【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 總監(jiān) 營(yíng)銷 /生產(chǎn)中心經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 品管部經(jīng)理 總部各部門，生產(chǎn) /營(yíng)銷中心經(jīng)理 總部各部門，生產(chǎn) /營(yíng)銷中心經(jīng)理 中心品管部、中心財(cái)務(wù)部 生產(chǎn) /營(yíng)銷中心經(jīng)理、中心行政部、中心品管部 生產(chǎn) /營(yíng)銷中心經(jīng)理、中心行政部、中心財(cái)務(wù)部 管理提升和人力資源咨詢?nèi)跍贤? 第 22頁 KPI指標(biāo)設(shè)定可以從三個(gè)方面考慮：財(cái)務(wù)類、客戶類、業(yè)務(wù)類 財(cái)務(wù)類 客戶類 業(yè)務(wù)類 KPI分類 說明 舉例 ?盈利、增長(zhǎng)和所創(chuàng)造的價(jià)值，可以用財(cái)務(wù)方法表現(xiàn) ?收入、利潤(rùn)、費(fèi)用、投資回報(bào)率、銷售增長(zhǎng)率等 ?顧客如何評(píng)價(jià)我們，顧客關(guān)心什么； ?從為顧客提供有價(jià)值服務(wù)的角度出發(fā)，我們應(yīng)怎樣對(duì)待顧客 ?內(nèi)部服務(wù)質(zhì)量 ?外部客戶滿意度，客戶投訴率等 ?主要的對(duì)外工作結(jié)果； ?主要的對(duì)內(nèi)管理工作 ?市場(chǎng)占有率 ?品質(zhì)管理 ?合同管理等 管理提升和人力資源咨詢?nèi)跍贤? 第 23頁 對(duì)于財(cái)務(wù)類指標(biāo)通過公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的分解形成，對(duì)于業(yè)務(wù)類、客戶類指標(biāo)通過公司年度工作計(jì)劃分解形成 公司年度計(jì)劃 公司利潤(rùn)目標(biāo) 公司凈資產(chǎn)預(yù)計(jì) 公司銷售 收入目標(biāo) 公司預(yù)計(jì) 總成本開支 凈資產(chǎn)利潤(rùn)率 銷售利潤(rùn)率 地區(qū) 1銷售收入預(yù)測(cè) 分解 目標(biāo)組成和設(shè)定示意 管理費(fèi)用 科研費(fèi)用 公司總部 下級(jí)各部 + + 財(cái)務(wù)費(fèi)用 銷售費(fèi)用 + + 地區(qū) 2銷售收入預(yù)測(cè) 生產(chǎn)成本 + 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 具體工作計(jì)劃 管理提升和人力資源咨詢?nèi)跍贤? 第 24頁 奧瑞金關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系 總監(jiān) 市場(chǎng)總監(jiān) 生產(chǎn)總監(jiān) 研發(fā)總監(jiān) 財(cái)務(wù)總監(jiān) 中心經(jīng)理 營(yíng)銷中心經(jīng)理 生產(chǎn)中心經(jīng)理 部門經(jīng)理 市場(chǎng)部經(jīng)理 產(chǎn)供部經(jīng)理 人力資源部經(jīng)理 法務(wù)部經(jīng)理 科研部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理 行政部經(jīng)理 品管部經(jīng)理 銷售額 生產(chǎn)成 本 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 市場(chǎng)份額 計(jì)劃制定準(zhǔn)確 客戶滿意度 內(nèi)部滿意度 財(cái)務(wù)類 業(yè)務(wù)類 客戶類 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 質(zhì)量達(dá)標(biāo) 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 數(shù)量達(dá)標(biāo) 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 252。 管理提升和人力資源咨詢?nèi)跍贤? 第 25頁 對(duì)于每項(xiàng)考核內(nèi)容（ KPI、專門任務(wù)）設(shè)定打分規(guī)則 10分 出色 ， 該項(xiàng)工作績(jī)效大大超越常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求 ， 通常具有下列表現(xiàn)：在規(guī)定的時(shí)間之前完成任務(wù) ， 并且完成任務(wù)的數(shù)量 、 質(zhì)量顯著超出規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn) ， 得到來自客戶的高度評(píng)價(jià) ， 給公司帶來預(yù)期外的較大收益 。 8分 優(yōu)秀 ， 該項(xiàng)工作績(jī)效超出常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求 ， 通常具有下列表現(xiàn)：嚴(yán)格按照規(guī)定的時(shí)間要求完成任務(wù) ， 在數(shù)量 、 質(zhì)量上超出明顯規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn) ， 獲得客戶的滿意 ， 超過公司預(yù)期目標(biāo) 。 6分 良好 ， 該項(xiàng)工作績(jī)效達(dá)到常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求 ， 通常具有下列表現(xiàn)：基本上達(dá)到規(guī)定的時(shí)間 、 數(shù)量、 質(zhì)量等工作標(biāo)準(zhǔn) ， 沒有客戶的不滿意 ， 達(dá)到公司預(yù)期目標(biāo) 。 4分 需改進(jìn) ， 該項(xiàng)工作績(jī)效基本達(dá)到常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求 ， 通常具有下列表現(xiàn)：偶有小的疏漏 ， 有時(shí)在時(shí)間 、 數(shù)量 、 質(zhì)量上達(dá)不到規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn) ， 偶爾有客戶的投訴 ， 并沒有給公司造成較大的不良影響。 2分 不良 ， 該項(xiàng)工作績(jī)效顯著低于正常工作標(biāo)準(zhǔn)的要求 ， 通常具有下列表現(xiàn)：工作中出現(xiàn)較大的失誤 ， 或在時(shí)間 、 數(shù)量 、 質(zhì)量上與規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)相距甚遠(yuǎn) ， 經(jīng)常突擊完成任務(wù) ， 經(jīng)常有投訴發(fā)生 ，給公司造成較大的損失或不良影響 。 0分 差 ， 該項(xiàng)工作績(jī)效根本沒有達(dá)到正常工作標(biāo)準(zhǔn)的要求 ， 通常具有下列表現(xiàn)：工作中出現(xiàn)大的失誤 ， 或在時(shí)間 、 數(shù)量 、 質(zhì)量上與規(guī)定的工作標(biāo)準(zhǔn)相距很大 ， 由于主觀原因沒有完成任務(wù) ， 有重大投訴發(fā)生 ， 給公司造成大損失或不良影響 。 備注：在評(píng)價(jià)打分只能打 0、 10分。 管理提升和人力資源咨詢?nèi)跍贤? 第 26頁 考核結(jié)果處理 :對(duì)每項(xiàng)考核內(nèi)容設(shè)定權(quán)重，加權(quán)計(jì)算，把得分結(jié)果 P值分為五等，強(qiáng)制分布 ?以全公司人員為基數(shù)，考核結(jié)果實(shí)施強(qiáng)制分布 ?各級(jí)經(jīng)理在評(píng)價(jià)打分時(shí)應(yīng)該合理客觀，自覺控制比例 ?人力資源部匯總統(tǒng)計(jì)、結(jié)果整合后提交總裁 ?總裁根據(jù)結(jié)果有權(quán)按強(qiáng)制分配比例調(diào)整考核結(jié)果 ?考核結(jié)果是 D級(jí)的員工需要隔級(jí)上級(jí)面談 ?考核結(jié)果是 S級(jí)、 D級(jí)的員工需要總裁審定 ?各級(jí)經(jīng)理在評(píng)價(jià)時(shí)，對(duì)于單項(xiàng)考核內(nèi)容打分在 10分、 2分、0分時(shí)需要具體事例說明； ?對(duì)于考核結(jié)果為 S級(jí)、 D級(jí)需要具體情況說明 考核得分 比例分配8. 00 P ≤ S 卓越 ≤ 5%7. 00 P ≤ A 優(yōu)秀 ≤ 10%5. 50 P ≤ B 良好4. 00 P ≤ C 較差 ≥ 5%P ≤ D 不勝任 ≥ 5%對(duì)應(yīng)等級(jí)管理提升和人力資源咨詢?nèi)跍贤? 第 27頁 績(jī)效考核結(jié)果分布 原則上各類考核結(jié)果在員工總?cè)巳褐械姆植紴檎龖B(tài)分布 考核結(jié)果為 優(yōu)秀的員工 考核結(jié)果為 中等的員工 考核結(jié)果為 不良的員工 管理提升和人力資源咨詢?nèi)跍贤? 第 28頁 考核結(jié)果使用：主要體現(xiàn)在薪酬、職業(yè)發(fā)展上 薪酬調(diào)整 職業(yè)發(fā)展 ?對(duì)于連續(xù)三年年度績(jī)效考評(píng)達(dá)到 B級(jí)的員工 、 年度績(jī)效考評(píng)連續(xù)兩年達(dá)到 A級(jí)的員工或年度績(jī)效考評(píng)達(dá)到 S級(jí)的員工應(yīng)在本人所在職業(yè)發(fā)展序列中晉升一級(jí) ， 并相應(yīng)調(diào)整薪酬并向上