【文章內(nèi)容簡介】 則需填寫“產(chǎn)品定作通知單”交技術(shù)部，作為工藝輸入的依據(jù)。參加評審人員在訂貨明細(xì)表中 簽字認(rèn)可，若不能滿足，則由銷售員與客戶取得聯(lián)系。 如需確定為正常用戶時由銷售員填寫“發(fā)展正常用戶申請表”，經(jīng)銷售服務(wù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后始可進(jìn)行正常業(yè)務(wù)往來。 確認(rèn)后，按《生產(chǎn)計劃管理程序》執(zhí)行。 17 銷售員或銷售助理科在合同評審時確保各項要求明確，口頭（電話）的要求均以書面化于“訂貨明細(xì)表”中。 銷售員或銷售助理科在執(zhí)行合同評審時確保與用戶不一致的要求得到解決，技術(shù)部和生產(chǎn)部確保有能力滿足用戶的要求。 銷售員和用戶業(yè)務(wù)往來中，若該用戶符合重點用戶條件時，則 按《重點用戶所需產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。 合同的修訂 在合同執(zhí)行過程中，收到客戶書面的合同修改文件或口頭、電話更改要求（記錄于“電話口頭合同記錄表”中），并根據(jù)更改性質(zhì)按以下程序評審： a）產(chǎn)品數(shù)量及交貨期的更改由銷售員 /銷售助理科人員會同計劃科進(jìn)行評審。 b）工藝技術(shù)文件的更改，由銷售員 /銷售助理科人員填寫“工藝技術(shù)更改申請單”，會同技術(shù)部、生產(chǎn)部進(jìn)行評審。 c）對材料、價格等涉及產(chǎn)品成本的更改，由銷售員填寫“銷售價格及用料調(diào)整申請表”，由銷售服務(wù)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理或其 授權(quán)人批準(zhǔn)。 對變更評審結(jié)果若能滿足，則將結(jié)果記錄于相應(yīng)表單中，并將其附于“訂貨明細(xì)表”后，并由相關(guān)部門將變更結(jié)果及時傳遞至生產(chǎn)、運輸?shù)扔嘘P(guān)部門。若不能滿足，則由銷售員及時與客戶取得聯(lián)系。 在合同執(zhí)行過程中，由于生產(chǎn)部、儲運科等無法按期履行時，責(zé)任部門須填寫“延期交貨申請表”，報銷售服務(wù)部經(jīng)理核準(zhǔn)后，由銷售員或銷售助理科人員負(fù)責(zé)取得用戶的認(rèn)可，并附于訂貨明細(xì)表后，若用戶最終不予認(rèn)可，則將申請表反饋至主管領(lǐng)導(dǎo)處，由主管領(lǐng)導(dǎo)處理。 由銷售內(nèi)勤將經(jīng)批準(zhǔn)的“延期交貨申請表”登記于“延期交貨 申請確認(rèn)登記表”中，并將每日用戶的訂單的履約情況填于“用戶監(jiān)察統(tǒng)計表”以收集完成情況。必要時，統(tǒng)計出每天的履約率以作為公司改進(jìn)的依據(jù)。 本程序產(chǎn)生的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定。 4 附件 /表單 配料核價工藝措施單 用戶聯(lián)系情況登記表 試樣申請單 電話口頭訂單記錄表 訂貨明細(xì)表 產(chǎn)品定作通知單 紙箱加工定作合同 18 發(fā)展正常業(yè)務(wù)單位申請表 延期交貨申請表 延期交貨申請確認(rèn)登記表 用戶監(jiān)察統(tǒng)計表 工藝技術(shù)更改申請單 銷 售價格及用料調(diào)整申請表 19 新產(chǎn)品評審表 編號： NO. 銷售員： 用戶基本情況（銷售 /服務(wù)。部填寫）： 客戶名稱 企業(yè)性質(zhì) 年產(chǎn)值 紙箱 用量 目前供應(yīng) 商 交貨地址 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品 規(guī)格 目前執(zhí)行價格 樣箱提供 □ 有 □ 無 □ 小樣提供 用料要求： / / / / / / 提供商檢 □ 是 □ 否 用戶質(zhì)量信息（銷售 /服務(wù)部填寫） ： 客戶檢驗方式或規(guī)程 客戶裝箱方式 數(shù)量 允差 包裝要求 特殊卸貨方式說明 印刷注冊商標(biāo) □是 □否 用戶質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn) ■ 外觀質(zhì)量 搖蓋耐折： 次 分壓尺寸誤差：177。 mm 開槽深度要求： 開槽刀口光潔度要求： 套色誤差： mm ■ 物理指標(biāo) 抗壓 N（ kg）； 耐破 kpa； 戳穿 J； 邊壓 N/m； 粘合強度 N/楞 .m ； 水分 %； 厚度 mm； 靜壓 N/ 分鐘 相關(guān)質(zhì) 量信息 ■ 使用情況 極限堆碼： 內(nèi)裝物： 內(nèi)裝物重量： 內(nèi)包裝 □ 有 □ 無 儲存環(huán)境： 儲存期限： 運輸條件： ■其它情況 油墨色種： 套色 色樣確認(rèn) □ 是 □ 否 印刷面 □ 普通 □ 耐磨 □ 防水 其它特殊要求說明： 評 審 結(jié) 果 一 產(chǎn)品用料及加工成本： 配料： / / / / / / 成本： 元 /M2（只 ） 銷售價： 元 /M2（只） 加工費： % 二 a）工藝流程： b）特殊工藝說明： 三 相關(guān)部門評審情況 綜合評價 評審部門 評 審 情 況 能滿足 不能滿足 簽名 /日期 工藝技術(shù) 特殊 的產(chǎn)品標(biāo)識： □ 需 □ 不需 質(zhì)量等級 外觀質(zhì)量等級：紙板外觀 □ 印面效果 □ 成型尺寸 □ 接合要求 □ 生產(chǎn)部門 銷售服務(wù) 成本核算 設(shè)備部門 供應(yīng)部門 評審結(jié)論： 通過可進(jìn)行小試合作 需服務(wù) (技術(shù) )部門跟蹤 需進(jìn)一步質(zhì)量策劃 不予通過 主持評審人 /日期： 審批意見： 總經(jīng)理 /日期： 20 八 樣箱管理程序 1 范圍 為了使用戶提供的和 /或我司制作的樣箱在使用過程中傳遞有序，使用正確，保管適宜，特制定本程序。 本程序適用于用戶提供的和 /或我司制作經(jīng)確定可以作為指導(dǎo)生產(chǎn)操作并作為檢驗依據(jù)的樣箱。 2 職責(zé) 銷售員負(fù)責(zé)將用戶提供的樣箱傳遞到工藝科。 工藝科新品開發(fā)員負(fù)責(zé)樣箱的制作工作。 工藝科排版組負(fù)責(zé)樣箱的收發(fā)、保管。 文件管理員負(fù)責(zé)對樣箱編號、標(biāo)識、登記、受控 及更換、銷毀的申請執(zhí)行。 工藝科科長負(fù)責(zé)樣箱確認(rèn)的審核以及更改、銷毀審批工作。 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)樣箱的批準(zhǔn)。 3 定義 樣箱：用戶提供的或我司制作的，符合正確的規(guī)格、用料、楞型、印刷版面等技術(shù)要求，經(jīng)工藝科審核，技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)后，直接用于指導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場操作作為技術(shù)依據(jù)的紙箱。 4 工作程序 樣箱傳遞流程 樣箱提供 用戶直接提供樣箱，銷售員負(fù)責(zé)傳遞到工藝科，經(jīng)工藝科科長審核，技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文件管理員進(jìn)行編號、標(biāo)識并受控， 傳遞到排版組。 用戶沒有提供樣箱，如需制作樣箱，由銷售員提供技術(shù)資料，或?qū)⒂脩舻囊笳鎸崪?zhǔn)確地傳遞到工藝科，由工藝科新品開發(fā)員負(fù)責(zé)制作樣箱或生產(chǎn)過程中選樣，并按照 完成樣箱的確認(rèn)工作。經(jīng)受控后傳遞給排版組保管（技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理確定需用戶確認(rèn)的，則按《試樣作業(yè)規(guī)范》中規(guī)定執(zhí)行），如內(nèi)部更換配料并批量試生產(chǎn)時，由工藝科新品開發(fā)員或文件管理員負(fù)責(zé)完成樣箱重新選（制）工作，銷售員或工藝科新品開發(fā)員負(fù)責(zé)完成樣箱確認(rèn)工作。 樣箱印面稍作更改（不包括日期和序號等隨時變動的內(nèi)容），但不滿足更換整個 樣箱的條件，由文件管理員按《圖紙管理規(guī)定》中 執(zhí)行。經(jīng)更改后第一次生產(chǎn)時由新銷售員 /制作人 工藝科 排版組 印刷工段 成型工段 模具組 文件管理員 21 品開發(fā)員選樣，重新進(jìn)行樣箱確認(rèn)工作。 在樣箱制作及傳遞過程中，各相關(guān)人員都必須在樣箱標(biāo)識上簽字確認(rèn)。 樣箱編號格式： □□ □ □□□ （ —□ ） a b c d a）銷售員代碼。 b）類別碼，“ X”代表樣箱?！?T”代表圖紙。 c）印版順序號。 d）若有多個樣箱用同一印版時，可在編號后加一后綴，用字母 A、 B、 C等表示。 排版組負(fù)責(zé)原始樣箱的簽收，負(fù)責(zé)樣箱的發(fā)放和收回樣箱時的驗 收工作，并應(yīng)采用適宜的方式保管樣箱，以免損壞、丟失和污染樣箱。 印刷工段、成型工段等相關(guān)部門需使用樣箱時，應(yīng)到排版組辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢后及時將樣箱退還排版組，并辦理退回手續(xù)。印刷工段、成型工段等使用部門應(yīng)保證樣箱在使用過程中不污染、不損壞、不丟失，確保樣箱完好無損。 文件管理員在接到產(chǎn)品訂單時，應(yīng)對該產(chǎn)品的樣箱進(jìn)行檢查，若發(fā)現(xiàn)破損等影響使用時（包括排版組在收回樣箱時發(fā)現(xiàn)破損等影響使用時，應(yīng)及時將信息傳遞給文件管理員），由文件管理員提出申請，經(jīng)工藝科長批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更換。 更換樣箱時，由 文件管理員填寫“樣箱更換通知單”通知新品開發(fā)員，由其在生產(chǎn)過程中重新選樣，進(jìn)行樣箱確認(rèn)工作。受控后方可傳遞給排版組，并將更換情況登記于“樣箱更換申請登記表”中，更換后的原樣箱應(yīng)及時銷毀。 但更改內(nèi)容后的原樣箱應(yīng)單獨存放，保存一定時期。 技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員每季度對樣箱進(jìn)行一次評審，確定是否進(jìn)行銷毀。若銷毀時則由文件管理員提出申請，經(jīng)工藝科長批準(zhǔn)后，集中統(tǒng)一銷毀，并將銷毀情況登記于“樣箱銷毀申請登記表”中。 5 附件 /表單 樣箱標(biāo)識 樣箱更換通知單 樣箱更換申請登記表 樣箱銷毀申請登記表 22 九 銷售管理規(guī)定 為加強銷售實現(xiàn)過程的管理，確保從產(chǎn)品發(fā)出至銷售實現(xiàn)過程的操作規(guī)范化，避免給公司造成不必要的損失，特制定本規(guī)范。 一、送貨單結(jié)算聯(lián)的取得 1 送貨車長負(fù)責(zé)將經(jīng)用戶簽收的“送貨回單、結(jié)算聯(lián)”或用戶的正規(guī)收貨憑證帶回于當(dāng)日或次日內(nèi)將其交銷售助理科開票員，并辦理交接手續(xù)。如用戶在簽收時有不符合實收時（如缺一罰幾或質(zhì)量問題罰多少）送貨車長應(yīng)及時主動與儲運科或銷售服務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系，回公司當(dāng)日或次日內(nèi)及時填寫“送貨數(shù)量差異處理單”，由原與之聯(lián)系人確認(rèn)，經(jīng)品 質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)后交銷售助理科開票員，否則由送貨人員承擔(dān)其額外的損失。 2 若因質(zhì)量或業(yè)務(wù)單位已下班等原因，用戶無法對“送貨回單、結(jié)算聯(lián)”簽字確認(rèn)時，應(yīng)要求對方收貨人員出具收到貨物的暫收條。送貨車長應(yīng)于當(dāng)日或次日內(nèi)將暫收條交于銷售助理科開票員，并辦理非正常送貨回單交接手續(xù)。 3 因某種原因?qū)Ψ讲挥韬炇沼植怀鼍邥菏諚l等有效接收憑證，送貨人員應(yīng)及時向儲運科或銷售服務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)匯報，回公司后同樣辦理相應(yīng)交接手續(xù)。否則視送貨人員在送貨過程中將物品丟失。 4 對未取得用戶有效的收貨憑證如需銷售員前去索取的， 由銷售助理科開票員及時與主管該用戶的銷售員聯(lián)系，并由該銷售員在“非正常送貨回單交接、處理記錄表”中簽字確認(rèn)后（如電話聯(lián)系的則由銷售助理科開票員在表中做好相關(guān)記錄或在銷售員回公司后補簽），由銷售員至用戶處索取“送貨回單、結(jié)算聯(lián)”。 5非正?！八拓浕貑?、結(jié)算聯(lián)”應(yīng)及時取回（最遲于送貨后下一個星期內(nèi)），取回后同樣辦理非正常送貨回單交接手續(xù)。 二、銷售發(fā)票的開具和送達(dá) 1 銷售助理科開票員根據(jù)確認(rèn)后的送貨回單或用戶的收貨憑證的實收數(shù)量及合同規(guī)定的價格開具增值稅專用發(fā)票。如實收數(shù)量和送貨數(shù)量有差異的， 銷售助理科開票員應(yīng)將送貨回單和“送貨數(shù)量差異處理單”一并附于記帳聯(lián)后交財務(wù)部（包括價格變動所開具的“開票項目變動申請表”，及質(zhì)量原因開出的“不合格品處理單”）。 2 發(fā)票隨貨同行的業(yè)務(wù)，由銷售員預(yù)先在銷售助理科登記，銷售助理科開票員據(jù)此在開送貨單的同時開具發(fā)票，并與送貨車長辦理發(fā)票交接的有關(guān)手續(xù)。 3 未取得用戶收貨憑證而銷售員要求開具發(fā)票，最遲在發(fā)票開具后下一周內(nèi)，銷售員必須取回“送貨回單、結(jié)算聯(lián)”并將之傳遞至銷售助理科開票員處（月末要求開具發(fā)票的，按第 8 條規(guī)定的時間內(nèi)取回）。 4 除用 戶要求必須按計劃或成套開票等特殊要求而未滿足其條件以外，其余已送產(chǎn) 23 品均應(yīng)及時將發(fā)票開出（最遲于次月 2 日下班前，遇節(jié)假日順延）。 5 銷售員接到發(fā)票時，應(yīng)將發(fā)票內(nèi)容與送貨單結(jié)算聯(lián)數(shù)量及合同訂單規(guī)定的價格進(jìn)行核對。確認(rèn)無誤后方可辦