c10m9c10a2b2內(nèi)部審核控制程序(文件)
【正文】 第 0 次修改 M9CC10A2B2 第 3 頁(yè) 共 5 頁(yè) 由管理者代表組織各部門代表評(píng)定。 糾正措施與跟蹤審核 所有不符合項(xiàng)應(yīng)由不符合項(xiàng)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)按以下要求制定糾正措施并認(rèn)真實(shí)施： 是否存在類似情況； ； ，填入《不符合項(xiàng)報(bào)告》的“產(chǎn)生不符合項(xiàng)的原因”欄 內(nèi)，調(diào)查人要簽字，并寫明日期； ，并說(shuō)明具體步驟及完成日期，填入《不符合項(xiàng)報(bào)告》的“糾正措施”欄內(nèi)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并寫明日期； ，并將實(shí)施結(jié)果記入《不符合項(xiàng)報(bào)告》的“實(shí)施結(jié)果”欄內(nèi)，記錄人要簽字，并寫明日期。 質(zhì)量管理課應(yīng)妥善保存評(píng)審記錄。 審核報(bào)告 內(nèi)部審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)應(yīng)起草 M9QRC10A19D1《內(nèi)部審核報(bào)告》，編制M9QRC10A20D1《不符合項(xiàng)分布表》 ,報(bào)總經(jīng)理審閱，總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后發(fā)至各部門 ,并保存 M9QRC10A21D1《內(nèi)部審核報(bào)告發(fā)放記錄》。 內(nèi)部審核的實(shí)施 內(nèi)部審核員應(yīng)按《內(nèi)部審核計(jì)劃》規(guī)定實(shí)施審核，各有關(guān)部門應(yīng)積極配合 。 內(nèi)部審核員 內(nèi)部審核員必須是熟悉本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，參加
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