【文章內(nèi)容簡介】 經(jīng)抽查及與交運集團、客運集團相關(guān)部門工作人員溝通交流獲悉，當前旅順中路 馬欄廣場總客流量約為 2340人 （詳見附表 1） ， 101 路公交車（馬欄廣場 大連火車站）發(fā)車間隔為 35分鐘，單車單程載客量大于 90 人 （詳見附表 1） 。 客運公司購置車輛后，發(fā)車間隔縮短，每日運營班次、運營時間增加等因素約提高單車單程載客量 10人 [原旅順南路線乘客 5人， 534 路車（馬欄廣場 鞍子嶺）乘客 5人 ]。 客運公司購置車輛后，日發(fā)車班次為 114 班次 （詳見附表 2） ，則單車單程客流約為： 旅順中路 馬欄廣場：（ 2340/114） +10=31人； 馬欄廣場 大連火車站前： 90 人。 10 3 規(guī)模需求分析 車輛購置分析 為滿足不同群體出行需求，客運公司擬在“旅順中路 大連火車站前”區(qū)間設(shè)置公交線路和快客線路。 快客線路 （ 1）快客線路站點設(shè)置 快客站點設(shè)置：旅順汽車站，水師營，馬欄子，大連火車站前。 （ 2）快客線路票價設(shè)置 當前旅順南路票價設(shè)置為全程 7元，一票制； 當前旅順中路票價設(shè)置為 210 元，分段計價。 根據(jù)以上票價情況，擬定旅順中路快客線路票價為全程6 元，一票制。 （ 3）快客線路車輛分 析 根據(jù)當前旅順中路運營情況及旅順南路情況，為使群眾出行變的更迅速、更快捷，擬定快客線路車輛為 10輛。 公交線路 （ 1）公交線路站點設(shè)置 公交線路站點設(shè)置：旅順汽車站，中心廣場，三里橋，旅順小南村，水師營，大八里，姜家村，徐家村，龍頭街道，付家村，教育基地，英歌石，石坎子，后山村，鞍子嶺，嶺源山莊，南岔溝，岔鞍村，東岔溝，安達公司，五岔營子橋， 11 五岔營東橋，王家屯，石礦，韓家屯，韓家屯前，棠梨溝西街，棠梨溝，十四中學，白鴿 灣，軟件職業(yè)學院，金家溝，張辛路，盛新園，紅旗鎮(zhèn)小學，西山水庫，灣家村，馬欄廣場，遼師大學，交通大學，西安路，聯(lián)合路，北京街，新開路，大連火車站前。 （ 2）公交線路票價設(shè)置 公交線路票價設(shè)置：票價為 14元，分段計價。 （ 3）公交數(shù)量分析 由于快客線路分流部分乘客，考慮到線路總客流量，擬定公交線路車輛為 8輛。 日發(fā)車班次分析 擬定快客線路每日發(fā)車 70 班次，每單程約 90 分鐘，公交線路每日發(fā)車 44 班次，每單程 約 120 分鐘 (詳見附表 2)。 12 4 環(huán)境影響、節(jié)能節(jié)水、勞動安全與消防 環(huán)境影響與保護 編制依據(jù) （ 1）《污水綜合排放標準》 (GB89781996)； （ 2）《大氣污染物綜合排放標準》（ GB1629796）； （ 3）《聲環(huán)境質(zhì)量標準》（ GB30962020）； （ 4） 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 (GB30951996)。 項目引起的環(huán)境影響 運營期間對運營線路周邊的影響突出表現(xiàn)在聲環(huán)境和大氣環(huán)境方面。根據(jù)運營特點，汽車的噪音、尾氣、行駛過程中可能產(chǎn)生的揚塵，均會對運營線路周邊居民生活質(zhì)量和大氣的環(huán)境質(zhì)量有一定的影響。 環(huán)境保護措施 （ 1）加強對汽車尾氣排放沒有達標的車輛進行管理和維修，尤其是對尾氣冒黑煙的車輛的維修，做到發(fā)現(xiàn)一輛治理一輛，直到達到符合國家對車輛尾氣的排放標準。 （ 2）告誡所有司機嚴格執(zhí)行道路交通法，在市區(qū)、居民生活區(qū)禁止鳴笛。 節(jié)能節(jié)水 編制依據(jù) （ 1）《中華人民共和國節(jié)約能源法》（ 2020修訂）； （ 2）《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》（ 2020年）； 13 （ 3）《 國務 院關(guān)于加強節(jié)能工作的決定》（ 國發(fā) [2020]28號）； （ 4） 《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定的通知》（ 計交能 [1997]2542號）； （ 5）《關(guān)于印發(fā)固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查指南（ 2020）的通知》（發(fā)改環(huán)資 [2020]21號）； （ 6）《全國節(jié)水規(guī)劃綱要（ 2020－ 2020）》； （ 7） 中華人民共和國水法； （ 8） 中國節(jié)水技術(shù)政策大綱。 能源和水耗構(gòu)成 該項目能耗主要是油耗，水耗較少。油耗主要是汽車運行燃油消耗，水消耗主要是工作人員綜合用水。 節(jié)能、節(jié)水措施 （ 1）節(jié)油措施 定期對車輛進行檢修，發(fā)現(xiàn)問題及時維修，避免不必要的油耗；并加強司機管理培訓，做到平穩(wěn)駕駛，降低油耗。 （ 2）節(jié)水措施 對生活用水和清洗水采用節(jié)水閥門，并采取有效措施避免跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象。配水裝置和衛(wèi)生設(shè)備是水的最終使用單元，其節(jié)水性能的好壞，直接影響節(jié)水的成效，因此，要根據(jù)使用場所的實際情況，選擇適合的節(jié)水器具，提高節(jié) 14 水效益。 勞動安全 危害因素識別 本項目安全危害因素主要是運營期間由于車輛原因（如車輛剎車失靈等）導致的意外傷害。 安全措施方案 通過不定期培訓，加強駕駛員發(fā)現(xiàn)車輛問題、解決突發(fā)事件的能力；加強對車輛的檢查頻次，做到發(fā)現(xiàn)問題馬上解決，不拖沓，不遺留， 保證車況良好。 消防安全 編制依據(jù) （ 1）《中華人民共和國消防法》； （ 2）《遼寧省消防條例》； （ 3）《大連市消防若干規(guī)定》 消防措施 （ 1）保證每個運營車輛上司機座位后配置一具 4 公斤手提式干粉滅火器，車身中間配置兩具 2公斤手提式干粉滅火器； （ 2）辦公場所按照消防部門要求布防； （ 3）建立安全巡視制度，制定安全規(guī)章，對職工進行安全教育。 15 5 組織機構(gòu)和人員配置 組織機構(gòu) 結(jié)合本項目經(jīng)營方式特點，組織機構(gòu)如下圖： 人力資源配置 本項目共配置員工 10人，具體配置如下： （ 1）管理層：設(shè)置營運經(jīng)理 1人； （ 2）調(diào)度科：設(shè)置科長 1人，調(diào)度員 3人； （ 3）財務科：設(shè)置科長（兼會計） 1人，出納 1人，結(jié)算員 2人； （ 4）安全科：設(shè)置科長（兼安全員） 1人。 營運經(jīng)理 調(diào)度科 財務科 安全科 16 6 投資估算及資金籌措 估算范圍和估算依據(jù) 估算范圍 本項目投資估算范圍包括營運車輛購置費、購車稅費、車上設(shè)施購置費、其他投資費用（租賃停車場 、調(diào)度室等）以及投資預備費。 估算依據(jù) （ 1）車輛購置費參照交通局規(guī)定的生產(chǎn)廠家范圍及廠家詢價； （ 2）購車稅費、車上設(shè)施購置費（ GPS、投幣箱、刷卡器等）參照國家、遼寧省、大連市相關(guān)法規(guī)； （ 3）其他投資費用參照大連市交運集團、客運集團租賃費用。 投資估算 本項目估算總投資金額為 838萬元，其中車輛購置費用676 萬元，車載 GPS、監(jiān)控器、投幣箱、刷卡器等 設(shè)備費用62 萬元，其他投資費用 80 萬元，預備費用 20 萬元。詳見附表 3（客運公司購置車輛項目投資估算表）。 資金籌措及使用計劃 本項目估算總投資金額為 838萬元，根據(jù)本項目經(jīng)營模式特點，擬定資金籌措方案為：獲得車輛經(jīng)營權(quán)的 承包人 （擬定 18 人）共投資 818 萬元，用于購買車輛、車上設(shè)施及其 17 他投資費用， 客運公司 出資 20 萬元作為預備費用。 18 7 財務評價 財務評價 項目運營收入 當前旅順 馬欄共有 8 臺車運營，經(jīng)抽查每車單程平均客流為 46 人。旅順中路改造完成后，共有 18 臺車輛運營，按現(xiàn)在客流分攤每車單程載客約 20 人，考慮到車輛增加、發(fā)車間隔縮短、發(fā)車時間固定等因素，會一定程度上吸引其他線路的客源，所以保守估計每車單程平均載客為 31 人；馬欄 大連火車站前當前每車單程平均客流經(jīng)抽查為 90 人，旅順中路改造后，線路將由現(xiàn)在的旅順 馬欄延伸為旅順 大連火車站前，預計運營后，馬 欄 大連火車站前路段也將有90 人左右的客流。 則項目運營年收入為（一年按 360 天計）：