出差旅費報銷單5篇材料-免費閱讀
【正文】 第二十六條 公司專職駕駛員駕車陪同有關人員出差的，住宿費、住勤補貼參照隨同出差工作人員執(zhí)行。第十九條 出差人員返回后，必須在十天內(nèi)報銷本次出差的有關費用；若在公司有差旅費借支的，財務部門應先扣除借支的差旅費，不足部分可在其當月工資或其他收入中代扣，當月工資不足以扣除借支款的，在其后續(xù)月份工資中代扣。第四章 伙食補貼第十二條 公司高級管理人員出差不享受伙）補貼。第三章 住 宿 費第七條 公司高級管理人員因公出差可根據(jù)工作需要以精簡節(jié)約的原則選擇住宿酒店，住宿費按實憑票報銷，隨同人員參照報銷。第一章 總 則第一條 為進一步加強差旅費開支管理，合理差旅費開支標準，規(guī)范差旅費報銷行為，根據(jù)公司實際，特制訂本規(guī)定。2． 報銷時按照公司出差旅費規(guī)則的規(guī)定與財務相關要求，詳細填寫每日出差報銷費用明細單后，將發(fā)票一張一張整齊的貼在空白的A4紙上，報部門領導確認核算。（4）．報銷核算標準為：當日下午1點后出發(fā)，次日1點前歸來不能核算為一天，可以報銷產(chǎn)生的實際餐費，但不得超過規(guī)定的餐費標準。計算公式：報銷費用（燃油費+車輛補貼）=公里數(shù)，正規(guī)燃油發(fā)票或其它項目正規(guī)可以報銷發(fā)票。（5）．同性員工到同一地區(qū)出差時要求同住雙人標準間，住宿費每兩人按一人標準支付（按兩人中級別高者標準）。二，營業(yè)出差申請條件，提前7日填寫出差行動計劃書與出差費用明細借款申請書，向部門領導提出，營業(yè)部門領導上報總經(jīng)理（總經(jīng)理不在上報副總經(jīng)理）批準。(2)．系長或課長出差按照住宿標準費用每天180元以內(nèi)（出具正式的含稅住宿發(fā)票）。（4）．自行駕車出差情況，公司原則上禁止。4． 出差餐費補貼執(zhí)行標準（1）．普通職工餐費補貼標準費按照60元/天（早餐10元、午餐20元、晚餐30元）給予報銷核算（出具餐飲或其它正規(guī)可以報銷發(fā)票）。2． 嚴格按照行動計劃書的出差路線和行程執(zhí)行，不得擅自改變出差路線和延誤行程，如有特殊情況需要改變路線和延長出差時間，需事先向主管領導匯報，經(jīng)同意后方可改變。七，該規(guī)則實施范圍青島工場全體人員（含銷售人員、研修人員、檢品人員、公司以外地方出差學習人員等）；關于去公司外研修、參會的情況，即使占用吃飯時間，但公司不給予支付餐費補貼。第六條 公司其余工作人員出差可乘座火車高鐵（動車、硬臥）（高鐵及動車僅限二等座）、汽車臥鋪、輪船三等艙位（含）以下等交通工具。若公司已統(tǒng)一繳納了膳宿費
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