部門決算分析報(bào)告提綱-閱讀頁
2024-10-01 04:47本頁面
【正文】 系中，起到承上啟下的作用。以績(jī)效評(píng)價(jià)為手段，對(duì)績(jī)效目標(biāo)運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤管理和督促檢查，糾偏揚(yáng)長(zhǎng)，促進(jìn)績(jī)效目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。 我院按照《XX省財(cái)政廳關(guān)于推進(jìn)省級(jí)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用情況公開工作的通知》（冀財(cái)資〔2015〕106號(hào)）精神，公開我院截至2015年12月31日固定資產(chǎn)占用情況，、（其中：辦公用房面積61412平方米、），車輛19輛。 第三篇：部門決算分析報(bào)告撰寫提綱1部門決算分析報(bào)告撰寫提綱 一、部門基本情況 二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析 （1）各項(xiàng)收入占總收入比重，各項(xiàng)支出占總支出比重（可分別制作餅狀圖）。 （1）預(yù)、決算差異情況，分單位分收支項(xiàng)目逐相對(duì)比（可列表）。差異較大的應(yīng)分析到具體支出科目和具體單位。 三、2013年度取得的主要事業(yè)成效 四、決算編制中存在的問題及改進(jìn)建議 第四篇：部門決算分析報(bào)告部門決算分析報(bào)告撰寫提綱 一、部門（單位）情況 （一）。 。 （二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效 今年我鎮(zhèn)繼續(xù)深入貫徹黨的群眾路線活動(dòng)，走基層，大下訪，體民情，入民心。 二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析 （一）收入支出預(yù)算安排情況 我鎮(zhèn)xx年年初預(yù)算初始金額為xx元，年度執(zhí)行中因xx等原因調(diào)整金額xx元，實(shí)際預(yù)算金額為xx元。 、原因及改進(jìn)措施 （三）、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，特別是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余情況。 。 （一）資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況 對(duì)資產(chǎn)負(fù)債具體構(gòu)成進(jìn)行分析，可從占比、上下年變動(dòng)等方面進(jìn)行分析（可用餅圖、柱圖或折線圖），重點(diǎn)說明主要資產(chǎn)、負(fù)債基本情況、變動(dòng)情況及原因。 四、本年度部門決算等財(cái)務(wù)工作開展情況 （一）本部門（單位）財(cái)務(wù)管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。 （三）對(duì)部門（單位）決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見建議。收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析可參考部門決算分析評(píng)價(jià)表（見軟件查詢模板）及行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)（附后）。計(jì)算公式為： 支出增長(zhǎng)率＝（本期支出總額247。計(jì)算公式為： 當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)247。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。計(jì)算公式為： 人均開支＝本期支出數(shù)247。計(jì)算公式為： 項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)247。計(jì)算公式為： 人員支出比率=本期人員支出數(shù)247。本期支出總數(shù)100%，衡量行政單位辦公用房配備情況。本期末在職人員數(shù) ，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù)：1 二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo) ，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。（年初預(yù)算數(shù)177。（年初預(yù)算數(shù)177。計(jì)算公式為： 人員支出比率＝人員支出247。事業(yè)支出100%，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。實(shí)際在編人數(shù) ，衡量事業(yè)單位利用債權(quán)人提供資金開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的能力，以及反映債權(quán)人提供資金的安全保障程度。資產(chǎn)總額100% 此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)則規(guī)定對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析。 （2）收入支出按支出功能科目分布情況（
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