6提高防控廉潔風(fēng)險有效性的對策與措施研究工作(編輯修改稿)
2025-09-25 19:54 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 公司的規(guī)范管理提供了制度保障。自2012年1月1日起，我司按集團(tuán)有關(guān)通知要求執(zhí)行《招投標(biāo)管理規(guī)定（試行）》，自2012年7月1日起，我司按集團(tuán)《xx的通知》實(shí)施招標(biāo)采購。 內(nèi)控方面，2012年1月在會計師事務(wù)所的協(xié)助下，公司內(nèi)控體系初步建立。經(jīng)過多年的規(guī)范化建設(shè)，公司內(nèi)控體系已經(jīng)日趨完善。公司設(shè)立風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)公司風(fēng)險管理與內(nèi)部控制相關(guān)工作，風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)風(fēng)險管理工作小組。上述機(jī)構(gòu)共同構(gòu)成公司風(fēng)險管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。建立了以財務(wù)管理、內(nèi)部審計、合同管理、信息管理、安全生產(chǎn)等為主要內(nèi)容的較為完善的內(nèi)部管理系統(tǒng)。公司按照集團(tuán)風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的要求，結(jié)合公司實(shí)際，在2017年針對包括合同及檔案管理流程、機(jī)場管理流程等流程在內(nèi)的18個流程、300項控制活動進(jìn)行了梳理，識別并評估了風(fēng)險、認(rèn)定了缺陷、開展了缺陷整改等工作。 三、運(yùn)用科學(xué)合理管理新模式，提高風(fēng)險防范實(shí)效 ①借鑒風(fēng)險管理理論和質(zhì)量管理方法建立廉潔風(fēng)險防范管理模式。 主要思路就是。針對廉潔風(fēng)險，建立風(fēng)險防范的前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置“三道防線”，即以年度為一個工作周期，將全年工作分為計劃階段、執(zhí)行階段、考核階段、修正階段“四個環(huán)節(jié)”實(shí)施系統(tǒng)管理。在修正階段，針對前三個階段出現(xiàn)的問題，結(jié)合綜合考核評估結(jié)果，獎優(yōu)懲劣，糾正存在的問題，改進(jìn)風(fēng)險防范措施，優(yōu)化工作目標(biāo)，完善風(fēng)險防范體系，啟動下一個循環(huán)。 ②加快電子監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)筑牢廉潔風(fēng)險防控“堤壩”。 充分發(fā)揮科技在廉潔風(fēng)險防控工作中的作用，加快電子監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)，搭建信息化平臺。通過逐步建立和完善企業(yè)招投標(biāo)系統(tǒng)、安全管理信息監(jiān)控平臺等，實(shí)現(xiàn)重要項目的全程監(jiān)管。運(yùn)用科技手段加強(qiáng)監(jiān)督，讓權(quán)力留痕。如對大宗采購招投標(biāo)，充分運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等現(xiàn)代化科技手段，根據(jù)計算機(jī)系統(tǒng)設(shè)置的流程，按照投標(biāo)供應(yīng)商的資質(zhì)及投標(biāo)情況，實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制，由電子系統(tǒng)按供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)、質(zhì)量、服務(wù)和招標(biāo)報價進(jìn)行評審，自動選定入圍供應(yīng)商，自動分配中標(biāo)額度，現(xiàn)場公布中標(biāo)結(jié)果，減少人為因素干擾，有效控制和解決暗箱操作、無序操作等行為發(fā)生，實(shí)現(xiàn)陽光采購。廉潔風(fēng)險防控是企業(yè)全面風(fēng)險管理的重要組成部分，是一項系統(tǒng)工程，涉及面廣，需要周密規(guī)劃、規(guī)范流程、穩(wěn)步推進(jìn)、動態(tài)管理，不斷改進(jìn)，使其融入企業(yè)經(jīng)營管理工作，為企業(yè)的安全發(fā)展、健康發(fā)展保駕護(hù)航。 第三篇：廉潔從業(yè)風(fēng)險防控點(diǎn)及措施廉潔從業(yè)風(fēng)險防控點(diǎn) 根據(jù)廉潔從業(yè)工作的要求，對照具體工作職責(zé)，在廉潔從業(yè)中主要存在如下風(fēng)險防控點(diǎn)： 在對工程項目進(jìn)行指導(dǎo)、服務(wù)時，特別是涉及到對施工分包單位的合同結(jié)算價格確定時，防止個人接受施工分包單位的好處，從中牟取私利，導(dǎo)致公司損失。 在進(jìn)行公司信息化建設(shè)過程中的硬件設(shè)備采購時，防止個人接受賄賂，從中牟取私利。 在進(jìn)行公司信息化建設(shè)過程中的系統(tǒng)和應(yīng)用軟件及咨詢服務(wù)采購時，防止個人接受賄賂，從中牟取私利。 在進(jìn)行公司現(xiàn)有信息系統(tǒng)的軟硬件升級維護(hù)時，防止濫用職權(quán)，欺上瞞下，從中撈取好處。 在組織分公司年度會議時，防止收受會議承辦相關(guān)企業(yè)的好處。 廉潔從業(yè)風(fēng)險防控措施 針對廉潔從業(yè)中存在的風(fēng)險防控點(diǎn)，主要采取如下風(fēng)險防控措施： 對于施工工程結(jié)算等重大事項，嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報告，由預(yù)算管理委員會對結(jié)算過程和結(jié)果實(shí)施審核和監(jiān)督。 軟硬
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