【文章內容簡介】 的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資 格的 。用不正當手段詆毀、排擠其它供應商的 。向采購招標小組人員行賄或提供不正當利益的 。偷梁換柱，供應假冒偽劣商品的 。嚴重偏離市場價格報價的 。采取其它不正當手段的。 招標工作應在與中聯(lián)簽訂有供貨合同并通過資質審核的的企業(yè)中進行，每月應確保兩到三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。供應的一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。 招標過程中所形成的文件資料必須規(guī)范，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由采購招標小組專人整理保管，并按年度歸檔備查。 定標 在質量服務保證的前提下，以市 場價格為依據(jù)，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優(yōu)先考慮有信譽有實力的一級供應商。 在綜合考慮采購招標小組成員意見的基礎上，按照 “ 少數(shù)服從多數(shù) ” 的原則形成小組決議。 對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，并在原材料評定表上簽名。 評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監(jiān)督，采購標工作按照 “ 誰的職責，誰簽字，誰負責 ” 的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的認定為 “ 認同意見 ” 。 對在采購招標工作中，工作程序違反國家法規(guī)及公司規(guī)章制度，對公司造成損失的，應根據(jù)法律及相關制度追究其責任。 驗收入庫 經招標后確定的供貨企業(yè)，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業(yè)提供的產品。并根據(jù)《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。 對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉并提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。 采購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。 費用結算 供應商辦理結算手續(xù)時，應提供增值稅發(fā)票及公司驗收單據(jù)。 財務部門負責對結算環(huán)節(jié)進行監(jiān)督。 公司采購部管理制度范本篇 8 一、目的 為了進一步加強公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；⒁?guī)范化，特制定此制度。 二、工作程序 (一 )采購原則 采購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。 采購必須堅持 “ 秉公辦事、維護公司利益 ” 的原則，并綜合考慮 “ 質量、價格 ” 的競爭，擇優(yōu)選取。 一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購 。 物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。 (二 )采購申請 采購之前，采購經辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項填寫 “ 物品申請單或采購定單 ” 。 緊急采購時，由采購部門在 “ 物品申請單 ” 上注明 “ 緊急采購 ” 字樣，以便及時處理。 若撤銷采購，應立即通知總務后勤人員或采購部人員，以免造成不必要的損失。 (三 )采購流程 采購經辦人在 “ 物品申請單或采購定單 ” 內需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。 各采購經辦人在采購之前必須把 “ 物品申請單或采購定單 ” 交到財務部進行審核，報總經理審批后，方能進行采購。 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定 PO 單號報總經理審批后復印一份交與財務。 (四 )采購經辦人職責 建立供應商資料與價格記錄。 做好采內參市場行情的經常性調查。 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。 所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。 做好平時的采購記錄及對帳工作。 (五 )采購方式 集中計劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。 長期報價采購：凡生產用物料須選定供應 商議定長期供貨價格。 每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽談需兩人以上進行，并對供應商評審，且作出相關評審記錄。 (六 )采購實施 “ 物品申請表 ” 批準簽字且到財務部備案后，辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。 采購人員按核準的 “ 采購定單或物料申請表 ” 向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。 所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后，才能辦理入倉手續(xù)。 (七 )采購付款方式 物品采購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核準簽字后方可報銷。 物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。 (八 )采購經辦人行為規(guī)范 采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價后填寫定 “ 采購定單或物品采購申請單 ” 。 采購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂 。若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節(jié)嚴重者提交機關處理。 三、附則 各部門需要采購時，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財務部將拒絕付款。 公司采購部管理制度范本篇 9 第一條采購工作基本 要求 所有采購項目均需酒店總經理簽批授權、財務部批準同意。 所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質，月結類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單。 采購人員須對自己采購物品的價格、品質負責。 采購人員須每月通過電話、傳真、外出調查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫，以書面形式匯報給酒店財務部及公司。 所有供應商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動時須全部列入移交。 采購時間要求：一般物品采購時間為 35 天，急用物品第二天必須采購回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單采購。 采購部禁止采購任何未下申購單的物品，否則財務部將不予以報銷。 禁止使用部門自行采購物品或私自與供應商洽談采購事宜。 采購部負責跟進各協(xié)作廠商的貨款及時簽批支付事宜，對到期的應付帳款，酒店應及時支付，以建立酒店良好形象，維護酒店財務信譽，同時也為日后的采購工作提供便利。 第二條采購崗位職責 了解各部門物品需求及各類物品市場的供應情況，掌握財務部對各種物品的采購 成本及采購資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購計劃。降低物資食品采購成本，為酒店提供價格合理質量好的各類物資及食品。 了解部門和倉庫各類物品的消耗情況和庫存物資動態(tài)，會同有關部門根據(jù)實際經營情況，合理、科學地根據(jù)采購計劃，對各種物品進行價格調查。 搜集市場上各類物質的價格信息，作好資料的存檔工作 。積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時處理呆滯物資，加速物資周轉。 大宗用品或長期需用的物資，根據(jù)核準的計劃可向有關的工廠、酒店、商店簽訂長期的供貨協(xié)議，以保證物品的質量、數(shù)量、規(guī)格、品 種和供貨要求。 主動協(xié)調與酒店內其他各部門的關系，經常傾聽使用部門對物資采購工作的意見，及進改進采購工作。 協(xié)助客房倉庫作好物質的驗收工作，對質量不合格和價格不符的產品給予退換貨工作。對食品原料進庫前，要嚴格驗收，注意食品的生產期，不進保質期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。 與有關供應商作好積極的溝通，保持良好的合作關系。 嚴格執(zhí)行酒店財務制度，遵紀守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。 第三條臨時物品采購工作程序 臨時物品的采購申請：臨時采購物品必須是在營業(yè)部門運行過 程中的某些突發(fā)需求 (包括客人的某些需求和酒店本身產生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等 )部門申請人詳細填寫申購單，注明所需采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等 臨時物品的采購審批部門負責人簽字審核，檢查所需采購物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等必要時進行刪減和增補，并注明急需采購的原因。 臨時物品的采購實施：采購員根據(jù)部門所下的申購單直接采購，部門急用的物品采購必須當天完成 。采購員將部門所采購物品購回后，需將申購單交給相關部門補簽手續(xù)。 臨時物品的采購驗證：采購購回物品后，倉庫及部門負責人驗貨給予優(yōu)先及時驗收，驗收合 格入庫后交與申請部門領用。 第四條采購物資驗貨流程 無論是供應商或是采購購回的物品必須先驗收再入庫，由庫房根據(jù)申購單驗收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。 對于不符合采購申購單的貨物，庫房人員有權拒收，供應商或采購人員辦理入庫驗收手續(xù)后，倉管應開入庫單，并將入庫單客戶聯(lián)交采購員或供應商辦理結算手續(xù)。 倉管在驗貨過程中對項目質量、規(guī)格等難以確認的情況下應主動請使用部門一起驗收。 在驗收過程中，倉管或使用部門有權對不符合要求的物品提出退貨要求，經確認實屬不符的由采購人員或供應商辦理退貨手續(xù)， 購買、收貨和使用三個環(huán)節(jié)上的相關人員要相互監(jiān)督、相互合作、共同做好工作，對于有爭議的問題應各自向上級報告協(xié)調解決。 公司采購部管理制度范本篇 10 總則 適用范圍 凡醫(yī)院工作所需勞保用品、采暖五金、電器設備、醫(yī)療器材、維修材料等物料采購，均適用此制度。 后勤用品采購管理 后勤采購包括勞保用品、采暖五金、電器設備等非醫(yī)療用品的采購，含固定資產和辦公用品的采購(執(zhí)行《固定資產管理制度》與《辦公用品管理制度》 )。 依據(jù)各部門申報的采購計劃 (經部門負責人簽字，院領導審批 )與后勤庫管核對庫存 后集中進行采購。 采購員必須充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為醫(yī)院物資采購提出合理化建議。 采購工作必須做到堅持原則，掌握標準，執(zhí)行制度，嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購，質量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。 采購物資做到及時、準確、適用，嚴把質量關 。避免盲目采購造成積壓浪費。 對外加工訂貨，要對生產廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等進行考察，將結果與使用單位協(xié)商，擇優(yōu)訂貨。 簽訂定購合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。 凡購進一切公用物資，必須經庫房辦理驗收手續(xù)，庫房驗收時，應對數(shù)量、質量、規(guī)格等認真核查，做到發(fā)票與實物相符，并依據(jù)采購員采購發(fā)票辦理入庫手續(xù)，否則不予入庫。 醫(yī)療器材采購管理 普通器械 :根據(jù)各科室工作要求，由藥械科供應人員與科室協(xié)商制定品種、規(guī)格及數(shù)量基數(shù)。正常損耗交舊換新，由于任務變更等原因可增減基數(shù)。 裝備性儀器設備 :由各科室年終提出下年度新購進、更新計劃并填寫可行性報批表 (包括品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、產地、申報理由等 )，交藥械科匯總。萬元以上儀器裝備應附有技術論證報告 (即從技術上說明購買該臺儀器及選定該廠產品的較詳細理由 )，報院醫(yī)療器械管理委員會 (或藥械科 )研究，提出傾向性意見，呈醫(yī)院總經理審批后實施。 各科室制定基數(shù)的普通器械及消耗物品，按消耗規(guī)律定期提出計劃交藥械科供應部門采購供應。 裝備性儀器設備一般為合同訂貨，統(tǒng)一由藥械科對外訂購。合同應明確以下事項 : 關健性指標，如質量、性能技術要求 。 到貨不合要求應立即提出退換或索賠 。 交 貨期限，規(guī)定到期不交貨的賠償條件 。 保修期限及培訓計劃 。 付款方式等。 科室有特殊需要的器械、儀器設備需自行購買的，要經科室主任審查、簽字同意，向藥械科聲明后，并經醫(yī)院總經理同意，方可自行購買，購買后攜儀器實物到藥械科補辦驗收、出入庫等手續(xù)。 所有醫(yī)療器械和儀器設備都由藥械科倉庫發(fā)放，各科室指派專人憑領物單領取。 醫(yī)師個人使用的聽診器、叩診錘、音叉、檢眼鏡等，醫(yī)院正式醫(yī)師由科室主任或醫(yī)務部門批準，由藥械科供應部門一次性配備登記，易損部分以舊換新，調離本院或離開醫(yī)師崗位時應交回撤賬 。實習生、進修生、研究生個人使用的器械，發(fā)給負責 “ 三生 ” 管理的人員保管，并保持適當基數(shù)，輪流使用。 公司采購部管理制度范本篇 11 一、采購食品、食品用洗滌劑、消毒劑及食品包裝材料應向供貨方單位提出質量要求并索取有關證明，要求供貨方 二、采購糧油、調料等有包裝食品應檢查其包裝物上是否有生產廠家名稱、