【正文】 定期對車輛進行檢修，發(fā)現(xiàn)問題及時維修，避免不必要的油耗；并加強司機管理培訓(xùn)，做到平穩(wěn)駕駛，降低油耗。 快客線路 （ 1）快客線路站點設(shè)置 快客站點設(shè)置：旅順汽車站，水師營，馬欄子，大連火車站前。 可以預(yù)見，高新園區(qū)英歌石分園建成后，將有大量職工每日通過旅順中路往返英歌石 大連市區(qū)或英歌石 旅順。而目前旅順中路上只有八輛車在運營，并且沒有固定的發(fā)車時間，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足市民出行需要。因此，本項目有利于改善旅順中路的公交客運環(huán)境，從而為國民經(jīng)濟發(fā)展提供良好的交通運輸條件。 旅順開發(fā)區(qū) 大連輕軌 旅順開發(fā)區(qū) 大連輕軌 起自河口，沿旅順南路、郭水路、春城路、柏楊路、大興路、順達路，至旅順新港 。 （ 2）快客線路票價設(shè)置 當(dāng)前旅順南路票價設(shè)置為全程 7元，一票制； 當(dāng)前旅順中路票價設(shè)置為 210 元，分段計價。 （ 2）節(jié)水措施 對生活用水和清洗水采用節(jié)水閥門，并采取有效措施避免跑、冒、滴、漏等現(xiàn)象。 從財務(wù)敏感性看： 當(dāng)項目 營業(yè)收入變化率為 5%— +15%、成本費用變化率為 15%— +5%時，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率大于財務(wù)基準(zhǔn)收益率；當(dāng)營業(yè)收入變化率為 15%— 10%、成本費用變化率為 +10%— +15%時，所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率小于 財務(wù)基準(zhǔn)收益率，項目抗風(fēng)險能力較差。主要因素的風(fēng)險水平評估如下： 市場風(fēng)險 風(fēng)險程度：較低 公交 運輸是目前旅順 大連市區(qū)最主要的運輸方式。 車號 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 旅順發(fā)車 5:30 5:50 6:10 6:30 6:50 大連發(fā)車 5:30 5:50 6:10 6:30 6:50 抵達大連 7:00 7:20 7:40 8:00 8:20 抵達旅順 7:00 7:20 7:40 8:00 8:20 大 連發(fā)車 7:15 7:40 8:05 8:30 8:55 旅順發(fā)車 7:15 7:40 8:05 8:30 8:55 抵達旅順 8:45 9:10 9:35 10:00 10:25 抵達大連 8:45 9:10 9:35 10:00 10:25 旅順發(fā)車 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 大連發(fā)車 9:25 9:55 10:25 10:55 11:25 抵達大連 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 抵達旅順 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 大連發(fā)車 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 旅順發(fā)車 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 抵達旅順 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 抵達大連 13:15 13:35 13:55 14:15 14:35 旅順發(fā)車 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 大連發(fā)車 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 抵達大連 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 抵 達旅順 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 大連發(fā)車 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 旅順發(fā)車 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 抵達旅順 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 抵達大連 17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 旅順發(fā)車 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 大連發(fā)車 17:45 18:05 18:25 18:45 19:05 抵達大連 19:15 19:35 19:55 20:15 20:35 抵達旅順 19:15 19:35 19:55 20:15 20:35 公交日發(fā)車班次表 公交 8輛，雙向同時發(fā)車，單程運營 120分鐘，日發(fā)車 44班次?？梢?，項目具有良好的發(fā)展前景。 22 8 社會評價 項目對社會的影響分析 本項目運營后，將大大改善旅順中路客運條件，使日漸完善的公交網(wǎng)絡(luò)盡快發(fā)揮效益，促進旅順中路餐飲、住宿、交通、商貿(mào)、旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶來更大的收入效應(yīng)。 勞動安全 危害因素識別 本項目安全危害因素主要是運營期間由于車輛原因（如車輛剎車失靈等）導(dǎo)致的意外傷害。 （ 3）快客線路車輛分 析 根據(jù)當(dāng)前旅順中路運營情況及旅順南路情況，為使群眾出行變的更迅速、更快捷，擬定快客線路車輛為 10輛。 8 外部環(huán)境發(fā)展趨勢評價 綜上分析，幾年后，英歌石分園建成、煙大隧道通車，旅順中路的客流量會有大幅度的增加，而現(xiàn)階段隨著車型更新、車輛增加，也會吸引一些乘坐其他線路的乘客，客流量也會有一定增幅。 主要研究結(jié)論 交通局規(guī)定的運 營要求 5 本次公交化改造，大連市交通局要求各客運公司必須有自己的車隊、運營指定的車型、清除掛靠營運、按照城市發(fā)車的頻次（ 1020 分鐘）發(fā)車、納入城市路網(wǎng)信息視頻管理系統(tǒng)、車輛配置和附屬設(shè)施要符合規(guī)范。 （ 2）項目建設(shè)是適應(yīng)旅順 大連公交客運市場的需要 4 旅順 大連 共有旅順南路、中路和北路三條線路。 渤海海峽大通道的建設(shè)，將進一步促進大連經(jīng)濟的飛躍，屆時，旅順 大連客流量將顯著提高。 客運公司購置車輛后，日發(fā)車班次為 114 班次 （詳見附表 2） ，則單車單程客流約為： 旅順中路 馬欄廣場：（ 2340/114） +10=31人； 馬欄廣場 大連火車站前： 90 人。 能源和水耗構(gòu)成 該項目能耗主要是油耗，水耗較少。 則項目運營年收入為（一年按 360 天計）： 單位：元、人 旅順 馬欄單程客流 31人 旅順 馬欄單程收入（均價 3元） 93元 馬欄 火車站單程客流 90人 馬欄 火車站單程收入（均價 1元） 90元 旅順 火車站單程收入合計 183 元 每車日收入（ 6單程 /天） 1098 元 每車年收入 395280 元 營業(yè)稅金及附加（ %） 元 每車稅后年收入 元 項目運營年收入 元 19 項目總成本費用 （ 1）車輛 年 運營成本費用 單位：元 每車 燃料費（ 元 /升、 24 升 /百公里、 44 公里 /單程） 每車 司機工資（ 3500 元 /月） 42020 每車 保險、檢車、車稅、 GPS 21400 每車 更換輪胎 費用 5000 每車 維修費用 5000 每車折舊費用（ 40 萬元 /車， 8 年直線折舊，不留殘值） 50000 每車 成本費用合計 項目車輛運營車本費用 （ 2）管理人員工資性費用 單位：元 年 工資 /人 統(tǒng)籌等費用 /人 合計 /人 人數(shù) 工資性費用合計 營運經(jīng)理 36000 16560 52560 1 52560 會計 30000 13800 43800 1 43800 出納 24000 11040 35040 1 35040 安全員 24000 11040 35040 1 35040 調(diào)度 24000 11040 35040 4 140160 結(jié)算員 24000 11040 35040 2 70080 合計 10 376680 （ 3）項目總成本費用 項目總成本費用 =車輛運營成本費用 +管理人員工資性費用 =5,169, +376,680元 =5,545, 財務(wù)分析 根據(jù)財務(wù)現(xiàn)金流量表，按所得稅前、所得稅后兩種情況計算財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期等三項財務(wù) 20 指標(biāo)，其結(jié)果如下： （ 1）財務(wù)內(nèi)部收益率： 所得稅前 % 所得稅后 %