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正文內(nèi)容

6事業(yè)單位內(nèi)部控制自我評價報告(編輯修改稿)

2024-09-21 13:15 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 要求。 一是提高認識,精心組織。充分認識全面推進行政事業(yè)單位 第 5 頁 共 10 頁 內(nèi)部控制建設和實施內(nèi)部控制基礎性評價工作的重要意義,進一步推進各單位內(nèi)部控制建設實施基礎性 評價工作,確保全面完成內(nèi)部控制基礎性評價和完善工作,推動本單位內(nèi)部控制水平的整體提升。 二是細化方案,落實責任。各單位要結(jié)合實際,加強對推進內(nèi)部控制工作的組織落實,細化工作方案,明確工作職責,落實工作任務。各單位要成立內(nèi)部控制建設領(lǐng)導小組,制定方案,明確分工,健全機制,積極推進。 三是齊抓共管,形成合力。內(nèi)控規(guī)范的貫徹實施,涉及到單位的單位層面、業(yè)務層面、評價監(jiān)督等方面工作,需要單位內(nèi)部各有關(guān)部門和崗位加強溝通、相互協(xié)調(diào)、齊抓共管。各單位作為內(nèi)控規(guī)范實施的主體,應按照統(tǒng)一部署,在單位內(nèi)部 設置內(nèi)控職能部門或者確定內(nèi)控牽頭部門和參與部門,建立內(nèi)部控制部門聯(lián)動機制,做到牽頭部門負責組織落實,相關(guān)部門積極協(xié)調(diào)配合。各單位負責人,作為內(nèi)控實施的第一責任人,要高度重視并全力支持,切實擔負起領(lǐng)導責任,保證內(nèi)控規(guī)范的有效實施。 四是抓好落實,按時完成。各單位要嚴格按照要求,認真抓好落實,對本單位內(nèi)部控制基礎性工作進行評價。各單位應當于2024 年 9 月下旬前,以《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》為依據(jù),在單位主要負責人的直接領(lǐng)導下,按照《行政事業(yè)單位單位內(nèi)部控制基礎性評價指標評分表》及填表說明,組 織開展內(nèi) 第 6 頁 共 10 頁 部控制基礎性評價工作。 事業(yè)單位內(nèi)部控制自我評價報告篇三按照工程局公司及公司領(lǐng)導的要求,公司目前正與深圳迪博企業(yè)風險管理技術(shù)有限公司內(nèi)控專職人員進行對接,幫助指導和梳理公司各部門主要職責,人員職能量化,部門相關(guān)制度建設、各部門日常工作流程等工作任務。分析整理出公司各部門在日常工作中需要注意的風險點,切實提高公司抗風險能力和各部門人員內(nèi)控風險防范意識,為公司的長足發(fā)展扎實基礎。 一、內(nèi)部工作進展情況根據(jù)國家財政部、中國證監(jiān)會等五部委聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及配套指引(企業(yè) 內(nèi)部控制《應用指引》、《評價指引》),以及中國證監(jiān)會公告 [2024]41號對公司內(nèi)控建設、實施和公司領(lǐng)導的相關(guān)要求,結(jié)合公司現(xiàn)階段的發(fā)展狀況,公司于 2024 年 5 月 28 日召開了關(guān)于公司內(nèi)控工作指導與培訓啟動會議,并制訂了下一步工作方案。截至目前,公司開展的主要工作有: (一)高度重視,成立內(nèi)控實施工作領(lǐng)導小組和組織機構(gòu)為確保公司內(nèi)部控制體系建設有組織、有計劃、扎實有效地進行,公司成立了內(nèi)控實施領(lǐng)導小組,負責對內(nèi)控實施工作的領(lǐng)導、組織與協(xié)調(diào)、分解工作任務和責任。成
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