3加強縣市支行內(nèi)控監(jiān)督的思考與建議(編輯修改稿)
2025-08-17 19:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 何做到事前風(fēng)險控制有效、內(nèi)部監(jiān)督管理到位也是力不從心。 （三）難以監(jiān)督基建維修項目的風(fēng)險。自 2024 年底以來，人民銀行分支機構(gòu)財務(wù)形勢發(fā)生了較大變化，也出現(xiàn)了基礎(chǔ)設(shè)施更新需求較多，基建維修類、貨物類采購項目急增等新情況，存在的問題也較為集 中。如 2024 年在預(yù)算審計中發(fā)現(xiàn)兩支行都存在集中采購程序不合規(guī)現(xiàn)象； 2024 年 xx 支行在辦公大樓基建維修項目中，存在未建立基建財務(wù)分級授權(quán)審批制度、未使用標(biāo)準(zhǔn)合同文本確定合同現(xiàn)象、未履行基建財務(wù)分級授權(quán)審批程序、記 第 3 頁 共 5 頁 賬憑證使用不規(guī)范及工程款支付申請表中缺建設(shè)單位和監(jiān)理單位公章等問題，這些問題是完全可以提前預(yù)防做到的。如監(jiān)理單位、設(shè)計單位、造價咨詢機構(gòu)的選取均未執(zhí)行集中采購程序的程序，因為工程已結(jié)束，時間已過，已無法進(jìn)行整改的問題。如何做好縣支行基建維修等項目在項目組織管理、招投標(biāo)采購及合同、現(xiàn)場管理及工程質(zhì)量 、財務(wù)管理、廉政風(fēng)險管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)事前控制做到監(jiān)督和風(fēng)險防控，對于提高采購資金使用效益、為組織減少損耗和風(fēng)險、全面發(fā)揮內(nèi)審價值增值功能具有積極作
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1