采購部管理制度與工作流程圖(編輯修改稿)
2025-05-04 22:23 本頁面
【文章內容簡介】 2） 驗收后打入庫單，核對入庫單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫，不一致需報采購審核，采購在當日給予答復促銷流程配送門店訂單落實促銷計劃1）每周例會上確定促銷計劃2）確定產品信息，包括價格、貨源、促銷執(zhí)行時間3）報總經理申請促銷采購資金4）落實采購訂單和促銷執(zhí)行方式5）反饋促銷結果在下周例會上通報退單同意退貨流程門店退貨申請單供應商倉庫采購部審核不同意報損門店1） 門店填寫退貨申請單，寫明原因2） 采購部根據供應商合同和合作情況，審核退貨申請3） 審核通過可退回倉庫，倉庫每周以供應商為單位做退貨單4） 不能退回供應商的，做報損處理，%四、 采購管理制度： 1) 建立供應商資料管理（表）冊，售后服務管理表。2) 建立、建全比價制度，保證采購產品的質優(yōu)價廉。3) 每月末將本月付款、欠款、欠票情況進行匯總、總結，并提出下月用款計劃。4) 簽訂采購合同后，應全面了解發(fā)貨情況，如不能及時供貨，應將原因提前兩日通知請購部門或請購人。5) 所有貨物一律開箱驗收，發(fā)現問題及時和供應商聯系，盡早解決。6) 驗收合格后應在一個工作日內辦理入庫手續(xù)。五、采購部職責采購部工作職責： （1）根據公司的長期計劃，擬定采購部門的工作方針和目標； （2）負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行； ： （1）根據公司的拓展規(guī)模以及年
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