【文章內容簡介】 《文件借閱、復制記錄》。 《文件銷毀申請》。 18 管理職責 章節(jié)號 版本 2 頁次 1/2 1 目的 規(guī)定公司總經理應承諾和實施的活動。 2 范圍 適用于公司總經理為建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。 3 程序概要 管理承諾 公司總經理通過以下的活動對其建立和改進質量管理體系的承諾提供證據(jù)。 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重 要性 a) 總經理應樹立質量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求； b) 總經理應清楚了解產品質量與公司每一個成員對質量的認識緊密相關； c) 總經理應采取培訓、內部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經常持續(xù)地加強員工對質量的意識，使他們積極參加與提高質量有關的活動。 總經理負責制定和批準公司的質量方針和質量目標，參見《質量方針》和《管理策劃控制程序》。 總經理按計劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 總經理應確保公司質量管理體系動作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為中心 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關方當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨浝響詫崿F(xiàn)顧客滿意為目標，為此應做到： 確定顧客的需求和期望 將顧客的需求和期望轉化為要求 這些要求包括對產品的要求、過程要求和質量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意。 使轉化成的要求得到滿足 19 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準 的規(guī)定； b) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂， 因此組織轉化的要求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉化的要求及已建立的質量管理體系也應隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 主管部門的檢驗及聯(lián)絡 公司應有一套適用于通知外部組織參觀或檢查卡夫食品的制度，以及存貨的抽樣、調整或補救的相關制度。 來自外部主管部門的參觀、檢查或樣品采集 主管部門采取某些行為 產品被召回 卡夫食品的聯(lián)絡人名單及聯(lián)系地址應是有效的和及時更新的 當卡夫食品儲存中的產品中某一品種被管理機構取樣，有關這個品種的所有產品（ SKU/生產期間）應被控制（隔離），同時需保存相關記錄。在該批產品被釋放之前，或運輸?shù)娇ǚ蛑付ǖ牡攸c，或進行銷售前，應聯(lián)系卡夫食品簽約代表，給予其相應的指令。接下來應采取何種行動的決定應由卡夫食品的聯(lián)系人做出并保存記錄 卡夫食品應保存一份被外部主管部門取樣的產品的副本 給予卡夫食品的通知應盡量 在當天完成，最遲應在下一個工作日 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件； 標題 ISO9001： 20xx 對照條款 質量方針 管理策劃控制程序 、 職責 、 權限 和溝通 、 、 管理評審控 制程序 20 質量方針 章節(jié)號 版本 2 頁次 1/1 1 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化為公司的產品和服務要求，特確定本公司的質量方針為： “ 體系運行有效 管理持續(xù)改進 產品安全放心 服務客戶滿意 ” 本公司要以先進的技術不斷開發(fā)新產品，以最好的質量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 2 本方針與公司總體經營方針相適應、 協(xié)調，它是公司經營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 3 本方針為制訂和評審質量目標提供了框架，公司與質量有關的各部門應在此基礎上制定相應的質量目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 4 各級領導要將質量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 5 公司應不斷地對質量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應公司內外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 6 對質量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 總經理： 年 月 日 21 管理策劃控制程序 章節(jié)號 版本 2 頁次 1/2 1 目的 對實現(xiàn)組織的質量目標進行管理策劃。 2 范圍 適用于對確保實現(xiàn)質量目標的資源加以識別和策劃。 3 職責 總經理根據(jù)組織的質量目標，配置必要的資源，負責批準有關部門編制的質量策劃輸出文件 。 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關文件。 質管部負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 各部門主要負責人負責組織本部門的質量策劃。 4 程序 質量目標 為實現(xiàn)組織的質量方針，組織總的質量目標為： a) 產品 合格率達到 95%，今后三年內每年遞增 1%； b) 開發(fā)新產品總體一次成功。 與質量相關的各部門應根據(jù)組織總目標進行分解，轉化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質量策劃。 進行質量策劃的時機 組織在下列情況下需進行質量策劃： a) 按照質量管理標準建立、改進質量管理體系； b) 組織的質量方針、質量目標、組織機構發(fā)生重大變化； c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項。 針對具體的產品、項目或合同的質量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 質量策劃的內容 總經理應確保對實現(xiàn)質量目標所需的資源加以識別和策劃。質量策劃 內容應包括： a) 需達到的質量目標及相應的質量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質量目標所需建立的過程的資 源配置 c) 對實現(xiàn)總體質量目標和階段或局部的質量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應評 22 管理策劃控制程序 章節(jié)號 版本 2 頁次 2/2 審過程和活動的改進； d) 根據(jù)評審結果尋找與質量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質量管理體系的有效性和效率； e) 策劃的結果（包括變更）應形成文件，如質量管理方案、質量計劃等。 質量策劃輸出文件的編制原則 a) 應參照質量手冊的有關內容，應符合質量方針、目標，并與產品實現(xiàn)過程的策劃及其他質量體系文件的內容協(xié)調一致； b) 已有的質量文件中的內容可被引用，并根據(jù)特 殊的要求增加新的內容。 質量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質量策劃輸出文件》由質管部組織各部門負責人編制，經管理者代表審核、總經理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關部門。 《質量策劃輸出文件的封面必須寫時策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應按照質量策劃規(guī)定的內容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到質管部。 質管部對質量策劃實施情況進行檢查和驗 證，協(xié)調相應的資源，并填寫《質量策劃實施情況檢查表》報告總經理。 質量策劃的更改 a) 《質量策劃輸出文件》的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請》，經部經理批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b) 在更改期間應保持質量管理體系的完整運行，例如組織機構的調整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運行。 質量策劃所形成的相關文件，由質管部負責存檔保存。 5 相關文件 《文件控制程序》。 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 6 質量記錄 《質 量策劃實施情況檢查表》。 《各部門的質量策劃輸出文件》。 《文件更改申請》。 23 職責、 權限 和溝通 章節(jié)號 版本 2 頁次 1/2 職責和權限 總經理按公司質量方針、質量目標的實現(xiàn)和質量管理體系的要求確定組織機構并進行職能分配，對與質量管理體系相關的部門和人員明確職責、權限和相互關系。 最高管理層成員和各部門及質檢（化驗）、內審人員的質量職責和權限： a) 總經理 主持公司的日常工作，向全體員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性； 制訂并發(fā) 布質量方針、質量目標； 批準并頒布《質量手冊》，對質量管理體系的建立和變更進行策劃； 確保質量管理體系的運行獲得必要的資源； 確定和設立與質量管理體系相適應的組織機構，并規(guī)定其職責； 任命管理者代表； 主持管理評審； 決定質量管理體系的重大改進措施； 對體系、過程、產品的符合性負總責。 b) 常務副總經理 領導質量管理體系文件的編制工作，審核《質量手冊》； 負責產品銷售策劃活動； 對監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析、改進等活動負領導責任； 負責設備管理和工作環(huán)境管理工作，確保安全生產和食品安全 衛(wèi)生； 批準產品實現(xiàn)的工藝技術文件； 對工藝不合格或產品不合格所采取的措施有審批權； 合理調配人力資源，調動全體員工的積極性； 負責各級各類員工的培訓工作； 負責協(xié)調采購、營銷以及產品發(fā)運等工作； 完成總經理交辦的其他工作。 c) 副總經理 負責市場開發(fā)和產品銷售工作； 負責對合同評審和顧客滿足度測量工作進行督促、指導； 對產品服務質量、顧客溝通和市場開發(fā)工作負總責； 24 d) 生技部 負責質量管理體系文件和記錄的管理和歸檔、文秘等工作； 負責日常行政事務工作； 負責過程的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析 、改進措施的歸口管理工作； 負責內審和管理評審活動開展的歸口管理； 負責人力資源的管理、確保從事影響的產品質量工作的人員是有能力勝任的； 負責教育培訓工作，編制培訓計劃并組織實施； 負責員工作業(yè)績的考評； 負責工作環(huán)境和消防、治安安全的管理工作； 負責基礎設施的管理，確保生產用水、用電正常以滿足生產需要； 負責產品實現(xiàn)策劃； 1 負責編制工藝、技術文件、并對關鍵工序進行監(jiān)控； 1 參與不合格品的評審工作。 e) 營銷 部 負責成品的標識、包裝、搬運等工作； 負責顧客滿意度測量以及分析工作； 負責產品防護和成品庫的管 理； 負責產品的發(fā)運工作； 負責交付和交付后發(fā)現(xiàn)的不合格品的處置工作； 負責建立顧客檔案，并保管好銷售合同（協(xié)議）。 f) 采供部 負責采購控制工作，對采購物資質量負責； 負責對供方進行選擇、評價和控制； 負責原材料庫和采購物資防護的管理工作； 負責不合格采購產品的處置工作； 負責建立供方檔案，并保管好采購合同。 g) 質檢部 全面負責采購產品、過程產品和最終產品的監(jiān)視、測量工作； 負責產品標識的歸口管理工作； 負責監(jiān)視和測量裝置的管理； 負責關鍵工序的管理工作； 負責不合格品的控制 ； 負責產品入庫的放行審批； 負責產品質量記錄的管理工作，組織質量統(tǒng)計，質量分析工作； 對最終產品質量檢驗的符合性、準確性負總責。 25 h) 各車間 嚴格執(zhí)行設備管理、安全文明生產、食品衛(wèi)生、工藝技術文件等作業(yè)文件，確保產品質量滿足顧客要求； 負責對生產設備進行維護、保養(yǎng)； 確保生產環(huán)境的整潔、衛(wèi)生、安全、有序； 確保圓滿完成生產計劃； i) 檢驗（化驗）人員 嚴格按檢驗規(guī)程、產品技術標識對采購產品、過程產品和最終產品進行檢驗（化驗）或測量； 按規(guī)定要求認真填寫檢驗（化驗 ）記錄，并對記錄中的數(shù)據(jù)、結論負責； 做好檢測儀器（裝置、工具）的維護、保養(yǎng)工作； 負責對不合格品的隔離、報告、評審工作。 j) 內審員 負責按內審計劃的安排開展內審工作； 確保審核的公正性，對審核發(fā)現(xiàn)不合格報告負責，并對相關糾正措施進行跟蹤驗證； 總經理任命 同志為公司管理者代