6事業(yè)單位內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告(編輯修改稿)
2024-09-21 13:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 要求。 一是提高認(rèn)識(shí)，精心組織。充分認(rèn)識(shí)全面推進(jìn)行政事業(yè)單位 第 5 頁(yè) 共 10 頁(yè) 內(nèi)部控制建設(shè)和實(shí)施內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作的重要意義，進(jìn)一步推進(jìn)各單位內(nèi)部控制建設(shè)實(shí)施基礎(chǔ)性 評(píng)價(jià)工作，確保全面完成內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)和完善工作，推動(dòng)本單位內(nèi)部控制水平的整體提升。 二是細(xì)化方案，落實(shí)責(zé)任。各單位要結(jié)合實(shí)際，加強(qiáng)對(duì)推進(jìn)內(nèi)部控制工作的組織落實(shí)，細(xì)化工作方案，明確工作職責(zé)，落實(shí)工作任務(wù)。各單位要成立內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定方案，明確分工，健全機(jī)制，積極推進(jìn)。 三是齊抓共管，形成合力。內(nèi)控規(guī)范的貫徹實(shí)施，涉及到單位的單位層面、業(yè)務(wù)層面、評(píng)價(jià)監(jiān)督等方面工作，需要單位內(nèi)部各有關(guān)部門和崗位加強(qiáng)溝通、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管。各單位作為內(nèi)控規(guī)范實(shí)施的主體，應(yīng)按照統(tǒng)一部署，在單位內(nèi)部 設(shè)置內(nèi)控職能部門或者確定內(nèi)控牽頭部門和參與部門，建立內(nèi)部控制部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，做到牽頭部門負(fù)責(zé)組織落實(shí)，相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合。各單位負(fù)責(zé)人，作為內(nèi)控實(shí)施的第一責(zé)任人，要高度重視并全力支持，切實(shí)擔(dān)負(fù)起領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，保證內(nèi)控規(guī)范的有效實(shí)施。 四是抓好落實(shí)，按時(shí)完成。各單位要嚴(yán)格按照要求，認(rèn)真抓好落實(shí)，對(duì)本單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性工作進(jìn)行評(píng)價(jià)。各單位應(yīng)當(dāng)于2024 年 9 月下旬前，以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》為依據(jù)，在單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下，按照《行政事業(yè)單位單位內(nèi)部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》及填表說(shuō)明，組 織開展內(nèi) 第 6 頁(yè) 共 10 頁(yè) 部控制基礎(chǔ)性評(píng)價(jià)工作。 事業(yè)單位內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告篇三按照工程局公司及公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，公司目前正與深圳迪博企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進(jìn)行對(duì)接，幫助指導(dǎo)和梳理公司各部門主要職責(zé)，人員職能量化，部門相關(guān)制度建設(shè)、各部門日常工作流程等工作任務(wù)。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，切實(shí)提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力和各部門人員內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，為公司的長(zhǎng)足發(fā)展扎實(shí)基礎(chǔ)。 一、內(nèi)部工作進(jìn)展情況根據(jù)國(guó)家財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引（企業(yè) 內(nèi)部控制《應(yīng)用指引》、《評(píng)價(jià)指引》），以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告 [2024]41號(hào)對(duì)公司內(nèi)控建設(shè)、實(shí)施和公司領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)要求，結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展?fàn)顩r，公司于 2024 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導(dǎo)與培訓(xùn)啟動(dòng)會(huì)議，并制訂了下一步工作方案。截至目前，公司開展的主要工作有： （一）高度重視，成立內(nèi)控實(shí)施工作領(lǐng)導(dǎo)小組和組織機(jī)構(gòu)為確保公司內(nèi)部控制體系建設(shè)有組織、有計(jì)劃、扎實(shí)有效地進(jìn)行，公司成立了內(nèi)控實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)控實(shí)施工作的領(lǐng)導(dǎo)、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務(wù)和責(zé)任。成
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