【文章內容簡介】 質量手冊 文件編號： NTYGQM20xx 主題： 5 管理職責 第 1 版 第 0 次修改 第 15 頁 共 33 頁 NTYGQM20xx 附件三《質量職能分配表》 NTYGQC5501《崗位職責和權限》 《南通市運輸管理處及其相關職 能部門主要職責》 管理評審 總則 處長按計劃（通常不超過 12 個月）的時間間隔，通過召開管理評審會議的形式評審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 評審質量管理體系的適宜性，客觀環(huán)境是不斷變化的，這包括法律、法規(guī)的改變、顧客要求的變化等，客觀上要求質量管理體系不斷調整以達到持續(xù)地與客觀環(huán)境相適宜。這種適宜性既來自于外部環(huán)境變化的要求，也來自于內部自身的要求。同時運輸管理的思想、管理理念也在不斷進步，質量方針和目標也會呈現(xiàn)不同的變化趨勢。管理評審就是要對質量管理體系與這些因素不適宜的內容進行評審，以便及時調整和完善現(xiàn)有的質量管理體系。 評審質量管理體系的充分性，現(xiàn)有的質量管理體系在運輸管理過程或其子過程方面可能存在不夠科學合理、不切合實際或者考慮不周等不充分的情況，管理評審就是要對體系不充分的運輸管理過程進行評價，并采取可以實施的改進，從而達到質量管理體系的持續(xù)的充分性。 評審質量管理體系的有效性，有效性是指完成所策劃的活動并達到所策劃的結果的程度，質量管理體系的有效性則是指完成體系所需的運輸管理過程并達到質量目標的程度。 為判定質量管理體系是否達到預定的質量目標，就必須把顧客滿意情況、過程績效、檢查結果作為評審的輸入，并與規(guī)定的質量目標進行對比以判定質量管理體系的有效性。 在開展管理評審的過程中，要做好符合管理評審內容要求的評審記錄以及評審結果的實施記錄，以便證明本處確實按標準的要求進行管理評審活動。 處長根據(jù)處內、外部情況的變化或需要，可適時進行管理評審。 評審輸入 各相關部門負責提交管理評審的輸入，管理評審的輸入應包括與以下方面有關的當前的運行情況和改進的需求： a) 審核結果，包括內部的和外 部的審核結果，由 管代 提供； 南通市運輸管理處 質量手冊 文件編號： NTYGQM20xx 主題： 5 管理職責 第 1 版 第 0 次修改 第 16 頁 共 33 頁 b) 顧客信息反饋，包括對顧客投訴及處置、顧客滿意信息等，由法制科 /人秘科提供； c) 運輸管理過程的業(yè)績及其符合性，主要是質量目標的完成情況，由人秘科提供； d) 預防和糾正措施的狀況，由法制科 /人秘科提供； e) 以往管理評審的跟蹤措施的實施情況和有效性，由 管代 提供； f) 可能影響質量管理體系的變化，包括本處內外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，管理職能的變化等，由管代提供； g) 對改進的建議，包括對改善服務、提高工作效率和質量體系有效性的建議，由 管代 向各部門征集、匯總、提 供。 評審輸出 管理評審的輸出為管理評審報告，由管理者代表起草，處長批準，管理評審報告應包括與以下方面有關的決定和措施： a) 質量管理體系及其過程有效性的改進措施，包括組織結構的優(yōu)化，監(jiān)視和測量手段的強化，質量管理體系文件的調整等； b) 與法律法規(guī)和顧客要求有關的工作和服務改進措施； c) 資源要求； d) 現(xiàn)有質量管理體系，包括質量方針和質量目標的評價結論； 管理評審的結果與記錄 人秘科負責記錄管理評審的結果。 人秘科根據(jù)管理評審報告中提出的改進和 資源的需求，針對責任部門進行分解，跟蹤其措施的制定和實施，驗證措施的有效性，并予以記錄。 管理評審的跟蹤措施和驗證結果，由人秘科提交下次管理評審。 管理評審結果的記錄由人秘科負責保存（見 ）。 支持文件 NTYGQP560120xx《管理評審程序》南通市運輸管理處 質量手冊 文件編號： NTYGQM20xx 主題： 6 資源管理 第 1 版 第 0 次修改 第 17 頁 共 33 頁 6 資源管理 資源的提供 質量管理體系需控制的資源包括：人力資源、基礎設施和工作環(huán)境。 資源確定的途徑： a）人力資源：處長負責明確全處人員的崗位設置，配備經(jīng)培訓 并具備相應能力的運管人員， 人秘科 負責人力資源的日常管理； b）基礎設施：各相關部門通過對運輸管理設施的管理和維護，逐步配備和完善運輸管理設施； c）工作環(huán)境：各部門通過內部管理、文明辦公、宣傳教育等方式，提供良好的工作環(huán)境。 處長通過管理評審，評價資源是否滿足質量管理體系的需求。 人力資源 總則 人秘科 負責從教育、培訓、技能和經(jīng)驗方面考慮，通過制定《崗位任職要求》，來規(guī)定崗位能力的要求。 人秘科 /法制科 通過培訓或其它途徑，提高 運管人員 的 技能、經(jīng)驗和素質，使運管人員能夠勝任本職工作。 行政執(zhí)法人員的錄用、培訓、行為管理和考評參照《江蘇省交通行政執(zhí)法人員管理辦法》。 能力、意識和培訓 人秘科 負責制定《教育培訓管理程序》，編制年度培訓計劃，按計劃提供培訓，或采取其它措施以滿足崗位需求。 人秘科 通過培訓報告、理論考核等方法評價采取培訓措施或其它措施的有效性。 管代督促各相關部門開展服務意識教育，確保運管人員認識到所從事的活動與顧客要求的相關性和滿足法律法規(guī)要求的重要性等密切相關， 樹立為實現(xiàn)質量目標作出自己應有貢獻的意識。 人秘科 負責建立和保持教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄（見 ）。 支持文件 南通市運輸管理處 質量手冊 文件編號： NTYGQM20xx 主題： 6 資源管理 第 1 版 第 0 次修改 第 18 頁 共 33 頁 NTYGQP620120xx 《教育培訓管理程序》 NTYGQC6201 《崗位任職要求》 《江蘇省交通行政執(zhí)法人員管理辦法》 基礎設施 為實現(xiàn)運輸管理的符合性活動所需提供的設施包括 : a）辦公場所、道路運政服務中心、水路運政服務中心和必要的其它設施； b）服務過程使用的裝備，包括執(zhí)法車 、稽查艇、辦公設備、調查取證設備和相應的計算機辦公系統(tǒng)等； c）支持性服務，如通訊器材、傳真機等 。 各部門根據(jù)質量目標、服務提供等方面的考慮，來確定本部門的裝備需求，向財務裝備科提出配備申請，并對已提供的裝備進行日常維護。 處長負責依據(jù)實現(xiàn)運輸管理符合性活動的需求，逐步提供充分且適宜的裝備，人秘科 /信息綜合科負責管理和維護運輸管理裝備。 人秘科 /信息綜合科根據(jù)不同裝備的重要性和用途，規(guī)定各類裝備維護保養(yǎng)的方法、檢查的類型和頻次。 處長通過管理評審，根據(jù)實現(xiàn)運輸管理符 合性需求，對裝備的適宜性進行評價。 支持文件 《南通市運輸管理處公務車及駕駛員管理規(guī)定》 NTYGQC6302《網(wǎng)絡管理辦法》 NTYGQC6303《裝備管理辦法》 工作環(huán)境 本處需管理和控制的工作環(huán)境因素包括 : a）各相關部門確保服務環(huán)境的要求達到上級機關規(guī)定的要求，保持文明、禮貌、熱情、衛(wèi)生、整潔、有序的服務環(huán)境； b）遵守安全生產(chǎn)的有關規(guī)定，消除安全隱患，預防安全事故的發(fā)生，確保進行安全服務活動； c）適當運用電視 、廣播等宣傳媒體，開展運輸管理活動宣傳，鞏固政府支持和群眾擁護的外部執(zhí)法環(huán)境。 支持文件《南通市運輸管理處機關文明辦公標準》 南通市運輸管理處 質量手冊 文件編號： NTYGQM20xx 主題： 7 運輸管理實現(xiàn) 第 1 版 第 0 次修改 第 19 頁 共 30 頁 7 運輸管理實現(xiàn) 運輸管理實現(xiàn)的策劃 運 輸管理的實現(xiàn)是指實現(xiàn)運輸管理所要求的一組有序的過程和子過程 ，其過程包括：運政許可、運輸市場監(jiān)督、運輸違章處罰以及新增的運輸管理活動。其實現(xiàn)過程的具體要求詳見《中華人民共和國道路運輸條例》、《中華人民共和國水路運輸管理條例》、《危險化學品安全管理條例》、《江蘇省道路運輸市場管理條例》、 《交通行政許可實施程序規(guī)定》、《交通行政處罰程序規(guī)定》、《水路運輸管理條例實施細則》、 《道路旅客運輸及客運站管理規(guī)定》、《道路貨物運輸及站場管理規(guī)定》、《道路危險貨物運輸管理規(guī)定》、《機動車維修管理規(guī)定》 、《中華人民共和國行政許可法》、《中華人民共和國行政處罰法》。 本處對過程的策劃 保持 與質量管理體系中的其他要求相一致，并形成適合于本處運作的控制文件。 在 運輸管理實現(xiàn)的策劃過程中應明確： a）運輸管理的質量目標：維護運輸市場秩序，保障運輸安全，保護運輸有關多方當事人的合法權益，促進運輸業(yè)的健康發(fā)展； b）確定運輸管理過程控制的準 則和方法，制定必要的質量控制文件，并提供資源和設施，保證其所需的工作環(huán)境； c）驗證和確認活動以及驗收準則； d） 為證實服務的符合性所必需的記錄 ； e）對設施、裝備進行適當?shù)木S護，以保持過程能力。 各職能部門根據(jù)職責分工， 負責組織和實施對質量管理體系文件中新增加的專項運輸管理 活動 在過程實施前進行策劃，制定工作計劃 ，管代負責審批。 工作計劃作為運輸管理 活動 實現(xiàn)過程的指導性文件，由 人秘 科按照《文件控制程序》發(fā)放到各相關部門 ，各相關部門負責實施 。 法制科負責對工作計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督 。 工作計劃實施過程中發(fā)現(xiàn)有不適用或其它需調整情況時，各職能部門應及時進行調整或更改（見 ）。 支持文件 NTYGQP420120xx 《 文件控制程序 》 南通市運輸管理處 質量手冊 文件編號： NTYGQM20xx 主題： 7 運輸管理實現(xiàn) 第 1 版 第 0 次修改 第 20 頁 共 30 頁 與顧客有關的過程 各職能部門負責 制定《 服務要求的確定與評審程序 》，對 顧客 的要求進行理解確定和評審 ，法制科對其進行監(jiān)督 。 顧客 要求的識別 對 顧客 要求的識別包括 : a) 與運輸管理有關的 要求 ，包括法律法規(guī)的要求 ； b) 顧客 對運輸管理 活動 的要求，包括有關時間性、準確性及支持性服務的要求 ； c) 顧客 預期的 、 潛在的要求 及本處根據(jù)需要所確定的附加要求。 各職能部門 負責就其他渠道獲得的信息對 顧客 的潛在要求進行識別。 對 顧客 要求的評審： 各 職能 部門 對已識別的 顧客 要求連同本處確定的要求 (如法律法規(guī)的要求、行政管理的要求等 )實施評審。評審應在開展運輸管理 (如下發(fā)工作計劃要求、對 顧客 要求做出承諾 )前進行。 由法制 科 牽頭，陸運科、水運科、客管科、駕培科、維修科、貨管中心各自 負責管轄范圍內 對已識別的 顧客 要求連同本處確定的要求進行評審 。 對 顧客要求 的評審應確保 : a) 顧客的要求均得到規(guī)定； b) 在 顧客 沒有以書面形式提出要求的情況下，在接受前得到確認 ； c) 與以前表述不一致的顧客要求已得到妥善解決； d) 本處有能力滿足規(guī)定的要求。 必要時，處長、分管領導、各相關職能部門共同進行評審工作 。 評審的結果 最終由法制 科負責記錄。 陸運科、水運科、客管科、駕培科、維修科、貨管中心分別在各自職責范圍內依據(jù)法律法規(guī)要求負責對顧客申請要求評審結果的傳遞工作。 當法律法規(guī)及其它要求以及顧客要求發(fā)生變更時，各 職能部門負責對相關文件進行修改或更新，并以適當?shù)男问酵ㄖ嚓P部門，確保相關人員知道已變更的要求。 顧客溝通 各相關部門負責確定并督促實施與顧