出差旅費(fèi)報(bào)銷單5篇材料-文庫(kù)吧資料
2024-11-04 01:38本頁面
【正文】 限二等座）、汽車臥鋪、輪船三等艙位（含）以下等交通工具。第二章 交 通 費(fèi)第四條 公司高級(jí)管理人員因公出差可根據(jù)工作需要以精簡(jiǎn)節(jié)約的原則選擇交通工具，其交通費(fèi)按實(shí)憑據(jù)報(bào)銷，隨同人員的交通費(fèi)用參照?qǐng)?bào)銷。第二條 差旅費(fèi)報(bào)銷堅(jiān)持出差行為正當(dāng)必要，開支內(nèi)容真實(shí)合法，開支標(biāo)準(zhǔn)客觀合理，出差費(fèi)用力求節(jié)約，審批程序嚴(yán)格規(guī)范的原則。有限公司2013年11月19日修正第三篇：餐旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定下發(fā)《XX有限公司 差旅費(fèi)管理規(guī)定》的通知各直屬部門：為規(guī)范差旅費(fèi)管理，合理差旅費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范差旅費(fèi)報(bào)銷行為，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際，特制訂《XX差旅費(fèi)管理規(guī)定》，現(xiàn)予以下發(fā)，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。七，該規(guī)則實(shí)施范圍青島工場(chǎng)全體人員（含銷售人員、研修人員、檢品人員、公司以外地方出差學(xué)習(xí)人員等）；關(guān)于去公司外研修、參會(huì)的情況，即使占用吃飯時(shí)間，但公司不給予支付餐費(fèi)補(bǔ)貼。六，出差出勤事宜1． 在外住宿出差途中情況，按照1日（8小時(shí)）出勤核算，以外時(shí)間不給予出勤核算。3． 部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后交給總務(wù)部進(jìn)行核查，總務(wù)部核查后交由財(cái)務(wù)部確認(rèn)發(fā)票和其它票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)要求，財(cái)務(wù)部確認(rèn)后上報(bào)總經(jīng)理（總經(jīng)理不在上報(bào)副總經(jīng)理）。五，出差費(fèi)用報(bào)銷及出差報(bào)告書事宜1． 出差回來當(dāng)日或出差回來第一天上班時(shí)間報(bào)銷。2． 嚴(yán)格按照行動(dòng)計(jì)劃書的出差路線和行程執(zhí)行，不得擅自改變出差路線和延誤行程，如有特殊情況需要改變路線和延長(zhǎng)出差時(shí)間，需事先向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，經(jīng)同意后方可改變。（7）．出差中發(fā)生的其它費(fèi)用（招待費(fèi)等），提前請(qǐng)示總經(jīng)理（總經(jīng)理不在請(qǐng)示副總經(jīng)理），同意許可后，可以核算給予報(bào)銷（出具餐飲正規(guī)可以報(bào)銷發(fā)票）。（5）．單日往返或不滿一天的出差不給予報(bào)銷（單程路程300公里以上出差，當(dāng)日往返給予當(dāng)日雜費(fèi)報(bào)銷核算）。（3）．部長(zhǎng)或部長(zhǎng)以上餐費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)按照100元/天（早餐20元、午餐35元、晚餐45元）給予報(bào)銷核算（出具餐飲或其它正規(guī)可以報(bào)銷發(fā)票）。4． 出差餐費(fèi)補(bǔ)貼執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（1）．普通職工餐費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)按照60元/天（早餐10元、午餐20元、晚餐30元）給予報(bào)銷核算（出具餐飲或其它正規(guī)可以報(bào)銷發(fā)票）。（3）．部長(zhǎng)或部長(zhǎng)以上標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用按照50元/天給予報(bào)銷核算（出具通信或其它正規(guī)可以報(bào)銷發(fā)票）。3． 出差雜費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（1）．普通職工標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用按照20元/天給予報(bào)銷核算（出具通信或其它正規(guī)可以報(bào)銷發(fā)票）。自行
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