廣東省電子稅務(wù)局_居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報(bào)(地稅)操作手冊(cè)v10(編輯修改稿)
2024-10-10 19:10 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 細(xì)填寫(xiě)以及《A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》，填寫(xiě)支出明細(xì)?！禔101010一般企業(yè)收入明細(xì)表》：《A102010一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》：2）當(dāng)納稅人為金融企業(yè)時(shí)，點(diǎn)擊打開(kāi)必錄表單《A101020金融企業(yè)收入明細(xì)表》進(jìn)行收入明細(xì)填寫(xiě)以及《A102020金融企業(yè)支出明細(xì)表》，填寫(xiě)支出明細(xì)。《A101020金融企業(yè)收入明細(xì)表》：《A102020金融企業(yè)支出明細(xì)表》：3）當(dāng)納稅人為事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織時(shí)，點(diǎn)擊打開(kāi)必錄表單《A103000事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》，進(jìn)行明細(xì)填寫(xiě)。《A103000事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》： 注意事項(xiàng)（查賬征收）企業(yè)所得稅申報(bào)前，必須先做 。，申報(bào)表存在附表時(shí)，先錄入附表，后錄入主表，主表匯總附表的信息，主附表統(tǒng)一保存。（查賬征收）企業(yè)所得稅申報(bào)申報(bào)表填寫(xiě)主要根據(jù)納稅人登記注冊(cè)類(lèi)型，分為三類(lèi)：。，則附表A109000、A109010附表必須填報(bào)； ；即根據(jù)主表《A100000》第23行“應(yīng)納稅所得額”，《A000000企業(yè)基礎(chǔ)信息表》中的資產(chǎn)總額、從業(yè)人數(shù)、行業(yè)明細(xì)，等信息計(jì)算納稅人的符合小微企業(yè)減免稅額是否大于等于《A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》第1行金額；，否則系統(tǒng)給與提示，不允許錄入數(shù)據(jù)?！袄塾?jì)金額”部分的數(shù)據(jù)由附表匯總而來(lái)，“累計(jì)金額”部分的數(shù)據(jù)是通過(guò)與上期數(shù)據(jù)累計(jì)而來(lái)的；（查賬征收）企業(yè)所得稅申報(bào)中有三種預(yù)繳方式，分別是“據(jù)實(shí)預(yù)繳”.“按照上一納稅應(yīng)納稅所得額的平均額預(yù)繳”.“按照稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的其他方法預(yù)繳”。第四篇：廣東省電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅(查賬征收)申報(bào)(地稅)廣東省電子稅務(wù)局居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅申報(bào)（地稅）2017年5月目錄問(wèn)題一：在電子稅務(wù)局申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)，對(duì)瀏覽器有何要求？....................1 問(wèn)題二：為何在【按期應(yīng)申報(bào)】中沒(méi)有【（地稅）企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額】申報(bào)菜單？....................................................................................................................1 問(wèn)題三：企業(yè)所得稅（查賬征收）申報(bào)模板在哪里下載？............................1 問(wèn)題四：往年使用的年報(bào)模板能重新填好再導(dǎo)入嗎？............................................2 問(wèn)題五：為何模板中，表A100000第32行本年累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳的所得稅額被鎖定，不允許填寫(xiě)？........................................................................................................2 問(wèn)題六：為何模板中，表A106000的“納稅調(diào)整后所得”、“合并、分立轉(zhuǎn)入（轉(zhuǎn)出）可彌補(bǔ)的虧損額”、“以前虧損已彌補(bǔ)額”被鎖定，不允許填寫(xiě)？........................................................................................................................................2 問(wèn)題七：為何在【表單填報(bào)情況選擇】勾選表單后點(diǎn)擊【下一步】會(huì)彈出窗口，提示“停止運(yùn)行此腳本嗎？”....................................................................................3 問(wèn)題八：為何填寫(xiě)完申報(bào)表后，點(diǎn)擊【下一步】會(huì)彈出窗口，提示“can not cast to double,value:{}”？...................................................................................................3 問(wèn)題九：填寫(xiě)Excel模板時(shí)，為何附表的數(shù)據(jù)沒(méi)有在主表顯示？.........................3 問(wèn)題十：上傳Excel模板時(shí)，為何顯示提交失??？.................................................3 問(wèn)題十一：導(dǎo)入Excel模板后，部分表中的數(shù)據(jù)并沒(méi)有在網(wǎng)頁(yè)填表頁(yè)顯示出來(lái)，怎么辦？........................................................................................................................3 問(wèn)題十二：勾選完需要填寫(xiě)的表單后，點(diǎn)擊【下一步】，彈窗提示“您未安裝Flash控件，無(wú)法上傳！請(qǐng)安裝Flash控件再試”？................................................4 問(wèn)題十三：選擇在線(xiàn)填寫(xiě)后，當(dāng)需要填寫(xiě)的表單、數(shù)據(jù)較多，為防止頁(yè)面突然關(guān)閉導(dǎo)致重新填寫(xiě)，有何辦法？....................................................................................4 問(wèn)題十四：填寫(xiě)A107014研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表時(shí)，為何不允許填寫(xiě)具體的研發(fā)項(xiàng)目，表單被鎖定，不允許填寫(xiě)？............................................................4 問(wèn)題十五：填寫(xiě)完表單后，點(diǎn)擊【下一步】為何彈出提示窗：請(qǐng)選擇“風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)”或“申報(bào)”？...........................................................................................................4 問(wèn)題十六：申報(bào)表確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊【申報(bào)】，為何一直停留在“正在提交申報(bào)，請(qǐng)稍后”？....................................................................................................................5 問(wèn)題十七：納稅人上門(mén)申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)后，可以在電子稅務(wù)局查詢(xún)及打印嗎？................................................................................................................................8 問(wèn)題十八：納稅人進(jìn)入企業(yè)所得稅年報(bào)后，提示：當(dāng)前納稅人為就地分?jǐn)偠?jí)分支機(jī)構(gòu)，請(qǐng)使用跨地區(qū)經(jīng)營(yíng)匯總納稅企業(yè)的分支機(jī)構(gòu)納稅申報(bào)表進(jìn)行申報(bào)？................................................................................................................................8 問(wèn)題十九：納稅人填寫(xiě)完表單后，點(diǎn)擊【風(fēng)險(xiǎn)提示服務(wù)】后，提示：該納稅人不適應(yīng)本系統(tǒng)？................................................................................................................9 問(wèn)題二十：為何填寫(xiě)完表單后，點(diǎn)擊【下一步】，生成的PDF沒(méi)有顯示填表數(shù)據(jù)？....................................................................................................................................
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