【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 核信息（內(nèi)部，外部） ；過(guò)程產(chǎn)品符合性信息；過(guò)程效果信息；質(zhì) 量目標(biāo)及貫徹結(jié)果信息；客戶(hù)滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意的信息等 . 3. ****質(zhì)量體系所有成員都具有發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題解決質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)利和義務(wù)，當(dāng)有任何問(wèn)題 建議時(shí)，需迅速反映進(jìn)行溝通解決。 ****總經(jīng)理 第一 /二制造部長(zhǎng) 第三 /四制造部長(zhǎng) 第一制造部 第二制造部 第三制造部 第四制造部 品質(zhì)管理部 技術(shù)部 管理部 采購(gòu)部 財(cái)務(wù)部 人事行政部 文件 名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 文件 編號(hào) ****1QMA001 改訂 編號(hào) K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁(yè)號(hào) 23 頁(yè)中的 10 頁(yè) 部門(mén)負(fù)責(zé)人 職責(zé)與職權(quán) 總經(jīng)理 ? 作為最高管理者負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的策劃和管理 . ? 進(jìn)行質(zhì)量體系評(píng)審 . 第一 /二制造部長(zhǎng) 作為第一 /二制造部的執(zhí)行管理人全面負(fù)責(zé)第一 /二制造部的管理 . 第三 /四制造部長(zhǎng) 作為第三 /四制造部的執(zhí)行管理人全面負(fù)責(zé)第三 /四制造部的管理 . 第一制造部經(jīng)理 ? 確保打印機(jī) /復(fù)合機(jī)（磁谷除外）有關(guān)制造責(zé)任的生產(chǎn)數(shù)量、交貨期 以及實(shí)行質(zhì)量相關(guān)活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)管理 . ? 通過(guò)對(duì)作業(yè)者的培訓(xùn)，防止出現(xiàn)產(chǎn)品不合格 ? ???? 依靠實(shí)施產(chǎn)品的出貨檢查、過(guò)程管理，把握和記錄產(chǎn)品的質(zhì)量狀況 ? ?對(duì)不合格產(chǎn)品實(shí)施糾正措施并且控制不合格產(chǎn)品交付下一工序 . 第二制造部經(jīng)理 ? 確保打印機(jī)激光掃描器（ ROS）與復(fù)印機(jī)送紙裝置（ DADF）有關(guān)制造責(zé)任的生產(chǎn)數(shù)量、交貨期以及實(shí)行質(zhì)量相關(guān)活動(dòng) 的經(jīng)營(yíng)管理。 ???? 通過(guò)對(duì)作業(yè)者的培訓(xùn)，防止出現(xiàn)產(chǎn)品不合格 ? ?????依靠實(shí)施產(chǎn)品的出貨檢查、過(guò)程管理、把握和記錄產(chǎn)品的質(zhì)量狀況 ? ? 對(duì)不合格產(chǎn)品實(shí)施糾正措施并且控制不合格產(chǎn)品交付下一工序。 第三制造部經(jīng)理 ? 確保磁谷產(chǎn)品與（ CRU）有關(guān)制造責(zé)任的生產(chǎn)數(shù)量、交貨期以及實(shí)行質(zhì)量相關(guān)活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)管理。 ????? 通過(guò)對(duì)作業(yè)者的培訓(xùn)，防止出現(xiàn)產(chǎn)品不合格 ? ??????依靠實(shí)施產(chǎn)品的出貨檢查、過(guò)程管理、把握和記錄產(chǎn)品的質(zhì)量狀況 ? ? 對(duì)不合格產(chǎn)品實(shí)施糾正措施并且控制不合格產(chǎn)品交付下一工序。 第四制造部 經(jīng)理 ? 確保打印機(jī)產(chǎn)品磁谷（ OPC）有關(guān)制造責(zé)任的生產(chǎn)數(shù)量、交貨期以及實(shí)行質(zhì)量相關(guān)活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)管理。 ?? 通過(guò)對(duì)作業(yè)者的培訓(xùn)，防止出現(xiàn)產(chǎn)品不合格 ? ??????依靠實(shí)施產(chǎn)品的出貨檢查、過(guò)程管理、把握和記錄產(chǎn)品的質(zhì)量狀況 ? ? 對(duì)不合格產(chǎn)品實(shí)施糾正措施并且控制不合格產(chǎn)品交付下一工序。 管理部經(jīng)理 ? 確認(rèn)客戶(hù)的訂單內(nèi)容以及調(diào)整生產(chǎn)能力 ,制定生產(chǎn)計(jì)劃 . ? 管理產(chǎn)品的提供量，產(chǎn)品交貨期，產(chǎn)品以及部品的庫(kù)存數(shù)量 . ? 進(jìn)行圖紙管理業(yè)務(wù) . ? 推進(jìn)公司的方針展開(kāi)以及把握重點(diǎn)目標(biāo)的實(shí)施狀況 . ? 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的 召開(kāi)和記錄 . 文件 名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 文件 編號(hào) ****1QMA001 改訂 編號(hào) K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁(yè)號(hào) 23 頁(yè)中的 11 頁(yè) 部門(mén)負(fù)責(zé)人 職責(zé)與職權(quán) 品質(zhì)管理部經(jīng)理 ? 把握質(zhì)量情報(bào)，推進(jìn)質(zhì)量問(wèn)題的預(yù)防、解決、再發(fā)防止以及確認(rèn)改善結(jié)果 . ?依靠質(zhì)量改善活動(dòng)，指示 /指導(dǎo)產(chǎn)品 /部品的質(zhì)量改善以及確認(rèn)效果 ? ? 進(jìn)行購(gòu)入部品的進(jìn)貨檢驗(yàn) .?依靠進(jìn)貨檢驗(yàn)，把握部品的質(zhì)量狀況并管理不合格品 ? ? 防止不合格產(chǎn)品的出貨 . ? 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品監(jiān)查員的培訓(xùn)，防止不合格產(chǎn)品流出 ? ? 依靠產(chǎn)品監(jiān)查，把握和記錄產(chǎn)品的質(zhì)量狀況 ? ? 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常并有流出可能時(shí)，進(jìn)行出貨保留 ? ? 進(jìn)行對(duì)測(cè)量設(shè)備校正的實(shí)施以及管理 . ? 管理限度樣本等形式的產(chǎn)品判定標(biāo)準(zhǔn) . ? 進(jìn)行海外及國(guó)內(nèi)安全規(guī)格的維持管理 . ? 進(jìn)行對(duì)質(zhì)量體系的維持、管理以及內(nèi)部質(zhì)量審核 . 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 ? ? 產(chǎn)品合同單價(jià)的評(píng)審，并通知關(guān)聯(lián)部門(mén) . ? ? 內(nèi)部核算的評(píng)審管理 . 人事行政部 經(jīng)理 ? ? 進(jìn)行新人的入廠教育和管理人員的教育 . ? ? 消耗品的采購(gòu) . ? ? 基礎(chǔ)設(shè)施，工作環(huán)境的維持管理 . 采購(gòu)部經(jīng)理 ? 部品的生產(chǎn)準(zhǔn)備活動(dòng) .? 依靠工序的生產(chǎn)準(zhǔn)備活動(dòng)，防止部品不合格發(fā)生 ? ? 進(jìn)行對(duì)批量生產(chǎn)采購(gòu)部品的質(zhì)量保持和改善活動(dòng) . ? ?????????依靠質(zhì)量維持改善活動(dòng) ，防止購(gòu)入的部品不合格發(fā)生 ? ? ? 進(jìn)行交貨期管理以及與供應(yīng)商的債權(quán)債務(wù)管理 . ? ? 進(jìn)行對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)以及與新供應(yīng)商的基本交易合同簽訂 . ? ? 進(jìn)行部品采購(gòu)業(yè)務(wù) . ? ? 通過(guò)對(duì)供應(yīng)商技術(shù)支援和指導(dǎo)，加強(qiáng)合作來(lái)增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力 . 技術(shù)部經(jīng)理 ? 新產(chǎn)品生產(chǎn)準(zhǔn)備活動(dòng)統(tǒng)括 .? 依靠工序的生產(chǎn)準(zhǔn)備活動(dòng)，防止產(chǎn)品不合格發(fā)生 ? ? 為其他部門(mén)的品質(zhì)維持和改善活動(dòng)提供技術(shù)指導(dǎo) . ? 包括作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)管理，設(shè)備治具設(shè)計(jì) /作成 /納入管理，品質(zhì)維持管理等 ? 文件 名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 文件 編號(hào) ****1QMA001 改訂 編號(hào) K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁(yè)號(hào) 23 頁(yè)中的 12 頁(yè) 管理評(píng)審 總經(jīng)理在每年年度 REVIEW 會(huì)議上進(jìn)行質(zhì)量管理體系的評(píng)審 。評(píng)審包括進(jìn)行質(zhì)量管理體 改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求 ,以確保質(zhì)量管理體系的有效性 ,適宜性和持續(xù)改進(jìn) . 1. 評(píng)審次數(shù)原則 1 次 /年 ,當(dāng)體系有重大變更時(shí)追加評(píng)審 。 2. 評(píng)審輸入： a. 內(nèi)部，外部審核結(jié)果。 b. 顧客反饋信息包括客戶(hù)溝通及客戶(hù)滿(mǎn)意的調(diào)查結(jié)果。 c. 質(zhì)量方針和重點(diǎn)目標(biāo)的達(dá)成狀況。 d. 體系過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性。 e. 預(yù)防和糾正措施執(zhí)行狀況及有效性。 f. 上次管理評(píng)審的跟蹤措施。 g. 可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更。 h. 體系，過(guò)程，客戶(hù)需求等改進(jìn)的建議 3. 評(píng)審輸出： a. 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)的措施。 b. 與客戶(hù)要求有關(guān)產(chǎn)品改進(jìn)的信息或措施。 c. 資源需求的確認(rèn)。 d. 質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的修改。 4. 保存年度 REVIEW 的會(huì)議記錄 . 六 . 資源管理 ： 資源的提供 ****確定實(shí)施并改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源 .以提升體系有效和效率并達(dá)到客戶(hù)滿(mǎn)意 人力資源 1. 各部門(mén)每年年末提出下一年人員，設(shè)備預(yù)算申請(qǐng)，在 ****預(yù)算確認(rèn)會(huì)中討論及審議， 由總經(jīng)理裁決后各部門(mén)實(shí)施人力資源的管理 . 2. 各部門(mén)對(duì)本部門(mén)與質(zhì)量體系有關(guān)的各級(jí)人員所必須的能力作出規(guī)定 , 3. 制定培訓(xùn)計(jì)劃，依計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，并提供有效之評(píng)估方式驗(yàn)證培訓(xùn)效果的有效性 . 4. 通過(guò)各類(lèi)宣傳培訓(xùn)確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo) 做貢獻(xiàn)采取的方法 . 5. 保存培訓(xùn)的記錄 . 基礎(chǔ)設(shè)備 ****確認(rèn)，提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施。具體設(shè)施包括建筑物，工作 場(chǎng)所設(shè)施，過(guò)程設(shè)備，運(yùn)輸，通訊等 . 工作環(huán)境 ****對(duì)為確保產(chǎn)品 符合性所需的特殊工作環(huán)境進(jìn)行規(guī)定，維護(hù)。具體包括：無(wú)塵室 防紫外光區(qū)域， OPC 表面檢查區(qū)域 ,碳粉充填室等 . 文件 名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 文件 編號(hào) ****1QMA001 改訂 編號(hào) K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁(yè)號(hào) 23 頁(yè)中的 13 頁(yè) 七 . 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 為了滿(mǎn)足 ****產(chǎn)品的質(zhì)量要求， ****質(zhì)量保證活動(dòng)的結(jié)構(gòu)如附表四：“質(zhì)量保證結(jié)構(gòu) 圖”，以此結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ) ,對(duì)每個(gè)產(chǎn) 品與質(zhì)量手冊(cè)的要求事項(xiàng)相結(jié)合的質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行研 討 ,其結(jié)果在生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃書(shū)或包括類(lèi)似生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃書(shū)的文件上明確 ,并以此作為 每個(gè)產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃書(shū) .每個(gè)產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃書(shū)等應(yīng)記錄并保存以下內(nèi)容 : a. 為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的 QCD 目標(biāo)及 4M2S 準(zhǔn)備計(jì)劃 . b. 含合格與否的判定基準(zhǔn)的管理手段 /資源（工序，設(shè)備，部品，人員等）及適用文件 . c. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程計(jì)劃及驗(yàn)證按下圖示過(guò)程進(jìn)行 . d. 相關(guān)的記錄予以保留 . 同附表四的編號(hào) 目 的 記 錄 NO. 過(guò)程 ? 計(jì)劃 ? 生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃書(shū) 明確為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的QCD 目標(biāo)及 4M2S 的準(zhǔn)備計(jì)劃。 生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃書(shū) （除 OPC產(chǎn)品由 4M技術(shù)科擔(dān)當(dāng) ,其余由技術(shù)部擔(dān)當(dāng)） 驗(yàn)證 QCD 目標(biāo)及 4M2S 目標(biāo)達(dá)成狀況的評(píng)審 生產(chǎn)開(kāi)始提案書(shū) （除 OPC產(chǎn)品由 4M技術(shù)科擔(dān)當(dāng)，其余由技術(shù)部擔(dān)當(dāng)） ? 驗(yàn)證 ?制造開(kāi)始提案 工序的確定、質(zhì)量目標(biāo)、COST 目標(biāo)達(dá)成狀況等的評(píng)審。 制造開(kāi)始提案書(shū) （制造部門(mén)） * ? 計(jì)劃 ? 初期流動(dòng)管理計(jì)劃書(shū) 為達(dá)成專(zhuān)設(shè)的初期生產(chǎn)準(zhǔn)備目標(biāo)而設(shè)定的初期流動(dòng)期內(nèi)活動(dòng)的 計(jì)劃書(shū)。 初期流動(dòng)管理計(jì)劃書(shū) （制造部門(mén)） ? 驗(yàn)證 ? 初期流動(dòng)管理終結(jié)評(píng)審 〖初期流動(dòng)管理計(jì)劃書(shū)〗評(píng)審。 初期流動(dòng)管理終結(jié)評(píng)審書(shū) （制造部門(mén)） * ★ 如有驗(yàn)證的殘留課題，則由驗(yàn)證的擔(dān)當(dāng)部門(mén)長(zhǎng)對(duì)驗(yàn)證的殘留課題是否影響正 常生產(chǎn)進(jìn)行判定，判定為有影響，則此課題在生產(chǎn)準(zhǔn)備聯(lián)絡(luò)會(huì)上跟蹤；判定 為無(wú)影響，此課題由驗(yàn)證擔(dān)當(dāng)部門(mén)長(zhǎng)自行跟蹤 . 客戶(hù)（ ****株式會(huì)社及其關(guān)點(diǎn)方式進(jìn)行聯(lián)子公司）與 ****之間締結(jié)業(yè)務(wù)基本合同，個(gè)別要求事項(xiàng)（式樣、供給量、成交價(jià)格）的確認(rèn)及變更按以下程序進(jìn)行 ，記錄并保管其結(jié)果。 文件 名稱(chēng) 質(zhì)量手冊(cè) 文件 編號(hào) ****1QMA001 改訂 編號(hào) K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁(yè)號(hào) 23 頁(yè)中的 14 頁(yè) 與客戶(hù)相關(guān)的過(guò)程 產(chǎn)品的要求的確定 ****與客戶(hù) (及關(guān)聯(lián)子公司 )之間締結(jié)業(yè)務(wù)基本合同時(shí)需確定要求式樣 ,供給量 , 成交價(jià)格等內(nèi)容 . 產(chǎn)品要求的評(píng)審 1. 評(píng)審： a． 要求式樣：產(chǎn)品的要求式樣如性能式樣書(shū)以及圖紙等由客戶(hù)提供給 ****，相關(guān)部門(mén)對(duì) ****是否有能力滿(mǎn)足其要求進(jìn)行 確認(rèn)，如有問(wèn)題在接受前以書(shū)面形式向客戶(hù)要求變更并進(jìn)行調(diào)整 . b． 供給量：原則上每周 1 次以電子形式接收 P/O（數(shù)量，交貨期），確認(rèn)能否供貨，并在生產(chǎn)調(diào)整會(huì)上實(shí)施，以電子郵件形式回答客戶(hù)并保存此 DATA. c. 成交價(jià)格：提供產(chǎn)品的成交價(jià)格與客戶(hù)進(jìn)行調(diào)整并締結(jié)合同書(shū) . 2. 合同更改的確認(rèn) a. 客戶(hù)或 ****對(duì)合同內(nèi)容有更改時(shí)按照以上方式進(jìn)行調(diào)整并記錄。而且合同內(nèi)容更 改時(shí)主管部門(mén)以文件形式通知關(guān)聯(lián)部門(mén) . b. 要求式樣：客戶(hù)的式樣變 更用“設(shè)計(jì)變更要求書(shū)”與管理部聯(lián)絡(luò)，相關(guān)部門(mén)對(duì)其 進(jìn)行確認(rèn)，以文件形式通知客戶(hù)?；卮鸬慕Y(jié)果客戶(hù)以“設(shè)計(jì)變更指示書(shū)“通知 管理部，管理部根據(jù)指示書(shū)決定生產(chǎn)開(kāi)始日期并進(jìn)行生產(chǎn) . c. 供給量：客戶(hù)的交貨期及數(shù)量變更時(shí)，管理部與相關(guān)部門(mén)聯(lián)絡(luò)，研討可行與否