單位內(nèi)部控制工作總結(jié)-事業(yè)單位內(nèi)部控制工作計(jì)劃(參考版)
2024-09-21 17:52本頁面
【正文】 。按照工作要求，在全面貫徹落實(shí)此項(xiàng)工作的過程中，該局重點(diǎn)選擇了縣住房和城市建設(shè)局、縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局、縣教育體育局、縣文廣旅游局、縣畜牧中心五個(gè)單位作為同期跟進(jìn)單位，抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干深入跟進(jìn)單位，指導(dǎo)、監(jiān)督內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評價(jià)工作，掌握了詳實(shí)的第一手資料，并將內(nèi)部控制制度健全、執(zhí)行得當(dāng)、效果顯著的縣教育體育局確立為該縣內(nèi)部控 制示范單位，廣泛宣傳其好的經(jīng)驗(yàn)做法，要求各單位依據(jù)現(xiàn)實(shí)情況，對照內(nèi)部控制評分細(xì)則，查漏補(bǔ)缺，向示范單位學(xué)習(xí)取經(jīng)，找出內(nèi)控建設(shè)的不足和差距并有針對性地加以改進(jìn)，齊頭跟進(jìn)，進(jìn)一步提高內(nèi)部控制的水平和效果。 第 4 頁 共 4 頁 自查自糾中，重點(diǎn)從單位權(quán)利運(yùn)行 機(jī)制，預(yù)算管理、收入管理、支出管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、項(xiàng)目管理等制度的建立使用情況入手，發(fā)現(xiàn)不足、查缺補(bǔ)漏，形成用制度管事、照制度辦事的良好氛圍。嚴(yán)格遵守全面性、重要性、問題導(dǎo)向、適應(yīng)性原則，落實(shí)財(cái)政部門的督導(dǎo)責(zé)任、各單位部門的主體責(zé)任。為做好行政事業(yè)單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性
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