【文章內(nèi)容簡介】 料名稱、產(chǎn)地、規(guī)格或 機(jī)械 型號、檢驗日期、檢驗人員姓名。 作業(yè)指導(dǎo)書制度 一、根據(jù)《建設(shè)工程項目管理規(guī)范》和貫標(biāo)要求，項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工序控制的程序和施工規(guī)范的要求，制訂各工序的作業(yè)指導(dǎo)書。 二、根據(jù)工程項目施工實際情況，對于技術(shù)復(fù)雜嚴(yán)重影響質(zhì)量的或不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證，及可能在產(chǎn)品使用和交付之后問題才能顯現(xiàn)的關(guān)鍵過程和特殊過程，應(yīng)加以確認(rèn)，并編制特殊過程的作業(yè)指導(dǎo)書。 三、關(guān)鍵過程和特殊過程的確認(rèn)由項目經(jīng)理部組織，必要時請上級相關(guān)部門人員參加。 四、作業(yè)指導(dǎo)書由專業(yè) 技術(shù)人員編制，經(jīng)項目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后執(zhí)行。 五、作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)明確工藝細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn)，對其操作人員檢查、檢查方式和標(biāo)準(zhǔn)、使用的設(shè)備、記錄等方面給予規(guī)定，由項目總工程師批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 六、作業(yè)指導(dǎo)書編制并批準(zhǔn)后，應(yīng)向作業(yè)隊、分包單位、和班組 24 進(jìn)行層層交底，并有交底記錄。 七、對不按作業(yè)指導(dǎo)書操作的、明顯違反規(guī)范的將按項目經(jīng)理部獎懲措施給予處罰。 四、項目部 質(zhì)量 管理制度 首件工程 認(rèn)可 制度 國道 108 永仁（川滇界）至祿勸（屏山鎮(zhèn)）段改造示范工程，是國家干線公路網(wǎng)“十二五”期間改造建設(shè)的重點項目，為了順利有效的完成該項 目的實施，根據(jù)楚指發(fā)［ 20xx］ 17 號文及 《 國道 108 公路改造楚雄段示范工程首件工程認(rèn)可制實施辦法 》 相關(guān)規(guī)定及要求， 每個分項工程必須實行首件認(rèn)可制度。 每個分項工程的首件工程 ， 按照設(shè)計規(guī)范要求 ，嚴(yán)格控制施工過程。使之符合設(shè)計 及 規(guī)范要求 對該 首件工程 進(jìn)行業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計和施工的四方驗收，驗收合格的板塊作為整道工序的樣板工程。 該 分項工程 的各 項施工必須 以該 首件工程 施工為指導(dǎo)，各施工方法均需 首件工程 為要求，以確保該 分項 的各 項指標(biāo)均 達(dá)到 首件工程的要求。 對不符合 首件工程 施工要求的施工方法堅決給予否 定，違者按章處罰，做好 首件工程 的唯一性，權(quán)威性。 將這一制度深入運(yùn)用到每 個分項 工 程 中，確保整個工程均達(dá)到首件 工程要求。 25 過 程 三 檢 制 度 工程實施過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司對施工過程中驗收“三檢”制：自檢、互檢、交接檢； 每道工序完成后，應(yīng)由作業(yè)班組班長對工序質(zhì)量進(jìn)行自檢，經(jīng)自檢合格后需簽署工序質(zhì)量評定表并提交現(xiàn)場質(zhì)量員； 后續(xù)工序?qū)嵤┣?，?yīng)對上道已自檢工序進(jìn)行互檢，驗收合格后方可進(jìn)入后道工序施工作業(yè)；如驗收不合格，則應(yīng)及時通知現(xiàn)場質(zhì)量員，并不得進(jìn)入后道工序施工； 各工序完成后，應(yīng)由 項 目 部質(zhì)量員進(jìn)行專檢，經(jīng)驗收合格后填寫報驗資料及隱蔽工程驗收記錄，報請監(jiān)理驗收。 材料進(jìn)場驗收制度 一、凡進(jìn)入工地的原材料，必須經(jīng)過 試驗 員的檢 測 ，凡 試驗 員 檢測 不合格的原材料，一律拒收，不準(zhǔn)用于工程 施工 。 二、對進(jìn)入現(xiàn)場的材料進(jìn)行驗證： 書面驗證：材料質(zhì)保書、合格證等。 外觀驗證：鋼筋外表銹蝕程度，水泥的生產(chǎn)日期，水泥是否有結(jié)塊現(xiàn)象等，一旦發(fā)現(xiàn)上述情況應(yīng)立即退貨。 數(shù)量規(guī)格驗收： 材料復(fù)試：材料經(jīng)復(fù)試合格后方可使用。 三、項目 部對已驗收的材料進(jìn)行合理的堆放，并做好標(biāo)識。 四、一旦發(fā)現(xiàn)復(fù)試不合格的材料應(yīng)分開堆 放，并做好標(biāo)識。 五、項 目 部材料員應(yīng)做好每批材料的收料記錄。 26 六、材料進(jìn)場必須與現(xiàn)場監(jiān)理取得聯(lián)系并告之情況，并配合監(jiān)理平行抽檢。 七、材料員必須持證上崗。 質(zhì)量否決制度 一、根據(jù)公司 ISO9001 質(zhì)量管理手冊中管理職責(zé)中相關(guān)條款，項目 質(zhì)檢員 有權(quán)實行質(zhì)量否決制；凡在施工中項目 質(zhì)檢員 認(rèn)為不合格的工序，應(yīng)出具停工整改書，并指出停工整改理由，不準(zhǔn)繼續(xù)施工。 二、對于整改問題要由項目 質(zhì)檢員 進(jìn)行復(fù)查，復(fù)查合格后方可進(jìn)行下道工序的施工，整個整改過程要有記錄。 三、對工程實施中存在的重大質(zhì)量隱患和質(zhì)量問題，項目 質(zhì)檢員有權(quán)動 用質(zhì)量否決權(quán)，以否決通過驗收并進(jìn)入后續(xù)工序施工； 四、項目 質(zhì)檢員 有權(quán)制止違章操作和違章行為，對不合格工序拒絕驗收。 成 品 保 護(hù) 制 度 根據(jù)公司 ISO9001 質(zhì)量體系程序文件中作業(yè)指導(dǎo)書、管理規(guī)定中相關(guān)條款，應(yīng)對工程產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識防護(hù)，并統(tǒng)一全施工現(xiàn)場的成品保護(hù)標(biāo)志； 科學(xué)地安排施工作業(yè)程序，特別是交叉作業(yè)安排要合理； 進(jìn)行全員的文明生產(chǎn)和成品保護(hù)的職業(yè)道德教育； 對工程中已完成的部位（成品或半成品）應(yīng)進(jìn)行防護(hù)，以防止成品可能發(fā)生的損壞和污染； 對已經(jīng)完成的產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)不同階段、不同 部位進(jìn)行切實有效 27 的產(chǎn)品保護(hù)，如對剛拆模的立柱應(yīng)用塑料薄膜進(jìn)行罩蓋，對已完成養(yǎng)護(hù)的立柱進(jìn)行包邊包角處理等； 對竣工交付前的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識防護(hù)，并根據(jù)工程合同或業(yè)主的要求，進(jìn)行特殊防護(hù)； 竣工交驗時提供構(gòu)筑物正確使用和保護(hù)的說明，做好回訪保修工作。 質(zhì)量文件記錄管理制度 質(zhì)量文件包括：內(nèi)部文件與質(zhì)量有關(guān)的控制（質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、施組、質(zhì)量計劃、施工圖等），外部文件與質(zhì)量有關(guān)的控制（設(shè)計文件、設(shè)計圖紙、設(shè)計變更、業(yè)主文件、社會監(jiān)理文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等）和其他（各種內(nèi)部形成的質(zhì)量記 錄，對外提供的各種質(zhì)量記錄及信息）。 施工單位應(yīng)切實認(rèn)真的做好質(zhì)量文件記錄，以便真實、有效的反映工程建設(shè)情況和過程； 工程施工技術(shù)資料應(yīng)隨工程進(jìn)度及時整理，表格填寫應(yīng)做到認(rèn)真填寫，字跡清晰，項目齊全、準(zhǔn)確、真實； 文件和資料按規(guī)定辦理發(fā)放、登記、回收、作廢工作，做好記錄。文件和資料管理與存放，應(yīng)符合檔案要求。 對工程相關(guān)的質(zhì)量文件應(yīng)做到收集保管及時，并有專人負(fù)責(zé)； 工程質(zhì)量驗收、評定管理制度 工程實施時，嚴(yán)格按照公司審定的施工組織設(shè)計和保證質(zhì)量的 28 施工技術(shù)措施的要進(jìn)行施工，每道工序都要嚴(yán) 格按圖施工，不折不扣的執(zhí)行 ISO9002 標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)“施工驗收規(guī)范”及建設(shè)單位和建立單位的技術(shù)規(guī)定，確保每道工序達(dá)到優(yōu)良。 隱蔽工程驗收應(yīng)在驗收前 24 小時內(nèi)書面通知監(jiān)理單位驗收，并做好驗收前準(zhǔn)備工作； 做好施工過程控制。對重點工序重點提出質(zhì)量控制方案，按照該控制方案進(jìn)行關(guān)鍵工序的驗收，保證關(guān)鍵工序達(dá)到優(yōu)良級。 做好關(guān)鍵工序驗收工作。關(guān)鍵部位（工序）節(jié)點驗收前，應(yīng)準(zhǔn)備好部位（工序）施工小結(jié)，并通過項管部質(zhì)量驗收。驗收通過后及時做好四方簽證；在過程中會同質(zhì)檢站、建設(shè)單位、設(shè)計單位及監(jiān)理單位進(jìn)行關(guān)鍵工序 驗收。確保在過程中控制好施工質(zhì)量，也確保內(nèi)業(yè)資料的同步進(jìn)行。 工程預(yù)驗收前，應(yīng)準(zhǔn)備好施工小結(jié)及三表一評，并做好實測實量工作；對工程實體、竣工資料進(jìn)行預(yù)驗收時，對發(fā)現(xiàn)的問題負(fù)責(zé)及時整改消項。 工程竣工驗收由建設(shè)單位組織，監(jiān)理單位、施工單位及設(shè)計單位參加。對驗收的質(zhì)量意見和有關(guān)問題項目部應(yīng)限期整改消項。 工程質(zhì)量符合要求，由項目經(jīng)理會同參加驗收的各方簽署竣工驗收報告。 質(zhì) 量 保 修 制 度 本著對顧客負(fù)責(zé)、為顧客服務(wù)的宗旨，對本項目竣工工程實行質(zhì)量回訪和保修?；卦L維修服務(wù)是針對施工造成的質(zhì)量缺陷 的糾正措施， 29 是單位工程竣工后對顧客的承諾，按照國家有關(guān)規(guī)定和協(xié)議條款約定的保修項目、內(nèi)容、范圍、期限及保修金額和支付辦法，進(jìn)行保修并支付保修金。 工程質(zhì)量回訪時間 工程交付業(yè)主使用后，在六個月后進(jìn)行第一次工程質(zhì)量回訪和維修，一年后進(jìn)行第二次工程質(zhì)量回訪和維修。 工程質(zhì)量回訪形式 由項目經(jīng)理部派人登門專訪，收集顧客對工程施工意見，了解工程使用情況。 工程質(zhì)量回訪內(nèi)容 對顧客進(jìn)行質(zhì)量回訪，主要征詢顧客對工程運(yùn)行、使用一段時間后質(zhì)量情況，并填寫《工程回訪單》，請顧客簽證。對顧客 反饋的意見及時整改，并進(jìn)行保修服務(wù)，使用戶放心、滿意。 保修期限：從工程驗收交付之日算起一年之內(nèi)。 保修范圍：地基基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、防水工程以及其它土建工程。 保修責(zé)任：分析造成質(zhì)量缺陷的責(zé)任人，明確保修方法、人員和聯(lián)絡(luò)辦法、答復(fù)和處理時限以及不履行保修責(zé)任的法則等內(nèi)容。 施工單位未按國家有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)施要求施工，造成的質(zhì)量缺陷，由施工單位負(fù)責(zé)返修并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；必須在接到修理通知以后 7 天內(nèi)派人負(fù)責(zé)修理。 30 因建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量不合格引 起的質(zhì)量缺陷，屬于項目部采購的，由項目部承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任；屬于施工單位采購的，由施工單位承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任； 由于設(shè)計方面的原因造成的質(zhì)量缺陷，由設(shè)計部門承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。由施工單位負(fù)責(zé)維修，其費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定由設(shè)計部門支付； 因使用單位使用不當(dāng)造成的質(zhì)量缺陷，由使用單位自行負(fù)責(zé)； 因地震、洪水、臺風(fēng)等不可抗力造成的質(zhì)量問題，施工單位、設(shè)計部門不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 項目部接到顧客投訴和回訪維修信息后，立即組織人員按顧客要求維修的項目，根據(jù)設(shè)計要求和協(xié)議 、工程質(zhì)量保修書條款進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查分析，對需要維修的質(zhì)量缺陷填寫《工程質(zhì)量保修記錄表》同時編制維修方案，由總工程師審批，由專業(yè)隊伍進(jìn)行維修。維修完成后，交顧客進(jìn)行驗收。同時工程部對維修中頻繁出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行原因分析，制定有效的糾正和預(yù)防措施以防再發(fā)生。 工程 事故處理報告 制度 項目經(jīng)理在本職工作范圍內(nèi)發(fā)生或發(fā)現(xiàn)以及可預(yù)見的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等事件和問題，必要時應(yīng)書面報總監(jiān)，總監(jiān)簽署意見后報建設(shè)方。 如工程范圍內(nèi)發(fā)生、發(fā)現(xiàn)或可預(yù)見的質(zhì)量、安全、進(jìn)度、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)等事件和問題，及時向業(yè)主報告， 31 凡屬重大事件和問題 在接到事故報告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場，如有人傷亡，先組織人員送醫(yī)院搶救，落實保護(hù)現(xiàn)場應(yīng)急措施， 必須在事發(fā)后第一時間內(nèi) 立即向 業(yè)主 匯報 和監(jiān)理報告，并且立即向公司匯報。8 小時內(nèi)出具事故快報，報有關(guān)部門。 對工程事故的調(diào)查處理，必須做到查明事故發(fā)生的原因，查明事故責(zé)任單位及主要責(zé)任者，提出防止類似事故再發(fā)生的措施。 事故處理報告及處理意見應(yīng)建立檔案，事故處理完畢應(yīng)建立事故處理檔案。 五、 項 目 安 全 管 理 制 度 安全生產(chǎn)責(zé)任制 為了貫徹“建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)” 和市政公路施工安全檢 查標(biāo)準(zhǔn)， 搞好現(xiàn)場安全管理工作，特制定本規(guī)定，實施要點如下： 建立健全項目部各級人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制。 建立健全項目部各職能部門安全生產(chǎn)責(zé)任制。 制定安全生產(chǎn)責(zé)任制的考核辦法和考核記錄。 層層簽定安全生產(chǎn)責(zé)任書。 制定各工種安全技術(shù)操作規(guī)程。 各工種人員作到持證上崗。 制定領(lǐng)導(dǎo)安全值班制度以及值班日志。 依據(jù)安全責(zé)任制及安全目標(biāo)分解范圍分別考核相關(guān)部門和個 32 人，每季考評一次，在年度總考評實施獎罰。 考評優(yōu)劣根據(jù)查評小組的月度評分，按 “ 標(biāo)準(zhǔn) ” 的百分比制等同百分比進(jìn)行獎罰，獎罰 金額為季度總考評的 30％，特殊情況下可超出本范圍進(jìn)行重獎重罰。 各分包安全責(zé)任人其獎罰可參照合同條款、安全指標(biāo)考核規(guī)定處理。 安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度 安全教育和培訓(xùn)制度旨在幫助職工和民工正確認(rèn)識和掌握施工規(guī)律，提高安全意識，在施工中做到 “三不傷害”，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，避免事故的發(fā)生。 一、新工人三級安全教育 新進(jìn) 公司的職工，民工必須經(jīng)過 公司、 項目部 、班組三級安全教育后方可上崗。教育情況必須填入表格，簽名后存檔。 二、特種作業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn) 公司所有特種作業(yè)人員（焊工、電工、起重機(jī)械駕 駛、起重指揮、掛鉤工、架子工、機(jī)動車輛駕駛及電機(jī)車），必須按照國家規(guī)定按期進(jìn)行安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗作業(yè)。 三、轉(zhuǎn)崗安全教育 由于工作需要，職工轉(zhuǎn)崗后的工作內(nèi)容改變，崗位責(zé)任和工作環(huán)境都改變，因此必須進(jìn)行轉(zhuǎn)崗安全教育，經(jīng)教育后，方可重新上崗。 四、兼職工種安全教育 由于工作需要部分工人兼職作業(yè)，必須進(jìn)行職工兼職安全教育， 33 兼職特種作業(yè)者還必須進(jìn)行特種作業(yè)培訓(xùn)，考試合格后，方可持證上崗。 五、班組長安全技術(shù)培訓(xùn) 公司每年對所有班組長進(jìn)行一次系統(tǒng)的安全技術(shù)培訓(xùn)教育，提高一線作業(yè)班組長的安全意識和安全 技術(shù)水平，帶領(lǐng)全班同志安全作業(yè)，班組長通過安全技術(shù)培訓(xùn)，考試合格后發(fā)給“班組長安全上崗證”。 六、作業(yè)班組的安全教育 施工作業(yè)隊要經(jīng)常性的對作業(yè)班組進(jìn)行安全教育，做好每道施工工序的安全技術(shù)交底工作，督促做好班組每日安全交底講評，創(chuàng)建安全合格班組，提高一線班組的安全技術(shù)素質(zhì)。 七、違章人員的專門教育 安全員在巡檢過程中，發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)，將及時對違章人員進(jìn)行專門教育，一方面通過經(jīng)濟(jì)處罰的手段達(dá)到教育的目的，一方面以違章作業(yè)帶來的危害性的案例進(jìn)行教育，并視情況以通報的形式公布于眾，以教育廣大職工。 八 、安全普教 利 用多種形式進(jìn)行安全普教活動，加大施工現(xiàn)場的宣傳教育力度，使工作環(huán)境有一個良好的安全氛圍。主要有： 每兩年進(jìn)行一次全員普教活動，以出試題，人人答卷的形式，使職工都