采購(gòu)部管理制度與工作流程圖(編輯修改稿)
2025-05-04 22:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2） 驗(yàn)收后打入庫(kù)單，核對(duì)入庫(kù)單金額是否與送貨單金額一致，一致后方可審核入庫(kù)，不一致需報(bào)采購(gòu)審核，采購(gòu)在當(dāng)日給予答復(fù)促銷(xiāo)流程配送門(mén)店訂單落實(shí)促銷(xiāo)計(jì)劃1）每周例會(huì)上確定促銷(xiāo)計(jì)劃2）確定產(chǎn)品信息，包括價(jià)格、貨源、促銷(xiāo)執(zhí)行時(shí)間3）報(bào)總經(jīng)理申請(qǐng)促銷(xiāo)采購(gòu)資金4）落實(shí)采購(gòu)訂單和促銷(xiāo)執(zhí)行方式5）反饋促銷(xiāo)結(jié)果在下周例會(huì)上通報(bào)退單同意退貨流程門(mén)店退貨申請(qǐng)單供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部審核不同意報(bào)損門(mén)店1） 門(mén)店填寫(xiě)退貨申請(qǐng)單，寫(xiě)明原因2） 采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商合同和合作情況，審核退貨申請(qǐng)3） 審核通過(guò)可退回倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)每周以供應(yīng)商為單位做退貨單4） 不能退回供應(yīng)商的，做報(bào)損處理，%四、 采購(gòu)管理制度： 1) 建立供應(yīng)商資料管理（表）冊(cè)，售后服務(wù)管理表。2) 建立、建全比價(jià)制度，保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。3) 每月末將本月付款、欠款、欠票情況進(jìn)行匯總、總結(jié)，并提出下月用款計(jì)劃。4) 簽訂采購(gòu)合同后，應(yīng)全面了解發(fā)貨情況，如不能及時(shí)供貨，應(yīng)將原因提前兩日通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)人。5) 所有貨物一律開(kāi)箱驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。6) 驗(yàn)收合格后應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)辦理入庫(kù)手續(xù)。五、采購(gòu)部職責(zé)采購(gòu)部工作職責(zé)： （1）根據(jù)公司的長(zhǎng)期計(jì)劃，擬定采購(gòu)部門(mén)的工作方針和目標(biāo)； （2）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)方針、策略、制度及采購(gòu)工作流程與方法，確保貫徹執(zhí)行； ： （1）根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及年
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