出差旅費(fèi)報銷單5篇材料-在線瀏覽
2024-11-04 01:38本頁面
【正文】 地點(diǎn)的出差當(dāng)日車票為依據(jù)報銷。未經(jīng)公司允許，自行駕車出差有交通事故發(fā)生的情況，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。計算公式：報銷費(fèi)用（燃油費(fèi)+車輛補(bǔ)貼）=公里數(shù)，正規(guī)燃油發(fā)票或其它項(xiàng)目正規(guī)可以報銷發(fā)票。(2)．系長或課長標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用按照30元/天給予報銷核算（出具通信或其它正規(guī)可以報銷發(fā)票）。（4）．單日往返或不滿一天的出差不給予報銷（單程路程300公里以上出差，當(dāng)日往返給予當(dāng)日雜費(fèi)報銷核算）。(2)．系長或課長餐費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)按照80元/天（早餐15元、午餐30元、晚餐35元）給予報銷核算（出具餐飲或其它正規(guī)可以報銷發(fā)票）。（4）．報銷核算標(biāo)準(zhǔn)為：當(dāng)日下午1點(diǎn)后出發(fā)，次日1點(diǎn)前歸來不能核算為一天，可以報銷產(chǎn)生的實(shí)際餐費(fèi)，但不得超過規(guī)定的餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。（6）．員工隨同公司日本領(lǐng)導(dǎo)一同出差，餐費(fèi)由日本領(lǐng)導(dǎo)支付的，公司不再支付餐費(fèi)補(bǔ)貼。四，出差期間管理1． 嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定，每天應(yīng)主動和主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，及時匯報工作進(jìn)展情況和遇到的問題。3． 出差期間手機(jī)應(yīng)始終處于開機(jī)狀態(tài)，以便能隨時取得聯(lián)系，否則不予報銷出差費(fèi)用。2． 報銷時按照公司出差旅費(fèi)規(guī)則的規(guī)定與財務(wù)相關(guān)要求，詳細(xì)填寫每日出差報銷費(fèi)用明細(xì)單后，將發(fā)票一張一張整齊的貼在空白的A4紙上，報部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)核算。4． 出差回來當(dāng)日或出差回來第一天上班時間，要及時將本次出差過程發(fā)生的問題向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報并提交詳細(xì)的出差報告書。2． 正常公休日但在外出差途中情況，因住宿費(fèi)、雜費(fèi)、補(bǔ)貼費(fèi)公司支付，出差歸來一個月以內(nèi)安排調(diào)休，不給予加班出勤核算。八，該規(guī)則制定頒布后，定于2011年7月1日起實(shí)施。第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)差旅費(fèi)開支管理，合理差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范差旅費(fèi)報銷行為，根據(jù)公司實(shí)際，特制訂本規(guī)定。第三條 本規(guī)定的適用范圍為公司各下屬部門。第五條 公司部門副經(jīng)理級以上工作人員出差的，可根據(jù)工作需要乘坐飛機(jī)（僅限于經(jīng)濟(jì)艙）、火車高鐵（動車、硬臥）、汽車臥鋪、輪船二等艙位等交通工具，市內(nèi)車費(fèi)包括公交車費(fèi)、地鐵費(fèi)、出租車費(fèi)等（不包含各類游覽觀光車），交通費(fèi)按實(shí)報銷，隨同人員參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。因特殊原因需乘坐超標(biāo)準(zhǔn)交通工具的，需事先征得部門經(jīng)理同意，并在報銷時在票據(jù)上單獨(dú)簽批，否則只能按規(guī)定可乘坐交通工具的標(biāo)準(zhǔn)報銷交通費(fèi)。第三章 住 宿 費(fèi)第七條 公司高級管理人員因公出差可根據(jù)工作需要以精簡節(jié)約的原則選擇住宿酒店，住宿費(fèi)按實(shí)憑票報銷，
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