差旅報銷及公車使用制度合集5篇-免費閱讀
【正文】 員工如遇非常緊急情況需乘坐軟臥、d字頭特快列車或飛機(jī)的，必須事先書面申請經(jīng)公司總經(jīng)理審批。實際天數(shù)計算辦法如下：到達(dá)異地時間12：00（含）之前，按一天計，12：00后到達(dá)按半天計；離開異地時間12：00點（含）按半天計，12：00后離開按一天計。批準(zhǔn)人：篇三：小公司差旅費用報銷制度差旅費報銷制度一、差旅費借款及報銷流程，申請書內(nèi)應(yīng)寫明出差事由、時間和所需差旅費金額（具體標(biāo)準(zhǔn)參見以下規(guī)定）等，經(jīng)上級主管簽字批準(zhǔn)后方可辦理相關(guān)手續(xù)。三、其他有關(guān)事宜：員工出差前及返回公司上班當(dāng)天均應(yīng)去公司行政部登記。財務(wù)部 篇二：差旅費報銷制度(小公司實用型)差旅費報銷制度（草稿）一、目的：為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范公司經(jīng)費開支管理，根據(jù)我公司具體情況制訂本制度。44：出差日期的計算員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數(shù)，出差天數(shù)（24小時）算頭不算尾，但一天（24小時）超過8小時，可增加一天補助；自駕車按公里計算，補助按41（b）執(zhí)行。包頭市圣鑫邦醫(yī)療科技有限公司 2011年3月24日第五篇：差旅費用報銷制度篇一：最新公司差旅費報銷制度公司差旅費報銷制度為了規(guī)范出差行為，提高效率，制定本制度。具體辦法根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展條件成熟時推出。如住宿價格 超出相應(yīng)職務(wù)最高標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，則按照實際發(fā)生費用報銷。員工在出差的同時發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的，另行報銷。上述標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)憑發(fā)票據(jù)實報銷，超過部份自理。備注：以上費用必須在實際發(fā)生后按標(biāo)準(zhǔn)報銷（必須提供正規(guī)發(fā)票，并注明起始和終止時間、地點、內(nèi)容）。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發(fā)票（收據(jù)）報銷。本制度適合公司所有員工。(2)陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受食宿補助。本制度適用于本公司駐廠導(dǎo)師。出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后，電話通知的須在出差事由中注明。(5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地，未發(fā)生車船票。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。此制度從頒布之日起開始實施?！恫盥觅M明細(xì)表》應(yīng)與《工資表（含差旅補貼）》同期同天統(tǒng)計，即一般為每月10日。所有員工出差必須報事業(yè)部負(fù)責(zé)人，說明出差事由、出差預(yù)計天數(shù)，到綜合財務(wù)部填報《差旅申請單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可辦理出差手續(xù)，同時，綜合財務(wù)部予以備案?；厮竞螅顚憟箐N單、繳納報銷憑證，經(jīng)本事業(yè)部負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可后到綜合財務(wù)部報銷差旅費。如果出差確實需要領(lǐng)用車輛的，填《車輛領(lǐng)用申請單》，向公司領(lǐng)導(dǎo)提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后，從綜合財務(wù)部領(lǐng)用車鑰匙，使用完畢后將車輛停放公司指定車位并將鑰匙立即交綜合財務(wù)部保管，財務(wù)部需在原《車輛領(lǐng)用申請單》上填寫“車輛的歸還時間”；與車輛的日常保養(yǎng)和手續(xù)辦理由總經(jīng)理另行指派人員完成。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費。(2)住宿費報銷條件：按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷，沒有正式發(fā)票的均不給報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。四、本規(guī)定從2009年7月1日起執(zhí)行。(3)市內(nèi)公交、長途汽車、輪船三等倉以下及其他合理交通費用，寫明行程及行程目的，可據(jù)實報銷。有往返車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫說明，對每一張交通票據(jù)做出說明。自駕車報銷標(biāo)準(zhǔn)：150公里內(nèi)每車每次補助 150元，150300公里內(nèi)每車補助往返油費過路費 500元，300—600 補助 700 元，每次不限時間。46．員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，（多人出差 要寫明人數(shù)），出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發(fā)票一致。（二）除總經(jīng)理、副總經(jīng)理外，其他員工出差費用按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷。員工公出原則上不能乘坐出租車，確因工作需要或攜帶貴重物品的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可據(jù)實報銷出租車票。2011年屬公司持續(xù)投入和市場開發(fā)初期，差旅費用與銷售收入的比例無法準(zhǔn)確測算，也無法推行相關(guān)的考核標(biāo)準(zhǔn)，暫時按照該制度執(zhí)行，在執(zhí)行過程中如與實際需要和情況相沖突，則逐漸進(jìn)行修正并重新推行修訂后的管理制度。三、關(guān)于差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)的補充規(guī)定在家庭所在地工作的業(yè)務(wù)人員，工作期間不報銷住宿費和日補助。g、乘坐交通工具超標(biāo)不事先申請的；h、連續(xù)
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