【文章內(nèi)容簡介】 ......................................................................... 105 防范與降低風(fēng)險(xiǎn)措施 ........................................................................................................................... 106 第十七章 結(jié)論與建議 .................................................................................................................................... 109 結(jié)論 ........................................................................................................................................................... 109 建議 ........................................................................................................................................................... 110 江西大眾機(jī)械可行性研究報(bào)告 1 第一章 總 論 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目名稱 江西大眾機(jī)械制造有限公司 項(xiàng)目承辦單位 江西大眾機(jī)械有限公司 擬建地點(diǎn) 金溪縣工業(yè)園 區(qū)（秀谷工業(yè)園） 建設(shè)性質(zhì)： 新建 建設(shè)工期 18 個月（ 20xx 年 7 月 — 20xx 年 12 月） 建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 項(xiàng)目總用地 ㎡ ( 畝 )，總建筑面積為 60576 ㎡。主要建設(shè)內(nèi)容為廠房 15，建筑面積是 54000 ㎡，辦公室建筑面積3400 ㎡，門衛(wèi)占地面積 30 ㎡，為一層；住宿樓占地面積 504 ㎡，為四層；科研樓占地面積 360 ㎡，為三層；廁所占地面積 30 ㎡，為一層；配電房占地面積 30 ㎡，為一層 。 項(xiàng)目用地性質(zhì)及權(quán)屬： 工業(yè)用地 。主要的建筑指標(biāo)見表 12。 室外工程：道路 12827. 31 ㎡ ，綠化 11865. 26 ㎡ 以及室外供電、給排水等工程。 建成之后可以達(dá)到產(chǎn)品規(guī)模與方案 生產(chǎn)能力：汽車等速萬向節(jié) 300 萬套，汽車自仃驅(qū)動軸總成60 萬套。 產(chǎn)品品種：汽車等速萬向節(jié) 20xx 多種，汽車前驅(qū)動軸總成江西大眾機(jī)械可行性研究報(bào)告 2 700 多種。 設(shè)備：主要生產(chǎn)設(shè)備購置清單、選型詳見第六章表 61。 11 用地及規(guī)劃指標(biāo) 序號 項(xiàng)目 單位 數(shù)值 備注 1 總用地面積 ㎡ 畝 2 總建筑面積 ㎡ 60576 ㎡ 12 建筑物一覽表 序號 建筑名稱 層數(shù)） 占地面積（ ㎡ ） 建筑面積（ ㎡ ） 備注 1 辦公樓 4 層 850 ㎡ 3400 ㎡ 2 車間（ 1~5） 2 層 27000 ㎡ 54000 ㎡ 3 門衛(wèi) 1 層 30 ㎡ 30 ㎡ 4 住宿樓 4 層 504 ㎡ 20xx ㎡ 5 科研樓 3 層 360 ㎡ 1080 ㎡ 6 廁所 1 層 30 ㎡ 30 ㎡ 7 配電房 1 層 20 ㎡ 20 ㎡ 合計(jì) 60576 ㎡ 總投資及資金籌措 l、項(xiàng)目總投資 本項(xiàng)目總投資為 120xx 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 9000 萬元，鋪底流動資金 3000 萬元。 資金來源 項(xiàng)目總投資 120xx 萬元，全部由建設(shè)單位自籌解決。 江西大眾機(jī)械可行性研究報(bào)告 3 項(xiàng)目編制范圍、依據(jù)及原則 編制依據(jù) l、國家發(fā)展和改革委員《投資項(xiàng)目可行性研究指南》試用版； 國家發(fā)改委《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（ 20xx 年本）； 國務(wù)院《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃》； 有關(guān)汽車零部件行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范 ； 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》第三版； 項(xiàng)目單位提供的資料等。 編制原則 鑒于本項(xiàng)目的實(shí)際特點(diǎn)，結(jié)合汽車配件行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢情況，以市場為向?qū)?，合理確定設(shè)計(jì) 規(guī)模。設(shè)計(jì)要充分體現(xiàn)“生產(chǎn)可靠，技術(shù)先進(jìn)，節(jié)約投資，產(chǎn)生效益”的指導(dǎo)思想。針對項(xiàng)目的特點(diǎn)，提出可研報(bào)告的編制原則。 l、以采用可靠的生產(chǎn)裝備； 提倡技術(shù)先進(jìn)，要盡可能采用先進(jìn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)。 要通過優(yōu)化設(shè)計(jì)降低工程建設(shè)投資，提高經(jīng)濟(jì)效益。 認(rèn)真調(diào)查研究項(xiàng)目原材料供應(yīng)、氣象、氣候和工程地質(zhì)條件，避免不利因素對工程建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)行造成的影響。 應(yīng)貫徹執(zhí)行國家和地區(qū)對環(huán)保、勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生、計(jì)量及消防等方面的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，做到“三同時”。 在滿足要求的前提下，立足現(xiàn)有場地布置生 產(chǎn)線，節(jié)約土地降低建設(shè)投資。 報(bào)告編制內(nèi)容 本報(bào)告編制的主內(nèi)容包括項(xiàng)目建設(shè)的必耍性、市場需求、項(xiàng)目建設(shè)地址和建設(shè)條件、項(xiàng)目技術(shù)、工程、設(shè)備方案、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能、江西大眾機(jī)械可行性研究報(bào)告 4 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及人力資源配置、實(shí)施進(jìn)度安排、招投標(biāo)、投資估算與資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益分析等。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目的主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如下表 13 表 13 主要技術(shù)指標(biāo)表 序號 項(xiàng)目 單位 項(xiàng)目指標(biāo) 一 生產(chǎn)規(guī)模 1 汽車等速萬向節(jié) 萬套 300 2 汽車前驅(qū)動軸總成 萬套 60 二 工作天數(shù) 天／年 330 三 勞動定 員 人 300 四 燃料動力年用量 l 其中：電 萬度 3. 92 2 水 萬噸 五 建筑指標(biāo) l 廠區(qū)用地面積 m2 2 建筑總面積 m2 畝 3 建構(gòu)筑物占地面積 m2 60576 4 建筑系數(shù) % 46. 80 a 容積率 0. 73 6 道路廣場面積 m2 7 綠地率 % 六 投資與資金來源 l 項(xiàng)目總投資 萬元 120xx 建設(shè)投資 萬元 120xx 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 20xx 2 資金來源 萬元 120xx 企業(yè)自籌 萬元 120xx 銀行貸款 萬元 四 財(cái)務(wù)指標(biāo) l 投產(chǎn)年平均銷售收入 萬元 2 投產(chǎn)年平均增值稅 萬元 3 投產(chǎn)年平均銷售稅金及附加 萬元 4 投產(chǎn)年平均總成本費(fèi)用 萬元 5 投產(chǎn)年平均利潤總額 萬元 6 投產(chǎn)年平均所得稅 萬元 7 投產(chǎn)年平均稅后利潤 萬元 8 投資利潤率 % 9 全投資內(nèi)部收益率（所得稅后） % 江西大眾機(jī)械可行性研究報(bào)告 5 10 全投資內(nèi)部收益率（所得稅前） % 1 l 全投資靜態(tài)回收期（所得稅后） 年 12 全投資靜態(tài)回收期（所得稅前） 年 13 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (I=12%)（所得稅后） 萬 _元 14 全投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (I=12%)（所得稅前） 萬元 17 BEP（盈虧平衡點(diǎn)） % 結(jié)論與建議 結(jié)論 經(jīng)研究該項(xiàng)目建設(shè)條件基本具備，項(xiàng)目建設(shè)符合國家、地方的社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和市場的要求。年產(chǎn) 300 萬套汽車等速萬向節(jié)及 60萬套前驅(qū)動軸總成建設(shè)項(xiàng)目將完善大眾汽車生產(chǎn)服務(wù)體系，基本滿足大量顧客的購買服務(wù)，也提高大眾的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。 綜上所述，項(xiàng)目建設(shè)時必要的，實(shí)施的可行性較好。 建議 建議項(xiàng)目單位委派專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度跟蹤，抓緊時間辦理規(guī)劃、環(huán)保、交通等相關(guān)部門的程序。項(xiàng)目建設(shè)方案以及建設(shè)條件基 本具備，項(xiàng)目投入運(yùn)行后將產(chǎn)生良好的社會效益，建議有關(guān)主管部門給予大力支持，盡快實(shí)施項(xiàng)目，發(fā)揮其應(yīng)有的效益。 江西大眾機(jī)械可行性研究報(bào)告 6 第二章 項(xiàng)目建設(shè)必要性和可行性 項(xiàng)目建設(shè)的背景 近幾年，汽車市場發(fā)展非常迅猛。目前我國汽車市場以近 592 萬輛的總規(guī)模超過日本本土的 580 萬輛，躍居世界第二位，僅次于美國。汽車行業(yè)前景調(diào)查報(bào)告 提到，國內(nèi)汽車 從興起到發(fā)展壯大，至今仍然是世界汽車產(chǎn)業(yè)中的一個亮點(diǎn)。它看似無限增長的行情也吸引著各大汽車廠商飛蛾撲火般奮不顧身地加入進(jìn)來。汽車業(yè)發(fā)展趨勢來看競爭遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有結(jié)束， 20xx年的車市升溫只是一個新的起點(diǎn)，而市場波動的特點(diǎn)也讓中國汽車市場充滿了變數(shù)?？梢哉f，汽車業(yè)發(fā)展趨勢是面臨更大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。 國內(nèi)汽車業(yè)發(fā)展趨勢 競爭個體追求同向共進(jìn)，而現(xiàn)實(shí)發(fā)展又存在不平衡性，稍有懈怠可能一瀉千里，導(dǎo)致強(qiáng)弱之間的差距加大。 國內(nèi)汽車業(yè)發(fā)展趨勢 20xx 年車市可能更加紛紜，競爭更加激烈，消費(fèi)能力也一年強(qiáng)似一年。合資品牌前幾年引進(jìn)的一些車型的競江西大眾機(jī)械可行性研究報(bào)告 7 爭力在降低，需要進(jìn)行大的更新?lián)Q代，或者引進(jìn)更多的新產(chǎn)品。市場細(xì)分的消費(fèi)空間被進(jìn)一步發(fā)掘， “ 汽車大戰(zhàn) ” 無孔不入，中國市場與國際汽車市場逐步接軌。 國內(nèi)汽車業(yè)發(fā)展趨勢 合資企業(yè)依靠單一品牌作戰(zhàn)的情況將大為減少，像今年大眾斯柯達(dá)這樣的新品牌會大量涌現(xiàn)。這就意味著，合資品牌在中國越來越依靠 綜合實(shí)力打天下， 20xx年是一個全面發(fā)展開始期，每一個合資企業(yè)都是各個汽車巨頭在全球發(fā)展的縮影。 國內(nèi)汽車業(yè)發(fā)展趨勢 對于合資品牌，給人印象上發(fā)展比較穩(wěn)步的有：通用、豐田，進(jìn)步較大的有：大眾、日產(chǎn)、 psa、福特，略顯頹勢的有：本田、菲亞特、現(xiàn)代、寶馬，亟待發(fā)力的有：三菱、戴克、鈴木等。明年這些廠家或品牌的策略均會有大的調(diào)整，可以預(yù)見，通用、豐田、大眾、福特、日產(chǎn)、 psa等大廠仍將引領(lǐng)車市。 國內(nèi)汽車業(yè)發(fā)展趨勢 自主品牌正在強(qiáng)勢崛起，如果說今年是自主品牌的實(shí)力初顯，那么明年則大局初定，三分天下不 再是夢想。原來設(shè)想的三股自主品牌力量漸漸形成，一是奇瑞、吉利為代表的自主企業(yè)，二是傳統(tǒng)汽車國企下的自主品牌，三是合資企業(yè)中的自主產(chǎn)品。前者除了奇瑞、吉利外，華晨和長城異常搶眼，其他如比亞迪、長安、哈飛、江淮等也有不俗表現(xiàn)。它們在國內(nèi)市場上基本站穩(wěn)了腳跟，在走出國門方面也有所收獲，如果不出意外，明年這些自主品牌的海外之旅將會有質(zhì)的飛躍。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)撫州市工業(yè)經(jīng)濟(jì)跨越式發(fā)展。 《國務(wù)院關(guān)于中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見》“中西部地區(qū)發(fā)揮資源豐富、要素成本低、市場潛力大的優(yōu)勢， 積極承接國內(nèi)外產(chǎn)江西大眾機(jī)械可行性研究報(bào)告 8 業(yè)轉(zhuǎn)移，不僅有利于加速中西部地區(qū)新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進(jìn)程，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，而且有利于推動?xùn)|部沿海地區(qū)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，在全國范圍內(nèi)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)分工格局”。 撫州 “襟領(lǐng)江湖、控帶閩粵”“南昌遠(yuǎn)郊、閩臺近鄰”的區(qū)位優(yōu)勢更加明顯，是國務(wù)院確定的海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū) 20 個城市之一，是江西省第。個納入國家戰(zhàn)略區(qū)域性發(fā)展規(guī)劃的鄱陽湖生態(tài)經(jīng)濟(jì) 9 個重要城市之一，是長三角、珠三角、海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)等重要經(jīng)濟(jì)板塊的直接腹地，擁有承接產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移的獨(dú)特條件。撫州市撫州金巢經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)依托現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，發(fā)揮區(qū)位和資源優(yōu)勢，構(gòu) 筑“特色突出、功能互補(bǔ)”產(chǎn)業(yè)分布格局。吸引一批汽配行業(yè)的龍頭企業(yè)與現(xiàn)有企業(yè)的合資合作，積極發(fā)展技術(shù)含量高、附加值高、規(guī)模大、能耗低的汽配產(chǎn)品，形成新的增長點(diǎn)，推動汽車零部件行業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。 本項(xiàng)目的實(shí)施對發(fā)展撫州市地方經(jīng)濟(jì)，貫徹“國務(wù)院關(guān)于中西部地區(qū)承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的指導(dǎo)意見”，深入實(shí)施促進(jìn)中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略具有重要意義，同時可提升企業(yè)技術(shù)裝備水平，擴(kuò)大市場份額，增強(qiáng)企業(yè)的綜合實(shí)力，為迎接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移打下基礎(chǔ)。 汽車配件市場空間發(fā)展的需要 汽車配件產(chǎn)業(yè)是裝備制造業(yè)的重要組成部分，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高 、產(chǎn)品鏈條長、帶動能力強(qiáng)、技術(shù)含量高等特點(diǎn)。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，汽車需求量逐年遞增，我國汽車工業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，汽車配件產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心提供的數(shù)據(jù)： 20xx年中國汽車銷量將達(dá)到 2500 萬輛以上， 2020 年有望成為世界汽車銷量最大的國家。目前汽車及汽車配件產(chǎn)業(yè)已成為新一輪國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移 江西大眾機(jī)械可行性研究報(bào)告 9 的重點(diǎn)之一，尤其是對華轉(zhuǎn)移的趨勢顯著增強(qiáng)，為汽車配件產(chǎn)業(yè)發(fā)展 汽車配件市場空間發(fā)展的需要 汽車配件產(chǎn)業(yè)是裝備制造業(yè)的重要組成部分，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、產(chǎn)品鏈條長、帶動能力強(qiáng)、技術(shù)含 量高等特點(diǎn)。隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，汽車需求量逐年遞增，我國汽車工業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，汽車配件產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。據(jù)國務(wù)院發(fā)展研究中心提供的數(shù)據(jù)： 20xx年中國汽車銷量將達(dá)到 2500 萬輛以上， 2020 年有望成為世界汽車銷量最大的國家。目前汽車及汽車配件產(chǎn)業(yè)已成為新一輪國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重點(diǎn)之一，尤其是對華轉(zhuǎn)移的趨勢顯著增強(qiáng)，為汽車配件產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好的機(jī)遇。目前，在江西省汽車