單位內(nèi)部控制工作總結(jié)-事業(yè)單位內(nèi)部控制工作計劃(編輯修改稿)
2024-09-21 17:52 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 性評價工作。 通過開展內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價工作，明確中心內(nèi)部控制的基本要求和重要內(nèi) 容，發(fā)現(xiàn)中心現(xiàn)有內(nèi)部控制基礎(chǔ)的不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地建立健全內(nèi)部控制體系。 一是堅持全面性原則，確保對中心層面和業(yè)務層面各類經(jīng)濟業(yè)務活動的全面覆蓋，綜合反映中心的內(nèi)部控制基礎(chǔ)水平。 二是堅持重要性原則，重點關(guān)注重要業(yè)務事項和高風險領(lǐng)域，特別是涉及內(nèi)部權(quán)力集中的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位，著力防范可能產(chǎn)生的重大風險，優(yōu)先選取涉及金額較大、發(fā)生頻次較高的業(yè)務。 三是堅持問題導向原則，針對中心內(nèi)部管理薄弱環(huán)節(jié)和風險 第 3 頁 共 4 頁 隱患，明確中心內(nèi)部控制建立與實施工作的方向和重點。 四是堅持 適應新原則，立足于中心的實際情況，與中心的業(yè)務性質(zhì)、業(yè)務范圍、管理架構(gòu)、經(jīng)濟活動、風險水平及其所處的內(nèi)外部環(huán)境相適應，并采用以單位的基本事實作為主要依據(jù)的客觀性指標進行評價。 單位內(nèi)部控制工作總結(jié)【三】 近
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