，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批；如在區(qū)外出差的，由總經(jīng)理或授權(quán)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。國外出差由公司董事長審批。2、憑審批出差的書面材料及核定的差旅費向財務(wù)部借

2025-04-07 20:22

差旅費報銷制度[合集5篇]-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：差旅費報銷制度 XX公司差旅費報銷制度 一、目的 為了規(guī)范出差費用支出，本著勤儉節(jié)約的原則，辦好事，辦實事，努力提高經(jīng)濟效益。 二、適用范圍 適用于公司因公出差人員，包括銷售產(chǎn)品、處...

2025-10-12 09:09

20xx差旅費報銷制度(更新版)

20xx差旅費報銷制度(專業(yè)版)

20xx差旅費報銷制度(留存版)

20xx差旅費報銷制度-文庫吧