【文章內容簡介】 單結算。（6）柜組遺失已蓋章的手工購物單時，首先由區(qū)域主管在補單上簽字，收銀員注明補單，將相應的電腦小票上的流水號、收銀操作號、臺號在補單上注明，再蓋章確認。商品全部輸進電腦后，在結算前要按合計鍵以得知應付金額。3銀行卡結算時應注意：（1）銀行簽購單打出后必須核對金額與銀行名稱無誤后方可結算。（2）如在收銀機上刷卡結算不成功，應馬上改用手工輸入卡號方法進行結算。手工輸入卡號時，應在卡號前加“00”。3收銀員收取信用卡時應審核以下內容：必須是本人使用，有效證件（身份證、護照、軍官證、回鄉(xiāng)證）核對左下角中之拼音與證件姓名是否相符，有效期，卡背面簽名。3現金結算時，收錢找錢應點兩遍。交易完成后主動將零錢和電腦小票遞到顧客手中，并做到唱收唱付。港幣付款時，嚴格按公司規(guī)定的匯率執(zhí)行。3支票結算時應注意：（1）必須審核以下內容：有效期、限額、印鑒、開戶帳號及有效證件，支票不允許折疊?，F場發(fā)貨須由分店副經理以上人員簽字。（2）將顧客姓名、有效證件號碼、聯系電話背書在背書欄右邊的空白處。（3）支票結算完畢后，將支票號碼、單位名稱、購物金額登記在繳款單上，按要求及時傳遞并由收票人簽收。3收銀員在營業(yè)過程中，除了注意以上問題以外，還應養(yǎng)成以下良好習慣：（1）收銀員在整個收銀操作過程中，眼睛的余光要留意收銀通道，防止商品流失。（2）其他收銀員正在操作時，無特殊情況不得影響其操作。（3）對面收銀員正在接待顧客，而本臺無顧客的情況下，可以幫助其留意收銀通道或者留意是否有商品漏輸等其他一些操作失誤現象。如有應及時提醒。（4）所有營業(yè)款、備用金應全部放在收銀機的錢箱內，不得放在其他地方（抽屜等）。3商品的正常折讓由電腦自動執(zhí)行，其他授權人參照公司規(guī)定辦理。3營業(yè)中遇電腦故障而無法自行處理，立即通知電腦部人員和收銀主管。3所有退換貨按公司《商品銷售退換貨管理規(guī)定》嚴格執(zhí)行。3當班期間妥善保管好收銀臺的配套物品，離開收銀臺應使用“加/解鎖”鍵將鍵盤鎖住，鎖好辦公用品，超市圍好圍欄，掛出暫停服務牌，并知會相鄰收銀員工后方可離開。香煙臺收銀員應注意：（1）嚴格按公司交接班本制度操作。（2）銷售香煙時，輸入香煙的數量和編碼，并與電腦顯示內容一一核對，發(fā)貨時再與電腦小票核對，收銀員保留電腦小票第二聯。（3）收銀員憑第二聯電腦小票在交接班本上銷帳，每班收銀員保留好電腦小票并結出銷售金額，由晚班人員統計銷售金額并裝訂上交班長。（4）交接班時兩班收銀員，必須當面對照交接班本一一清點實物，并雙方簽字。如發(fā)現異常應立即向主管或班長匯報查明原因。4游樂場：（1）收銀員上崗前向財務部駐店人員領取游藝幣，當面點清并簽收，如發(fā)現假幣及時與財務兌換。（2）收銀員將每筆交易的實收數通過設定鍵直接輸入電腦，交給顧客等值游藝幣。（3）下班后填制游藝幣使用情況表，連同未售完的游藝幣封包交主管。4交接班應注意：（1）交班人向顧客解釋：“對不起，我們正在交接工作，請稍侯?！毖杆俳粻I業(yè)款、卡等放入錢袋，退出自己的密碼，接班人輸入自己密碼，放入備用金，核對操作員號后立即收銀。（2）收銀臺所有辦公用品一一清點、交接。（3）交接班時如客流量較大，相鄰的收銀臺應注意輪流交接。（4）交接應在一筆交易完成后進行，不能在交易中途交接。4公司現有的結算方式——現金（港幣），支票，銀行卡，聯名卡，代幣卷。營業(yè)后4拿好備用金、營業(yè)款及各類單據到指定地點作單，金額超過三萬元須請防損員護衛(wèi)。4按公司規(guī)定的金額留存?zhèn)溆媒稹｜c備用金時，首先從面額最小的開始點起，點完后要復核一遍。4按規(guī)定格式填寫現金繳款單，要求字跡工整清晰，不得涂改。4填寫現金繳款單時，應將現金全部點完并整理好，復核一遍后，再根據現金面額逐一填寫繳款單。填寫完畢后，復核繳款單的小計、合計是否正確，然后再檢查一遍繳款單內容是否填寫完整。無誤后將現金繳款單的第二聯與營業(yè)款裝入現金袋內并鎖好。4拿好現金繳款單、備用金、營業(yè)款、卡袋到指定地點，在登記本上簽名后，交主管簽收，將備用金有序地放入保險柜內。4要自覺維護做單區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生，做完單后，要及時將辦公用品返回到各收銀臺。50、晚班收銀員須待顧客全部離場后方可退出工作狀態(tài)，再按規(guī)定關機，鎖好收銀專用章及辦公用品，交出鑰匙，罩好機罩，把購物袋掛滿。掛購物袋時，應注意將印有“字”的一面朝外。5做好收銀臺及收銀臺陳列商品的衛(wèi)生清潔工作。第四篇：收銀崗位職責及工作流程收銀崗位職責一、銷控審核178。 不定期的與銷售策劃公司及營銷部核對銷控表，保證不重訂，不漏訂，不多訂。在營銷部與銷售策劃公司核對完畢后，與營銷部內勤核對當天銷售情況。二、定購審核178。核對銷控后在無誤的情況下，給新訂客戶在銷控表內標注訂單日期、姓名及預 付訂金的額度。根據銷售人員填制的銷售通知單，收銀員仔細核對經客戶和銷售人員簽字后所寫的姓名、房號、身份證號碼、金額及大小寫均無誤的情況下收取客戶交付的訂金并開出收據，蓋齊印章后交給客戶，同時在銷售單據上簽字確認。如客戶交付的訂金未達到規(guī)定的額度，必須經銷售部經理簽字認可后方可收款并開出收據。三、折扣審核178。普通客戶交款一般無特殊申請單，如超出正常折扣，首先必須見到由財務經理、營銷經理及有權的上級領導的簽字批準，如事發(fā)突然，上級沒有及時簽字批準，必須打電話向上級請示，得到上級批準方可收款。178。準確核對成交確認單上的姓名、身份證號碼、房號、面積、按照規(guī)定的計算公式，精準的算出折后總價，與成交確認單和特殊申請單核對，在上級批準以及各部門簽字及無誤的情況下，方可在財務部欄簽字確認。四、首付款/全款交納審核178。銷售填寫成交確認單及特殊申請單，計算客戶實際成交金額。178。銷售主管審核后簽字，并給營銷經理、銷售策劃公司內勤簽字，如有特殊申請單還需本公司上級簽字。178?，F場財務接到成交確認單后首先看各部門及上級領導的簽字，全部簽字后再進行折扣的計算，進行審核。178。根據顧客的需求，顧客交款時可以通過現金、POS機刷卡、轉賬這三項付款方式進行收款，但每次刷卡不超過2個銀行卡。178。對于刷卡的客戶，在刷卡單第一聯讓客戶簽字，對于付現金的客戶，收銀員必須將紙幣在驗鈔機上過不下于兩遍（正反面各一遍）以保證收到的紙