某食品股份公司物流內(nèi)控制度(編輯修改稿)
2025-07-29 21:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 貨后，給供貨商開具收據(jù)，收據(jù)一式二份，一份給供 貨商，一份廚師長留底。 第四條：供應(yīng)商每天拿前一天所提供活魚的收據(jù)到總務(wù)部采購處換取收料單，收料單一式三份，該收料單經(jīng)廚師長再次審核，并簽字認(rèn)可后方能到財務(wù)結(jié)算。 第五條：對于庫存商品、原材料、水果等物品，由庫管根據(jù)倉庫的留存量及時提出采購計劃，由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)采購。 第六條：采購原則： ①未經(jīng)核決的請購物資一律不得采購； ②庫內(nèi)已有閑置物資應(yīng)首先使用； ③凡本地區(qū)能解決的，不到外地區(qū)采購； ④對長期訂貨和高額品種采購，應(yīng)通過簽訂合同和實行銀行結(jié)算的原則； ⑤采用詢價、比價、議價，實行貨比三家的原則，并在確保質(zhì)量的前提下，盡量采用價廉品或代用品 (應(yīng)事前與使用部門溝通 )； ⑥關(guān)鍵物資及重大特種物資的采購應(yīng)及時匯報情況，實行特殊處理的原則； ⑦對于先試用后采購的物資，不得在試用鑒定前采購。 第七條：采購人員必須按“采購作業(yè)期限”運作，對未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)及早報告總務(wù)部主管：說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案?？倓?wù)部主管視情況，應(yīng)及時與請購部門溝通，擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報店總經(jīng)理。 第六條：設(shè)備的采購 是一項重要、嚴(yán)肅的工作，必要時應(yīng)與專業(yè)技術(shù)人員共同訂貨，并要綜合考慮“功能、質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”五個方面，進(jìn)行擇優(yōu)選用。 第七條：采購物資入庫前應(yīng)進(jìn)行檢驗，檢驗后有下列情況應(yīng)作出處理，并實行誰經(jīng)辦誰處理原則： ①名稱、品種、型號、規(guī)格等與請購單不合的應(yīng)退貨，重新采購； ②對質(zhì)量不符要求的應(yīng)退換； ③對數(shù)量短交應(yīng)補足，對超交應(yīng)匯報研究處理； ④對價、物不符的應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系處理。 第八條：請購撤銷按下列方式處理： ① 若原請購項目尚未辦理，采購可在原請購 單蓋上“撤銷”章，按一般請購單據(jù)存檔方式處理； ② 若請購項目已向供應(yīng)商訂購，由采購經(jīng)辦人及時與供應(yīng)商洽談撤銷，辦妥撤銷的可依前項方式辦理，對不能辦理撤銷的由采購主管在原請購單上注明原因，通知原請購部門；對損失較大的，報總務(wù)部長或分管副店總經(jīng)理處理。 第九條：采購流程圖 不合格 北京全聚德烤鴨股份有限公司 廠商基本資料調(diào)查表 初次評審 登錄合格供應(yīng)商名稱 定期評估 繼續(xù)交易 合格 禁止交易 停止采購，并待合格后再行采購 不理想 差 不合格 采購物資入庫管理制度 第一條：物資入庫，庫管人員應(yīng)及時通知檢驗人員（一般為使用部門），進(jìn)行數(shù)量核對、質(zhì)量檢驗，未 經(jīng)檢驗合格的物資不得進(jìn)入貨位，更不得投入使用。等核對檢驗工作完成，庫管人員再同交貨人辦理交接手續(xù)。 第二條：屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗物料，驗收應(yīng)于交貨時當(dāng)天完成。 第三條：屬化學(xué)或物理檢驗的材料，檢驗部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。 第四條：對于必須試用才能實施檢驗的，一般不得超過七天。 第五條：緊急材料入庫時，若倉庫尚未收到請購單，收料人應(yīng)先詢問總務(wù)處采購，
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