【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： NTYGQM20xx 主題： 5 管理職責(zé) 第 1 版 第 0 次修改 第 15 頁 共 33 頁 NTYGQM20xx 附件三《質(zhì)量職能分配表》 NTYGQC5501《崗位職責(zé)和權(quán)限》 《南通市運(yùn)輸管理處及其相關(guān)職 能部門主要職責(zé)》 管理評(píng)審 總則 處長(zhǎng)按計(jì)劃（通常不超過 12 個(gè)月）的時(shí)間間隔，通過召開管理評(píng)審會(huì)議的形式評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 評(píng)審質(zhì)量管理體系的適宜性，客觀環(huán)境是不斷變化的，這包括法律、法規(guī)的改變、顧客要求的變化等，客觀上要求質(zhì)量管理體系不斷調(diào)整以達(dá)到持續(xù)地與客觀環(huán)境相適宜。這種適宜性既來自于外部環(huán)境變化的要求，也來自于內(nèi)部自身的要求。同時(shí)運(yùn)輸管理的思想、管理理念也在不斷進(jìn)步，質(zhì)量方針和目標(biāo)也會(huì)呈現(xiàn)不同的變化趨勢(shì)。管理評(píng)審就是要對(duì)質(zhì)量管理體系與這些因素不適宜的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整和完善現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系。 評(píng)審質(zhì)量管理體系的充分性，現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系在運(yùn)輸管理過程或其子過程方面可能存在不夠科學(xué)合理、不切合實(shí)際或者考慮不周等不充分的情況，管理評(píng)審就是要對(duì)體系不充分的運(yùn)輸管理過程進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取可以實(shí)施的改進(jìn)，從而達(dá)到質(zhì)量管理體系的持續(xù)的充分性。 評(píng)審質(zhì)量管理體系的有效性，有效性是指完成所策劃的活動(dòng)并達(dá)到所策劃的結(jié)果的程度，質(zhì)量管理體系的有效性則是指完成體系所需的運(yùn)輸管理過程并達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的程度。 為判定質(zhì)量管理體系是否達(dá)到預(yù)定的質(zhì)量目標(biāo)，就必須把顧客滿意情況、過程績(jī)效、檢查結(jié)果作為評(píng)審的輸入，并與規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行對(duì)比以判定質(zhì)量管理體系的有效性。 在開展管理評(píng)審的過程中，要做好符合管理評(píng)審內(nèi)容要求的評(píng)審記錄以及評(píng)審結(jié)果的實(shí)施記錄，以便證明本處確實(shí)按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行管理評(píng)審活動(dòng)。 處長(zhǎng)根據(jù)處內(nèi)、外部情況的變化或需要，可適時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審。 評(píng)審輸入 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提交管理評(píng)審的輸入，管理評(píng)審的輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求： a) 審核結(jié)果，包括內(nèi)部的和外 部的審核結(jié)果，由 管代 提供； 南通市運(yùn)輸管理處 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： NTYGQM20xx 主題： 5 管理職責(zé) 第 1 版 第 0 次修改 第 16 頁 共 33 頁 b) 顧客信息反饋，包括對(duì)顧客投訴及處置、顧客滿意信息等，由法制科 /人秘科提供； c) 運(yùn)輸管理過程的業(yè)績(jī)及其符合性，主要是質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，由人秘科提供； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況，由法制科 /人秘科提供； e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況和有效性，由 管代 提供； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變化，包括本處內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，管理職能的變化等，由管代提供； g) 對(duì)改進(jìn)的建議，包括對(duì)改善服務(wù)、提高工作效率和質(zhì)量體系有效性的建議，由 管代 向各部門征集、匯總、提 供。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審的輸出為管理評(píng)審報(bào)告，由管理者代表起草，處長(zhǎng)批準(zhǔn)，管理評(píng)審報(bào)告應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施，包括組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，監(jiān)視和測(cè)量手段的強(qiáng)化，質(zhì)量管理體系文件的調(diào)整等； b) 與法律法規(guī)和顧客要求有關(guān)的工作和服務(wù)改進(jìn)措施； c) 資源要求； d) 現(xiàn)有質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)價(jià)結(jié)論； 管理評(píng)審的結(jié)果與記錄 人秘科負(fù)責(zé)記錄管理評(píng)審的結(jié)果。 人秘科根據(jù)管理評(píng)審報(bào)告中提出的改進(jìn)和 資源的需求，針對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行分解，跟蹤其措施的制定和實(shí)施，驗(yàn)證措施的有效性，并予以記錄。 管理評(píng)審的跟蹤措施和驗(yàn)證結(jié)果，由人秘科提交下次管理評(píng)審。 管理評(píng)審結(jié)果的記錄由人秘科負(fù)責(zé)保存（見 ）。 支持文件 NTYGQP560120xx《管理評(píng)審程序》南通市運(yùn)輸管理處 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： NTYGQM20xx 主題： 6 資源管理 第 1 版 第 0 次修改 第 17 頁 共 33 頁 6 資源管理 資源的提供 質(zhì)量管理體系需控制的資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 資源確定的途徑： a）人力資源：處長(zhǎng)負(fù)責(zé)明確全處人員的崗位設(shè)置，配備經(jīng)培訓(xùn) 并具備相應(yīng)能力的運(yùn)管人員， 人秘科 負(fù)責(zé)人力資源的日常管理； b）基礎(chǔ)設(shè)施：各相關(guān)部門通過對(duì)運(yùn)輸管理設(shè)施的管理和維護(hù)，逐步配備和完善運(yùn)輸管理設(shè)施； c）工作環(huán)境：各部門通過內(nèi)部管理、文明辦公、宣傳教育等方式，提供良好的工作環(huán)境。 處長(zhǎng)通過管理評(píng)審，評(píng)價(jià)資源是否滿足質(zhì)量管理體系的需求。 人力資源 總則 人秘科 負(fù)責(zé)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮，通過制定《崗位任職要求》，來規(guī)定崗位能力的要求。 人秘科 /法制科 通過培訓(xùn)或其它途徑，提高 運(yùn)管人員 的 技能、經(jīng)驗(yàn)和素質(zhì)，使運(yùn)管人員能夠勝任本職工作。 行政執(zhí)法人員的錄用、培訓(xùn)、行為管理和考評(píng)參照《江蘇省交通行政執(zhí)法人員管理辦法》。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 人秘科 負(fù)責(zé)制定《教育培訓(xùn)管理程序》，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，按計(jì)劃提供培訓(xùn)，或采取其它措施以滿足崗位需求。 人秘科 通過培訓(xùn)報(bào)告、理論考核等方法評(píng)價(jià)采取培訓(xùn)措施或其它措施的有效性。 管代督促各相關(guān)部門開展服務(wù)意識(shí)教育，確保運(yùn)管人員認(rèn)識(shí)到所從事的活動(dòng)與顧客要求的相關(guān)性和滿足法律法規(guī)要求的重要性等密切相關(guān)， 樹立為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出自己應(yīng)有貢獻(xiàn)的意識(shí)。 人秘科 負(fù)責(zé)建立和保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄（見 ）。 支持文件 南通市運(yùn)輸管理處 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： NTYGQM20xx 主題： 6 資源管理 第 1 版 第 0 次修改 第 18 頁 共 33 頁 NTYGQP620120xx 《教育培訓(xùn)管理程序》 NTYGQC6201 《崗位任職要求》 《江蘇省交通行政執(zhí)法人員管理辦法》 基礎(chǔ)設(shè)施 為實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸管理的符合性活動(dòng)所需提供的設(shè)施包括 : a）辦公場(chǎng)所、道路運(yùn)政服務(wù)中心、水路運(yùn)政服務(wù)中心和必要的其它設(shè)施； b）服務(wù)過程使用的裝備，包括執(zhí)法車 、稽查艇、辦公設(shè)備、調(diào)查取證設(shè)備和相應(yīng)的計(jì)算機(jī)辦公系統(tǒng)等； c）支持性服務(wù)，如通訊器材、傳真機(jī)等 。 各部門根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)、服務(wù)提供等方面的考慮，來確定本部門的裝備需求，向財(cái)務(wù)裝備科提出配備申請(qǐng)，并對(duì)已提供的裝備進(jìn)行日常維護(hù)。 處長(zhǎng)負(fù)責(zé)依據(jù)實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸管理符合性活動(dòng)的需求，逐步提供充分且適宜的裝備，人秘科 /信息綜合科負(fù)責(zé)管理和維護(hù)運(yùn)輸管理裝備。 人秘科 /信息綜合科根據(jù)不同裝備的重要性和用途，規(guī)定各類裝備維護(hù)保養(yǎng)的方法、檢查的類型和頻次。 處長(zhǎng)通過管理評(píng)審，根據(jù)實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸管理符 合性需求，對(duì)裝備的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 支持文件 《南通市運(yùn)輸管理處公務(wù)車及駕駛員管理規(guī)定》 NTYGQC6302《網(wǎng)絡(luò)管理辦法》 NTYGQC6303《裝備管理辦法》 工作環(huán)境 本處需管理和控制的工作環(huán)境因素包括 : a）各相關(guān)部門確保服務(wù)環(huán)境的要求達(dá)到上級(jí)機(jī)關(guān)規(guī)定的要求，保持文明、禮貌、熱情、衛(wèi)生、整潔、有序的服務(wù)環(huán)境； b）遵守安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，消除安全隱患，預(yù)防安全事故的發(fā)生，確保進(jìn)行安全服務(wù)活動(dòng)； c）適當(dāng)運(yùn)用電視 、廣播等宣傳媒體，開展運(yùn)輸管理活動(dòng)宣傳，鞏固政府支持和群眾擁護(hù)的外部執(zhí)法環(huán)境。 支持文件《南通市運(yùn)輸管理處機(jī)關(guān)文明辦公標(biāo)準(zhǔn)》 南通市運(yùn)輸管理處 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： NTYGQM20xx 主題： 7 運(yùn)輸管理實(shí)現(xiàn) 第 1 版 第 0 次修改 第 19 頁 共 30 頁 7 運(yùn)輸管理實(shí)現(xiàn) 運(yùn)輸管理實(shí)現(xiàn)的策劃 運(yùn) 輸管理的實(shí)現(xiàn)是指實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸管理所要求的一組有序的過程和子過程 ，其過程包括：運(yùn)政許可、運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)督、運(yùn)輸違章處罰以及新增的運(yùn)輸管理活動(dòng)。其實(shí)現(xiàn)過程的具體要求詳見《中華人民共和國(guó)道路運(yùn)輸條例》、《中華人民共和國(guó)水路運(yùn)輸管理?xiàng)l例》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、《江蘇省道路運(yùn)輸市場(chǎng)管理?xiàng)l例》、 《交通行政許可實(shí)施程序規(guī)定》、《交通行政處罰程序規(guī)定》、《水路運(yùn)輸管理?xiàng)l例實(shí)施細(xì)則》、 《道路旅客運(yùn)輸及客運(yùn)站管理規(guī)定》、《道路貨物運(yùn)輸及站場(chǎng)管理規(guī)定》、《道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸管理規(guī)定》、《機(jī)動(dòng)車維修管理規(guī)定》 、《中華人民共和國(guó)行政許可法》、《中華人民共和國(guó)行政處罰法》。 本處對(duì)過程的策劃 保持 與質(zhì)量管理體系中的其他要求相一致，并形成適合于本處運(yùn)作的控制文件。 在 運(yùn)輸管理實(shí)現(xiàn)的策劃過程中應(yīng)明確： a）運(yùn)輸管理的質(zhì)量目標(biāo)：維護(hù)運(yùn)輸市場(chǎng)秩序，保障運(yùn)輸安全，保護(hù)運(yùn)輸有關(guān)多方當(dāng)事人的合法權(quán)益，促進(jìn)運(yùn)輸業(yè)的健康發(fā)展； b）確定運(yùn)輸管理過程控制的準(zhǔn) 則和方法，制定必要的質(zhì)量控制文件，并提供資源和設(shè)施，保證其所需的工作環(huán)境； c）驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)以及驗(yàn)收準(zhǔn)則； d） 為證實(shí)服務(wù)的符合性所必需的記錄 ； e）對(duì)設(shè)施、裝備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過程能力。 各職能部門根據(jù)職責(zé)分工， 負(fù)責(zé)組織和實(shí)施對(duì)質(zhì)量管理體系文件中新增加的專項(xiàng)運(yùn)輸管理 活動(dòng) 在過程實(shí)施前進(jìn)行策劃，制定工作計(jì)劃 ，管代負(fù)責(zé)審批。 工作計(jì)劃作為運(yùn)輸管理 活動(dòng) 實(shí)現(xiàn)過程的指導(dǎo)性文件，由 人秘 科按照《文件控制程序》發(fā)放到各相關(guān)部門 ，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施 。 法制科負(fù)責(zé)對(duì)工作計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督 。 工作計(jì)劃實(shí)施過程中發(fā)現(xiàn)有不適用或其它需調(diào)整情況時(shí)，各職能部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或更改（見 ）。 支持文件 NTYGQP420120xx 《 文件控制程序 》 南通市運(yùn)輸管理處 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： NTYGQM20xx 主題： 7 運(yùn)輸管理實(shí)現(xiàn) 第 1 版 第 0 次修改 第 20 頁 共 30 頁 與顧客有關(guān)的過程 各職能部門負(fù)責(zé) 制定《 服務(wù)要求的確定與評(píng)審程序 》，對(duì) 顧客 的要求進(jìn)行理解確定和評(píng)審 ，法制科對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督 。 顧客 要求的識(shí)別 對(duì) 顧客 要求的識(shí)別包括 : a) 與運(yùn)輸管理有關(guān)的 要求 ，包括法律法規(guī)的要求 ； b) 顧客 對(duì)運(yùn)輸管理 活動(dòng) 的要求，包括有關(guān)時(shí)間性、準(zhǔn)確性及支持性服務(wù)的要求 ； c) 顧客 預(yù)期的 、 潛在的要求 及本處根據(jù)需要所確定的附加要求。 各職能部門 負(fù)責(zé)就其他渠道獲得的信息對(duì) 顧客 的潛在要求進(jìn)行識(shí)別。 對(duì) 顧客 要求的評(píng)審： 各 職能 部門 對(duì)已識(shí)別的 顧客 要求連同本處確定的要求 (如法律法規(guī)的要求、行政管理的要求等 )實(shí)施評(píng)審。評(píng)審應(yīng)在開展運(yùn)輸管理 (如下發(fā)工作計(jì)劃要求、對(duì) 顧客 要求做出承諾 )前進(jìn)行。 由法制 科 牽頭，陸運(yùn)科、水運(yùn)科、客管科、駕培科、維修科、貨管中心各自 負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi) 對(duì)已識(shí)別的 顧客 要求連同本處確定的要求進(jìn)行評(píng)審 。 對(duì) 顧客要求 的評(píng)審應(yīng)確保 : a) 顧客的要求均得到規(guī)定； b) 在 顧客 沒有以書面形式提出要求的情況下，在接受前得到確認(rèn) ； c) 與以前表述不一致的顧客要求已得到妥善解決； d) 本處有能力滿足規(guī)定的要求。 必要時(shí)，處長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)、各相關(guān)職能部門共同進(jìn)行評(píng)審工作 。 評(píng)審的結(jié)果 最終由法制 科負(fù)責(zé)記錄。 陸運(yùn)科、水運(yùn)科、客管科、駕培科、維修科、貨管中心分別在各自職責(zé)范圍內(nèi)依據(jù)法律法規(guī)要求負(fù)責(zé)對(duì)顧客申請(qǐng)要求評(píng)審結(jié)果的傳遞工作。 當(dāng)法律法規(guī)及其它要求以及顧客要求發(fā)生變更時(shí)，各 職能部門負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改或更新，并以適當(dāng)?shù)男问酵ㄖ嚓P(guān)部門，確保相關(guān)人員知道已變更的要求。 顧客溝通 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)確定并督促實(shí)施與顧