6效能監(jiān)察實施方案(編輯修改稿)
2025-09-25 20:06 本頁面
【文章內容簡介】 、業(yè)務過程記錄標準格式、業(yè)務檢查監(jiān)督、非相容崗位規(guī)定、業(yè)務記錄檔案管理要求、業(yè)務定期統計報告制度、公司對業(yè)務行為和業(yè)務制度的內部監(jiān)督與糾偏、獎勵、處罰標準等方面，分析是否在公司現有制度中均有以上方面的制度規(guī)定。 監(jiān)察各項非直接生產經營的管理、服務活動管理過程的符合性，即抽取活動記錄樣本，看活動過程是否嚴格執(zhí)行制度規(guī)定。檢查內容是：抽取一定數量的非直接生產經營的管理、服務活動管理過程樣本，檢查實際執(zhí)行過程是否符合企業(yè)非直接生產經營的管理、服務活動過程現有制度各項要求，分析判斷活動過程按照制度要求執(zhí)行的符合程度。 監(jiān)察非直接生產經營的管理、服務管理結果有效性，即根據公司預算控制目標，看公司是否有效控制非直接生產經營的管理、服務支出，實現預算管理目標。檢查內容為：非直接生產經營的管理、服務實際支出和工作效果是否有效實現企業(yè)預期的預算目標和管理目標，分析認證管理結果實際達到業(yè)務績效管理目標的有效程度。 監(jiān)察非直接生產經營的管理、服務管理流程制度設計的適宜性，即看管理流程制度設計是否符合中央“八項規(guī)定”總體要求，是否責任、標準明確等。檢查內容是：企業(yè)現有制度
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