單位內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)個(gè)人事跡材料(編輯修改稿)
2024-09-21 17:52 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 紹，了解相關(guān)制度建立及執(zhí)行情況，了解煙用物資管理流程，向煙農(nóng)、煙技員了解情況，實(shí)地查看倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存、庫(kù)容等，之后，制定了切實(shí)可行的《煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼專項(xiàng)審計(jì) 第 4 頁(yè) 共 8 頁(yè) 實(shí)施方案》， 20xx 年 8 月，審計(jì)處組織 20 多名內(nèi)審人員，分為三個(gè)審計(jì)小組，對(duì)三個(gè)煙葉產(chǎn)區(qū)開展了煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，《實(shí)施方案》對(duì)三個(gè)審計(jì)小組開展現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作發(fā)揮了重要指導(dǎo) 作用。審計(jì)人員從物資采購(gòu)、調(diào)撥、發(fā)放、出入庫(kù)手續(xù)等方面入手，重點(diǎn)查看煙用物資供應(yīng)工作是否規(guī)范有序，專業(yè)化服務(wù)補(bǔ)貼是否按實(shí)發(fā)放，煙用物資倉(cāng)管、盤點(diǎn)等內(nèi)控制度是否執(zhí)行到位。三個(gè)審計(jì)組現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)結(jié)束后， **對(duì)審計(jì)情況反復(fù)分析研究，形成全省總的審計(jì)報(bào)告，報(bào)告突出煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼管理中存在主要問題和近期需要研究解決的問題。通過審計(jì)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)了薄弱環(huán)節(jié)，提出了 50 多條審計(jì)建議。為規(guī)范煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼，扶持煙葉生產(chǎn)，提供有效的審計(jì)服務(wù)單位內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)個(gè)人事跡材料第 2 頁(yè) ，提高了煙葉生產(chǎn)投入補(bǔ)貼管理水平，也是在 審計(jì)轉(zhuǎn)型中進(jìn)行有益探索。 在煙草行業(yè)推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型中， **勇于實(shí)踐，在創(chuàng)新審計(jì)模式，提升審計(jì)層次方面做出了有益的探索和推進(jìn)。 （三）著眼于制度建設(shè)，提升內(nèi)部審計(jì)管理水平。 **認(rèn)真研究現(xiàn)代管理理論，結(jié)合行業(yè)審計(jì)工作特點(diǎn)，在省局、審計(jì)處領(lǐng)導(dǎo)重視支持下，牽頭制定了一系列管理制度和工作辦法，為提升審計(jì)管理水平、提高審計(jì)工作效率做出了新貢獻(xiàn)。 20xx 年，為了加強(qiáng)對(duì)省公司所屬企業(yè)的監(jiān)督管理，規(guī)范企 第 5 頁(yè) 共 8 頁(yè) 業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，客觀評(píng)判企業(yè)負(fù)責(zé)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任及經(jīng)營(yíng)績(jī)效，根據(jù)國(guó)資委、國(guó)家 煙草專賣局有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我省煙草商業(yè)系統(tǒng)實(shí)際，牽頭制定了《 **煙草商業(yè)系統(tǒng)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行規(guī)定》。同年，為貫徹落實(shí)全國(guó)煙草行業(yè)加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作會(huì)議和行業(yè)審計(jì)整改工作電視電話會(huì)議精神，省局決定在全省煙草商業(yè)系統(tǒng)開展 20xx、 20xx
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