部門(mén)決算分析報(bào)告提綱(編輯修改稿)
2024-10-01 04:47 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 研究所、XX省科學(xué)院能源研究所、XX省微生物研究所、XX省激光研究所、XX省自動(dòng)化 1研究所和XX省機(jī)電一體化中試基地等八個(gè)單位。XX省科學(xué)院機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)9個(gè)職能處室。 XX省科學(xué)院機(jī)關(guān)、XX省科學(xué)院地理科學(xué)研究所、XX省科學(xué)院應(yīng)用數(shù)學(xué)研究所、XX省科學(xué)院生物研究所、XX省科學(xué)院能源研究所五個(gè)單位為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)費(fèi)限額管理單位；XX省微生物研究所、XX省激光研究所、XX省自動(dòng)化研究所和XX省機(jī)電一體化中試基地四個(gè)單位為轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)，財(cái)政只負(fù)擔(dān)其離退休經(jīng)費(fèi)。全院機(jī)構(gòu)與上年相比沒(méi)有增減變化。 一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 ，%。其中：、。 ，%，其中：，；。 二、收入決算情況說(shuō)明 ，其中：（、），%；，%；，%；，%。 2 （財(cái)政追加人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）。另外，事業(yè)收入也較去年有較大幅度增加。 三、支出決算情況說(shuō)明 ，%，其中：，%，%；，%。 全年總支出較去年增長(zhǎng)的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和行政事業(yè)類項(xiàng)目支出均有所增加。 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 。 全院2015年年初預(yù)算安排如下：，其中：、。其中：、（主要指國(guó)有資產(chǎn)出租收入應(yīng)繳納的稅費(fèi)）。 ，其中。（主要為政策性增資追加的人員經(jīng)費(fèi)）、。 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明我院2015年“三公經(jīng)費(fèi)”年初預(yù)算總計(jì)1692100元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)78400元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1023400元、公務(wù)接待費(fèi)590300元。2015年“三公經(jīng)費(fèi)”。其中：因公出國(guó)（境）；（本單位組團(tuán)1個(gè)、累計(jì)因公出國(guó)2人次）；，全院2015年年末車輛數(shù)為19輛；（共計(jì)81批次、711人）。“三公經(jīng)費(fèi)”；。 主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和中央、我省關(guān)于厲行節(jié)約的要求，樹(shù)立勤儉節(jié)約和“過(guò)緊日子”的思想，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，按要求大力壓減公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用等“三公”經(jīng)費(fèi)支出。因此，2015年“三公經(jīng)費(fèi)”支出總額及分項(xiàng)金額均比上年和年初預(yù)算明顯降低。 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的支出情況說(shuō)明 。 七、政府采購(gòu)情況的說(shuō)明 ，均為貨物采購(gòu)；。 八、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明 我院近兩年始終把預(yù)算績(jī)效管理工作列為財(cái)政財(cái)務(wù)管理的重中之重。2015年，我院在落實(shí)我省績(jī)效預(yù)算管理改革上狠下功夫， 4將績(jī)效理念和績(jī)效管理貫穿于預(yù)算管全過(guò)程，構(gòu)建以績(jī)效為導(dǎo)向，貫穿績(jī)效預(yù)算的編制、執(zhí)行、評(píng)價(jià)全過(guò)程的預(yù)算管理工作體系，不斷提高我院部門(mén)預(yù)算管理水平。主要做法：一是謀劃績(jī)效預(yù)算編制新思路，強(qiáng)化預(yù)算編制的科學(xué)性，不斷修訂完善部門(mén)職責(zé)—工作活動(dòng)及績(jī)效目標(biāo)、指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，力爭(zhēng)做到績(jī)效預(yù)算編制的科學(xué)化、精細(xì)化；二是創(chuàng)新績(jī)效預(yù)算執(zhí)行新舉措，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管的針對(duì)性。堅(jiān)持依法理財(cái)，加強(qiáng)預(yù)算資金事前、事中、事后的全方位監(jiān)管，注重資金支出績(jī)效，最大限度的發(fā)揮財(cái)政資金效益；三是構(gòu)建績(jī)效預(yù)算評(píng)價(jià)新常態(tài)，強(qiáng)化資金配置的實(shí)效性?？?jī)效評(píng)價(jià)建立在績(jī)效管理的基礎(chǔ)上，在全過(guò)程績(jī)效預(yù)算管理體系中，起到承上啟下的作用。績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果是以后年度編制部門(mén)預(yù)算和安排資金的重要依據(jù)。以績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，對(duì)績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤管理和督促檢查，糾偏揚(yáng)長(zhǎng)，促進(jìn)
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