【導讀】項目經理、企業(yè)培訓師、酒店經理、市場總監(jiān)、財務總監(jiān)、營銷策劃師等認證。

　　

【正文】 的實施及效果確認由相關責任部門進行 。 d. 實施預防措施 (規(guī)格、程序變更等 )的結果作為提交管理評審的信息之一 。 e. 記錄予以保管 . 附表 5 ISO9001:20xx 版要求事項與組織對應一覽表 . 文件 名稱 質量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 19 頁 質量手冊附表 1****質量管理體系過程及相互關系表 支持 /管理過程 產品實現過程 □ □ 關聯(lián)部門 客 生 戶 產 信 準 息 備 訂 單 接 收 采 購 部 品 檢 查 生 產 制 品 監(jiān) 查 出 貨 市 客 場 戶 對 滿 應 意 文件管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 質量目標 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 內部溝通 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 管理評審 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 總經理 /管理 人力資源 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 基礎設施 ○ ○ ○ 技術 /管理 /人政 工作環(huán)境 ○ ○ 人政 /制造 產品實現策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 制造 /技術 客戶溝通 ○ ○ ○ 管理 /品管 /財務 /技術 供方管理 ○ 采購 /管理 /人政 生產控制 ○ 制造 /技術 /管理 標示可追溯 ○ ○ ○ ○ ○ 制造 /品管 產品防護 ○ ○ ○ ○ ○ 制造 /品管 測量裝置 ○ ○ 品管 /技術 /制造 測量改進策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 客戶滿意 ○ 品管 /管理 內部審核 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 過程監(jiān)控 ○ 制造 /品管 不合格控制 ○ ○ ○ ○ 制造 /技術 /品管 /采購 數據分析 ○ ○ ○ ○ ○ 制造 /技術 /管理 /品管 /采購 持續(xù)改進 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 糾正預防 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 全部門 注 :關聯(lián)部門下劃線的部門表示過程的主要擔當的部門 . 文件 名稱 質量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 21 頁 質量手冊附表 3:****質量管理文件體系 (ISO9001:20xx) ISO要求項目 ****規(guī)程文件（包括質量手冊） 質量手冊 質量手冊 質量關聯(lián)文件管理規(guī)程 記錄管理規(guī)程 質量手冊 質量體系評審規(guī)程 質量會議運作規(guī)程 職工培訓管理規(guī)程 職工在職培訓管理規(guī)程 作業(yè)者教育管理規(guī)程 生產設備管理規(guī)程 生產量 /式樣的確認和修正規(guī)程 商品銷售單價管理規(guī)程 投訴處理規(guī)程 生產材料采購業(yè)務 規(guī)程 進貨檢驗規(guī)程 進貨檢驗抽樣數決定管理規(guī)程 生產過程管理規(guī)程 生產設備管理規(guī)程 限度樣本管理規(guī)程 作業(yè)標準書管理規(guī)程 部品 /完成品管理規(guī)程 品質損失 COST管理規(guī)程 測量器具管理校正規(guī)程 投訴處理規(guī)程 內部質量審核管理規(guī)程 過程監(jiān)視和測量 生產過程管理規(guī)程 產品監(jiān)視和測量 制品監(jiān)查規(guī)程 檢查成績書管理規(guī)程 MRB 管理規(guī)程 合格 品 /不合格品標識管理規(guī)程 SRM 運作規(guī)程 投訴處理規(guī)程 質量會議運作規(guī)程 內部質量審核管理規(guī)程 文件 名稱 質量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂 日期 20xx 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 23 頁 質量手冊附表 5ISO9001： 20xx 版要求事項與組織對應一覽表 ISO9001 20xx版 要求事項 總經理 第一制造部 第二制造部 第三制造部 第四制造部 管理部 技術部 品質管理部 人事行政部 財務部 采購部 4 質量管理體系 總要求 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質量手冊 ? 文件控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 記錄的控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 5 管理職責 管理承諾 ? 以客戶為中心 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質量方針 ? 質量目標 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 質量管理體系策劃 ? 職責和權限 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 管理者代表 ? 內部溝通 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 管理評審 ? ? 6 資源管理 資源的提供 ? 人力資源 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 基礎設施 ? ? ? 工作環(huán)境 ? ? ? ? ? 7 產品實現 產品實現的策劃 ? ? ? ? ? 與客戶有關的過程 ? ? ? ? 設計開發(fā) 采購 ? ? ? 生產服務提供 ? ? ? ? ? ? 監(jiān)視和測量裝置的控制 ? ? ? ? ? ? 8 測量，分析和改進 監(jiān)視和測量 ? ? ? ? ? 不合格品控制 ? ? ? ? ? ? ? 數據分析 ? ? ? ? ? ? ? ? 持續(xù)改進 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 糾正措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 預防措施 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 注：陰影表示標題 。 質量手冊附表二 —— ****質量管理體系過程關系 產品實現控制過程 基礎設施 工作環(huán)境 生產準備 正常生產 初期流動 客 戶 需 求 測量 分析 改進 過程 客 戶 滿 意 文件管理 內部溝通 管理評審 人力資源 質量方針 質量目標 持續(xù)改進 文件編號 ****1QMA001 制訂日期 20xx 年 5 月 14 日 改訂日期 20xx 年 9 月 26 日 改訂編號 K3 頁 碼 23 頁中的 20 頁 基礎設施 工作環(huán)境生產準備 正常生產客 戶 需 求 客 戶 滿 意 內部溝通持續(xù) 改進文件編號制訂日期 年 月 日改訂日期 年 月 日改訂編號頁 碼 頁中的 頁 質量手冊附表 4：質量保證結構圖 范例 **** 質量計劃書 技術科 /制造部 品管部 管理部 資材部（采購部） 生 產 準 備 ● 量產圖面發(fā)行 ● 作業(yè) /檢查標準書作成 ● 作業(yè)者教育 ● 部品進貨檢驗規(guī)格作成 ● 量產圖面入手 ● 供應商工程確認 ● 設備治工具確認 ● 制品監(jiān)查規(guī)格作成 ● 供應商工程規(guī)格確認 ● 生產準備計劃書 ● 生產開始提案 ● 制造開始提案 ● 初期活動管理計劃書 ● 初期流動管理終結評審書 初 期 流 動 期 定 常 生 產 期 ① 生產準備計劃書 （承 認：總經理） 產品開發(fā)開始提案 ● 生產提案 ● 生產準備基本計劃 生 產 準 備 性能仕樣書 生產開始提案 （承認 1M長或 2/3M 長） SIM B1組立出貨檢查 部品進貨檢查 初品監(jiān)查 立會檢查 SRM（品質問題改善活動 /會議） （議長：制造部經理） ② 制造開始提案 （承認 1M長或 2/3M 長） ③ 初期流動管理計劃 （ 承認： 1M長或 2/3M長） B1組立 出貨檢查 部品進貨檢查 制品監(jiān)查 市場情報收集 CLAIM 受理 SRM（品質問題改善活動 /會議） （議長：制造部經理） ④ 初期流動管理 終結 評審書 （承認 1M長或 2/3M 長） B1組立 出貨檢查 部品進貨檢查 制品監(jiān)查 市場情報收集 CLAIM 受理 SRM（品質問題改善活動 /會議） （議長：制造部經理） 市場情報收集 CLAIM連絡書 市場情報收集 CLAIM連絡書 標準編號 ****1QMA001 制訂日期 20xx 年 5 月 14 日 修改日期 20xx 年 9 月 26 日 改訂編號 K3 頁 碼 23 頁中的 22 頁