c10m9c10a2b2內(nèi)部審核控制程序(編輯修改稿)
2025-08-18 20:11 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 管理課選擇符合內(nèi)部審核條件的人員填寫 M9QRC10A16D1《內(nèi)部審核員評定表》，大連冰山金屬加工有限公司 20xx0519 發(fā)布 第 1 版 第 0 次修改 M9CC10A2B2 第 3 頁 共 5 頁 由管理者代表組織各部門代表評定。評定合格的列入 M9QRC10A17D1《內(nèi)部審核員名單》。 內(nèi)部審核的實施 內(nèi)部審核員應按《內(nèi)部審核計劃》規(guī)定實施審核，各有關部門應積極配合 。 對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由審核員開具 M9QRC10A18D1《不符合項報告》 一式兩份，一份交被審核部門，一份由質量管理課存檔。 糾正措施與跟蹤審核 所有不符合項應由不符合項的責任部門負責按以下要求制定糾正措施并認真實施： 是否存在類似情況； ； ，填入《不符合項報告》的“產(chǎn)生不符合項的原因”欄 內(nèi)，調查人要簽字，并寫明日期； ，并說明具體步驟及完成日期，填入《不符合項報告》的“糾正措施”欄內(nèi)，經(jīng)部門領導批準，并寫明日期； ，并將實
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