部門決算分析報告提綱(完整版)
【正文】 對接產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擴展規(guī)模功能，提高創(chuàng)新能力，為XX省經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展提供強有力的科技支撐與服務(wù)。計算公式為： 人員支出比率=人員支出247。本期末在職人員數(shù) ，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù) ，衡量行政事業(yè)單位人均年消費經(jīng)費水平。 （三）對部門（單位）決算管理及報表涉及的意見建議。 當年預(yù)算執(zhí)行中存在的問題、原因及改進措施 （三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況 分資金來源、資金性質(zhì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況，特別是項目經(jīng)費結(jié)余情況。 收入支出結(jié)構(gòu)分析 （1）各項收入占總收入的比重，各項支出占總支出的比重（可分別制作餅狀圖）。 ，包括當年變動情況及原因。 收入支出與預(yù)算對比分析 （1）預(yù)、決算差異情況，可分收入、支出功能科目、分單位、分收入支出具體項目逐項對比（可列表）?？蛇M行上下年對比、預(yù)決算對比，人均支出情況分析（可做表、柱圖、折線圖）。 （二）資產(chǎn)負債對比分析 計算資產(chǎn)負債率，可進行連續(xù)年度的對比，分析部門（單位）資產(chǎn)負債管理中存在的問題，加強資產(chǎn)效益管理，避免潛在的資產(chǎn)負債風險。計算公式為：支出增長率=（本期支出總額247。計算公式為： 人員支出比率=本期人員支出數(shù)247。年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）100%年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù) 預(yù)算支出完成率=年終執(zhí)行數(shù)247。計算公式為： 資產(chǎn)負債率=負債總額247。為全省培養(yǎng)、吸納、儲備高科技人才和高層次學(xué)科帶頭人。 一、收入支出決算總體情況說明 ，%。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 。“三公經(jīng)費”；。堅持依法理財，加強預(yù)算資金事前、事中、事后的全方位監(jiān)管，注重資金支出績效，最大限度的發(fā)揮財政資金效益；三是構(gòu)建績效預(yù)算評價新常態(tài)，強化資金配置的實效性。 （2）本部門收入支出按所屬單位分布情況（可列表）。 我鎮(zhèn)在編在職人員人，退休人員人，遺屬人，大學(xué)生村官人，三支一扶人，臨聘駕駛員人。 三、資產(chǎn)負債情況分析 年末部門（單位）資產(chǎn)、負債基本情況，與上年度對比情況，包括增減絕對值與幅度，增減變動主要原因（可用柱形圖或折線圖）。 行政事業(yè)單位財務(wù)分析指標 一、行政單位財務(wù)分析指標 ，衡量行政單位支出的增長水平。本期平均在職人員數(shù)100%，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為： 人車比例=本期末在職人員數(shù)247。事業(yè)支出100%公用支出比率＝公用支出247。 （1）與上年度各項收入支出的對比分析（可用柱形圖）（2）（1）分支出功能科目收支結(jié)余情況 （2）（1）財政性資金收支情況（2）部門收支執(zhí)行情況主要特點（3）非稅收入征繳情況 四、部門決算編審工作總結(jié) 五、部門決算工作中的問題及建議 第18頁 共18頁。計算公式為： 人均基本支出＝（基本支出離退休人員支出）247。計算公式為： 預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)247。本期支出總數(shù)100%、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。上期支出總額1）100%，衡量行政單位當年支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。
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