【文章內容簡介】 學歷及工作情況要求？ 在質量手冊中已規(guī)定了培訓的方法、內容，已考慮了職責、能力、學歷及工作情況 √ 是否根據需要制定了培訓計劃？ 根據需要已制定了培訓計劃： ， 已 實施 √ 劃？ 培訓情況如 何？ 有否進行方針、目標、意識、程序的培訓？ 已按計劃進行了方針、目標、意識的培訓 √ 特殊人員是否進行了培訓和資格認定？ 噴漆工 按計劃進行了培訓 √ 對內審員是否進行了培訓？ 對 3 名內審員已培訓，經答卷考試合格 √ 對臨時人員是否 進行了培訓 ? 已進行培訓 √ 受審核部門員工培訓情況？ 辦公室所有人員均已按計劃進行了培訓 √ 文件控制 是否制定了文件控制程序？是否符合要求？ 程序內容是否完整、有可操作性？是否對編制、批準、標識、發(fā)放、更改、評審、收回、作廢、銷毀做出規(guī)定 已編制程序 文件控制程序，符合要求 √ 是否是有效版本？ 查 3 本文件，均為有限版本 √ 外來文件是否包括在控制范圍內？ 外來文件已識別，蓋章編號在受控范圍內 √ 是否規(guī)定了保管辦法？ 程序文件中已 規(guī)定了保管辦法 √ 關鍵崗位是否能得到現(xiàn)有有效版本？ 查 3 各崗位均為有效版本 √ 是否規(guī)定了失效文件的管理、處理辦法？ 程序文件中以規(guī)定 √ 是否規(guī)定了評審文件的有效性 ? 文件更改后要重新進行評審和簽字批準 √ 文件的管理情況 所有文件是否標識清楚？ 查 5 份文件均按要求進行了標識 √ 文件發(fā)布前是否得到授權人批準 ? 查 5 份文件均由授權人批準 √ 文件是否注明制定或修訂日期？ 查 5 份文件，均有制定日期 √ 1文件修改后是否重新批準？ 沒有 更改 √ 1如何識別修改狀態(tài)？ 、 √ 續(xù)頁 部門：辦公室 第 3 頁 共 5 頁 ISO9001 條款 檢查內容 提問、文件查閱、現(xiàn)場檢查具體內容 檢查結果記錄 評價 文件控制 文件的管理情況 1使用處是否使用適宜文件的有效版本？ 查 3 處均為有效版本 √ 1文件查找是否方便，保管是否有效？ 查 找方便、保管有效 √ 外來文件的管理 1外來文件的收集、識別、使用、更新和作廢等是否作了規(guī)定？ 對外來文件已識別、該受控章、編號、登記、發(fā)放等進行了管理和控制 √ 1執(zhí)行情況如何？ 執(zhí)行情況良好 √ 作廢文件的管理 1是否對保留的文件作了標識和管理，以防治誤用。 已對作廢文件進行了處理 √ 記錄控制 是否有對記錄進行管理的程序 程序中對記錄的標識、收集、編目、歸檔、保存、查閱、處理等內容是否作了規(guī)定 已編制為程序文件 記錄控制程序，符合要求 √ 質量記錄有哪些？ 質量記錄有 58 個，符合本公司情況 √ 記錄管理實況 程序中是否包含了對記錄的質量要求？ 已規(guī)定了對質量記錄的要求 √ 是否有保存期限的規(guī)定？ “ 質量記錄清單 ” 中列出了保存期限 √ 記錄是否有記錄清單？ 質量記錄清單 √ 記錄管理實況 查記錄是否與程序的要求相一致？ 記錄與程序的要求相一致 √ 質量記錄的保存溫度、環(huán)境是否適宜？ 質量記錄的保存溫度、環(huán)境適宜 √ 記錄是否做到了對相關活動、產品的可追溯性？ 記 錄做到了對相關活動、產品的可追溯性 √ 員工在需要時能否從記錄中獲取相應信息？ 員工在需要時能從記錄中獲取相應信息 √ 數(shù)據分析 數(shù)據分析規(guī)定 有否規(guī)定？ 手冊第 章規(guī)定了數(shù)據分析 √ 統(tǒng)計技術 采取了那些統(tǒng)計技術方法？ 統(tǒng)計表 √ 數(shù)據分析實施情況 組織對哪些數(shù)據進行了收集和分析？ 已收集：目標完成、不合格品統(tǒng)計、顧客滿意 √ 數(shù)據分析是否提供了下列信息： 息； ； 、產品的特性及其趨勢的信息； ； 系運行的信息。 均已提供 √ 續(xù)頁 部門：辦公室 第 4 頁 共 5 頁 ISO9001 條款 檢查內容 提問、文件查閱、現(xiàn)場檢查具體內容 檢查結果記錄 評價 數(shù)據分析 數(shù)據分析實施情況 是否利用數(shù)據分析結果評價體系的適宜性和有效性？ 利用數(shù)據分析評價了體系運行的適宜性和有效性 √ 是否利用數(shù)據分析的結果進行改進活動 / 根據分析結果已進行了改進活動 √ 改進 持續(xù)改進的策劃 是否編制成程序文件？是否符合要求？ 已編制程序 改進控制程序，符合要求 √ 是否涉及體系、過程、產品 / 程序中涉及了體系、過程、產品 √ 是否含日常和突破性改進項目？ 有日常的改進 √ 質量計劃、審核結果、管理評審、糾正 措施 和預防措施、數(shù)據分析是否體現(xiàn)了持續(xù)改進？ 均以體現(xiàn)了持續(xù)改進 √ 持續(xù)改進的結果是否有助于提高效率和有效性？ 有助于提高效率和有效性 √ 改進、糾正和預防措施狀 況是否成為管理評審的輸入 已準本作為管理評審的輸入 √ 突破性改進項目管理 如何識別機會，制定改進計劃？ 有領導層和各部門結合尋找機會 √ 如何分析原因，確定改進措施、驗證有效性有否記錄 有責任部門分析原因、制定措施， √ 糾正和預防措施管理 如何收集各種信息以確定不合格和潛在的不合格？ 由辦公室經分析確定不合格或潛在的不合格 √ 1如何確定不合格的原因？ 責任部門分析確定不合格的原因 √ 1如何對糾正 措施 和預防措施跟蹤評審，有否記錄？ √ 1如何確保糾正和預防措施的可靠性？ 有辦公室進行驗證 √ 1對來自顧客的投訴所采取的措施的情況。 沒有來自顧客的投訴 √ 伴隨改進糾正和預防措施實施的文件更改和信息 1程序文件中有關改進、糾正 措施 和預防措施設計文件更改的規(guī)定？ 程序文件中有規(guī)定 √ 1是否按規(guī)定對相關文件進行更改？ 沒有更改 √ 更改后執(zhí)行情況 1更改后是否得到實施，有否記錄 沒有更改 √ 續(xù)頁 部門：辦公室 第 5 頁 共 5 頁 ISO9001 條款 檢查內容 提問、文件查閱、現(xiàn)場檢查具體內容 檢查結果記錄 評價 過程的監(jiān)視和測量 查規(guī)定 是否規(guī)定了需要監(jiān)視和測量的過程？ 手冊的 章已規(guī)定了監(jiān)視和測量的過程 √ 是否確定了監(jiān)視和測量項目及標準？ 規(guī)定了監(jiān)視和測量的項目和標準 √ 實施情況 是否規(guī)定了監(jiān)視和測量方法？實施情況如何？ 規(guī)定了監(jiān) 視和測量方法已實施 √ 是否規(guī)定了監(jiān)視和測量的頻次、實施者和所需資源 規(guī)定了監(jiān)視和測量頻次、實施者和所需資金 √ 是否規(guī)定了監(jiān)視和測量需要的文件和記錄？ 、 √ 過程的監(jiān)視和測量實施效果如何？ 效果良好 √ 監(jiān)視和測量結果未達到要求時是否采取了糾正措施？ 采取措施 3 條 √ 糾正措施效果如何？ 效果明顯 √ 注 :評價欄 : 符合 √ 。 一般不符合 △ 。 嚴重不符合☆ (不符合時 ,要記錄證據 ). 內 部 審 核 檢 查 表 編制： 第 1 頁 共 5 頁 被審核部門 生產部 （含車間） 被審核部門負責人 宣洪星 審核日期 20xx 年 12 月 17 日 審核準則 ISO9001 標準及 體系文件 ,適用