【文章內(nèi)容簡介】 系之間的關(guān)系已在質(zhì)量體系文件描述中予以明確。 ,具有相對的獨(dú)立性 ,其質(zhì)量體系在公司質(zhì)量管理體系的管理范圍內(nèi)。 文件控制 a 試驗(yàn)室執(zhí)行《文件控制程序》 BC/。 b 試驗(yàn)室質(zhì)量手冊在公司質(zhì)量管理體系中屬中層部門管理文件 ,在試驗(yàn)室的質(zhì)量體系中是 A 層次文件。 c 為便于公司統(tǒng)一管理 ,試驗(yàn)室質(zhì)量體系文件編號執(zhí) 行 BC/20xx 第 條規(guī)定 ,如果需要 ,可在試驗(yàn)室質(zhì)量體系文件清單的備注中說明該文件的層次。 文件編號： BC/GL(試驗(yàn) )00120xx 第 1 版 第 1 次修改 主題：第 5 章 質(zhì)量體系、審核和評審 第 4 頁 共 10 頁 關(guān)鍵人員的崗位描述 a 校對人員 —— 在試驗(yàn)過程中 ,應(yīng)檢查檢驗(yàn)人員儀器選擇是否適當(dāng)，應(yīng)觀察檢驗(yàn)人員的操作過程是否符合作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程的要求，應(yīng)核對操作 人員所記錄的原始數(shù)據(jù)是否有誤； —— 對記錄中的計(jì)算過程應(yīng)重復(fù)計(jì)算或采用變換方法進(jìn)行計(jì)算以驗(yàn)證計(jì)算結(jié)果。 b 審核人員 對檢驗(yàn)報告審核的內(nèi)容主要有： —— 審核檢驗(yàn)方法是否滿足合同或協(xié)議的要求； —— 審核產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的選擇是否恰當(dāng)； —— 審核檢驗(yàn)結(jié)果評定是否正確。 c 其他關(guān)鍵人員的崗位描述詳見本手冊 ～ 條規(guī)定。 檢驗(yàn)報告的批準(zhǔn)人必須是廈 門市工程質(zhì)量檢測（試驗(yàn)）機(jī)構(gòu)資格審查認(rèn)可的人員； 量值溯源 a 目的 為保障國家計(jì)量單位的統(tǒng)一和量值的準(zhǔn)確可靠，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性。 b 范圍 本試驗(yàn)室使用的各件計(jì)量器具（包括可能有的借用的計(jì)量器具）。 c 職責(zé) —— 計(jì)量員對本試驗(yàn)室所用的所有計(jì)量器具，尤其對檢驗(yàn)準(zhǔn)確性和有效性有影響的計(jì)量器具，原則上均應(yīng)溯源到國家計(jì)量基準(zhǔn)。 —— 試驗(yàn)室質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)監(jiān)督檢查量值溯源是否符合規(guī)定要求。 文件編號 :BC/GL(試驗(yàn) )00120xx 第 1 版 第 0 次修改 主題 :第 5 章 質(zhì) 量體系、審核和評審 第 5 頁 共 10 頁 d 計(jì)量管理 —— 試驗(yàn)室配備計(jì)量員； —— 編制本試驗(yàn)室管理的計(jì)量器具明細(xì)目錄及相應(yīng)檢定周期； —— 安排好周檢計(jì)劃和檢定單位； —— 原則上本試驗(yàn)室的計(jì)量器具由政府計(jì)量部門指定的計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)執(zhí)行，政府計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)無法檢定的計(jì)量器具可送其他計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)，各計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)不檢定的計(jì)量器具由本試驗(yàn)室自行校準(zhǔn)。 —— 自校用的工作計(jì)量器具必須經(jīng)計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)檢定合格。 e 量值溯源系統(tǒng)圖。 本試驗(yàn)室的量值傳遞必須符合國家計(jì)量檢定系統(tǒng)框圖（圖 3）的要求： 計(jì)量基準(zhǔn) 一級（等） 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn) 二級（等） 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn) 普通工作 計(jì)量器具 文件編號： BC/GL(試驗(yàn) )00120xx 第 1 版 第 1 次修改 主題：第 5 章 質(zhì)量體系、審核和評審 第 6 頁 共 10 頁 檢定 /校準(zhǔn)周期 確定檢定 /校準(zhǔn)周期主要應(yīng)考慮以下方面： a 制造廠提供的建議； 國家基準(zhǔn) （復(fù)現(xiàn)量的范圍）（不確定度） 檢定方法 一級（等）標(biāo)準(zhǔn) （測量范圍）（不確定度或誤差） 檢 定 方 法 二級（等）標(biāo)準(zhǔn) （測量范圍）（不確定度或誤差） 檢定方法 工作計(jì)量器具名稱 （測量范圍）（不確定度或誤差） b 有 關(guān)檢定規(guī)程提供的檢定周期 c 預(yù)計(jì)使用頻率和嚴(yán)酷性； d 環(huán)境影響； e 所要達(dá)到的測量準(zhǔn)確度等。 檢定 /校準(zhǔn)證書和自校記錄應(yīng)歸檔保存，保存期限同設(shè)備使用壽命。 對新開展的檢驗(yàn)項(xiàng)目，要有足夠的設(shè)施和資源，要有可靠的質(zhì)量保證體系，試驗(yàn)室要開展一項(xiàng)新的檢驗(yàn)任務(wù)，應(yīng)按下列步驟進(jìn)行； a 明確新開展檢驗(yàn)項(xiàng)目的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法； ，在充分分析標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上編制檢驗(yàn)細(xì)則； c 根據(jù)細(xì)則中檢驗(yàn)項(xiàng)目，配備必要的設(shè)施，環(huán)境條件、儀器設(shè)備等需經(jīng)過鑒定、測試、檢定、驗(yàn)證。 d 編制 原始記錄表格格式和確定試驗(yàn)報告格式； e 培訓(xùn)檢驗(yàn)人員； f 準(zhǔn)備樣品（包括樣品制備）； g 按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、檢驗(yàn)細(xì)則進(jìn)行試驗(yàn)并記錄； h 形成檢驗(yàn)報告并審批； i 對照標(biāo)準(zhǔn)要求評審檢驗(yàn)工作，證實(shí)其結(jié)果是否完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求； j 若完全符合要求，可投入試運(yùn)行，運(yùn)行成熟后（比如已完成 20 份類似檢驗(yàn)報告）再申請認(rèn)可。 文件編號： BC/GL(試驗(yàn) )00120xx 第 1 版 第 1 次修改 主題：第 5 章 質(zhì)量體系、審核和評審 第 7 頁 共 10 頁 試驗(yàn)室的通用流程圖如下： 從倉庫、堆場或供應(yīng)商處抽取樣品（本公司使用的原材料不承接送樣檢驗(yàn)） 樣品進(jìn)入試驗(yàn)室 樣品管理 a 混凝土用原材料的檢驗(yàn)樣品抽樣工作應(yīng)會同材料 部門進(jìn)行并填好“產(chǎn)品檢驗(yàn)抽樣單”。 b 一般情況下由該項(xiàng)目檢驗(yàn)人員參加抽樣，樣品混合均勻后分成兩份(數(shù)量應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定 )，一份用于檢驗(yàn)，另一份同抽樣人員填好“樣品標(biāo)識卡”送樣品室交給樣品管理員。 c 樣品管理員應(yīng)對樣品登記入庫，并根據(jù)樣品性質(zhì)分類存放保管。水泥、外加劑、粉煤灰等有時效要求的樣品應(yīng)注意密封防潮。 d 超過規(guī)定保存期限的樣品，樣品管理員填寫“樣品銷毀申請單”經(jīng)檢驗(yàn)人員確認(rèn)，主任批準(zhǔn)后銷毀。 e 砂、石每驗(yàn)收批至少應(yīng)進(jìn)行的檢驗(yàn)項(xiàng)目的樣品，因量大且笨重，因此將 文件編號： BC/GL(試驗(yàn) )00120xx 第 1 版 第 1 次修改 樣品準(zhǔn)備 樣品驗(yàn)收 登記編號 樣品流程卡 樣品貯存 檢驗(yàn) 記錄 校對 審核 報告 審批 委托方 樣品處置 主題：第 5 章 質(zhì)量體系、審核和評審 第 8 頁 共 10 頁 樣品放在試配室，插上樣品標(biāo)識卡，檢驗(yàn)合格由檢驗(yàn)人員將樣品銷毀，檢驗(yàn)不合格，填好“樣品標(biāo)識卡”送樣品室保存。砂、石全面檢驗(yàn)的樣品按 b 條處理。 f 破壞性檢驗(yàn)項(xiàng)目一般不保留檢驗(yàn)后樣品，若有特殊要求時例外。 g 仲裁檢驗(yàn)用樣品，其抽取、簽封和保存按合同規(guī)定進(jìn)行。 試驗(yàn)室對在用儀器設(shè)備和計(jì)量器具應(yīng)予以有效控制，并進(jìn)行登記管理。 a 重要檢驗(yàn)儀器設(shè)備（價值 20xx 元以上者）應(yīng)分別建 立單機(jī)設(shè)備檔案，一般儀器設(shè)備可按項(xiàng)目建立檔案。 b 計(jì)量員必須編制計(jì)量器具檢定 /校準(zhǔn)周期表。所有計(jì)量器具都必須按有關(guān)規(guī)定委托檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期檢定。 c 自校儀器設(shè)備應(yīng)按有關(guān)校準(zhǔn)規(guī)程定期進(jìn)行自校。操作人員必須熟悉所使用儀器設(shè)備的性能和構(gòu)造，按照操作規(guī)程使用，每臺儀器設(shè)備指定專人保管，固定設(shè)備不得隨便搬遷使用。 d 試驗(yàn)室在用儀器設(shè)備和計(jì)量器具詳見：儀器設(shè)備一覽表和計(jì)量器具一覽表 試驗(yàn)室必須制定計(jì)量器檢定 /校準(zhǔn)周期表 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測試結(jié)果有差異（不一致），或出現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，試驗(yàn)室應(yīng)采取反饋和糾正 活動，對任何一個過程或環(huán)節(jié)發(fā)生的不符合（不合格）項(xiàng)或測試差錯或出現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，試驗(yàn)室必須建立一個反饋機(jī)制，并盡可能應(yīng)用全面質(zhì)量管理中的統(tǒng)計(jì)技術(shù)和方法處理。 對委托方的抱怨，試驗(yàn)室應(yīng)規(guī)定處理方法，明確職責(zé)，除非有時效要求，否則抱怨期限不應(yīng)有不適當(dāng)?shù)臅r間限制。 試驗(yàn)室有責(zé)任為外部委托方（如供應(yīng)商）保密，保護(hù)外部委托方的所有權(quán)，檢驗(yàn)人員不得從事與檢驗(yàn)人員業(yè)務(wù)有關(guān)的開發(fā)工作， 不 得將外 部 文件編號： BC/GL(試驗(yàn) )00120xx 第 1 版 第 1 次修改 主題： 第 5 章 質(zhì)量體系、審核和評審 第 9 頁 共 10 頁 不得將外部委托方提供的技術(shù)資料、技術(shù)成果用于開發(fā)，對外部委托方要求保密的技術(shù)資料和數(shù)據(jù)不得對外公開（政府主管部門檢查時則要如實(shí)匯報）。 試驗(yàn)室應(yīng)有審核和評審規(guī)定，以便對內(nèi)部質(zhì)量體系進(jìn)行審核，并由試驗(yàn)室主任就質(zhì)量方針和目標(biāo)，對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行正式評價。 內(nèi)部審核 試驗(yàn)室應(yīng)定期對其工作進(jìn)行審核（通常一年至少于一次），通過審核檢查其工作是否持續(xù)不斷地按質(zhì)量體系要求運(yùn)行。 試驗(yàn)室內(nèi)部審核人員 應(yīng)接受試驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的培訓(xùn)。 試驗(yàn)室內(nèi)部審核員不應(yīng)審核自己的工作。 當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)結(jié)果的正確性和有效性可疑時，試驗(yàn)室應(yīng)仔細(xì)分析，并立即采取糾正措施，書面通知可能受到影響的所有委托方。 為控制內(nèi)部審核活動，制定有《試驗(yàn)室內(nèi)部審核程序》 BC/GL（試驗(yàn)） 00220xx 管理評審 為確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性，應(yīng)進(jìn)行管理評審以達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。 為控制管理評審活動，制定有《試驗(yàn)室管理評審程序》 BC/GL（試驗(yàn)） 00320xx 糾正措施 試驗(yàn)室在審核和評審中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)對不符合工作的原因進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)糾正措施，內(nèi)審員應(yīng)對其實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)以文件形式予以記錄。 文件編號： BC/GL(試驗(yàn) )00120xx 第 1 版 第 1 次修改 主題：第 5 章 質(zhì)量體系、審核和評審 第 10 頁 共 10 頁 質(zhì)量問題責(zé)任人員應(yīng)保證糾正活動按議定的時間完成。 糾正措施應(yīng)按公司《糾正措施控制序》 BC/ 的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 校核方法 試驗(yàn)室除了定期審核以外，還應(yīng)采取其他有效的“校核方法” 來確保檢驗(yàn)結(jié)果的質(zhì)量及可信度。在使用有效的校核方法時，可以分別按下列各項(xiàng)來選用，但不僅限于以下各項(xiàng)，也可以開拓新的校核方法： a 使用適合的數(shù)理統(tǒng)計(jì)技術(shù)來進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量控制；參加能力驗(yàn)證（利用試驗(yàn)室間比對確定試驗(yàn)室的檢測能力）； b 定期使用附有證書的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)； c 用相同的方法或用不同的方法來重復(fù)檢驗(yàn)； d 對保存樣品重新檢驗(yàn) ； e 分析一個樣品不同特性檢驗(yàn)結(jié)果的相關(guān)性（相互關(guān)系）。 試驗(yàn)室應(yīng)對以上這些“校核方法”有效性，定期加以評審，并提出 分析報告。 文件編號： BC/GL(試驗(yàn) )00120xx 第 1 版 第 1 次修改 主題：第 6 章 人 員 第 1 頁 共 3 頁 6. 1 試驗(yàn)室應(yīng)有足夠的人員 ,這些人員經(jīng)過與其承擔(dān)的任務(wù)相適應(yīng)的教育、培訓(xùn)，并具有相應(yīng)的技術(shù)知識和經(jīng)驗(yàn)。 6. 1. 1 試驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)工作需要配備足夠的管理、監(jiān)督、檢驗(yàn)人員。各類人員的任職條件如下： 試驗(yàn)室主任、副主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人 a 具有大學(xué)本科或大專以上相關(guān)專業(yè)的教育經(jīng)歷； b 了解 國家和上級有關(guān)方針、政策、法令法規(guī)； c 熟悉與混凝土有關(guān)的檢測專業(yè)領(lǐng)域的知識（包括標(biāo)準(zhǔn)、方法、規(guī)程等）； d 能夠解決檢驗(yàn)過程中存在的技術(shù)質(zhì)量問題； e 具有一定的檢驗(yàn)工作管理經(jīng)驗(yàn)。 檢驗(yàn)人員（包括儀器設(shè)備管理員、樣品管理員、安全員） a 具有高中或中專以上學(xué)歷； b 通過專門培訓(xùn)，取得上崗操作證； c 掌握所檢產(chǎn)品的抽樣規(guī)定，檢驗(yàn)方法和判定準(zhǔn)則，熟悉有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件等； d 了解所有儀器設(shè)備的結(jié)構(gòu)原理、性能及正確使用維護(hù)等知識； e 客觀公正，以數(shù)據(jù)說話，不受行政或其他方面影響的干擾。 計(jì) 量員 a 通過上級計(jì)量行政管理部門的培訓(xùn)并考核合格； b 熟悉計(jì)量工作所必備的知識，并具有相應(yīng)技能； c 了解本室所用各種計(jì)量器具的結(jié)構(gòu)原理和正確使用維護(hù)等知識。 文件編號： BC/GL(試驗(yàn) )00120xx 第 1 版 第 1 次修改 主題：第 6 章 人 員 第 2 頁 共 4 頁 監(jiān)督員 a 熟悉混凝土和混凝土的原材料及有關(guān)混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量的檢測方法； b 了解每項(xiàng)檢測的目的、范圍和依據(jù)； c 掌握有關(guān)檢測技術(shù)。 試驗(yàn)室根據(jù)人 員任職條件，提出培訓(xùn)需求，按公司《人力