【文章內(nèi)容簡介】 人提出考評期工作計劃（由直接上級安排考評期的工作） ?被考核人根據(jù)計劃和相應(yīng)目標(biāo)執(zhí)行工作 ?每月部門業(yè)績和被考核人個人業(yè)績的匯總 ?每月工作結(jié)果分析（上下級之間溝通） ?信息中心負(fù)責(zé)公司中、高層經(jīng)理和各部門 KPI考核數(shù)據(jù)的匯集 ?考評期末，人事部 /信息中心協(xié)助做本期的 KPI指標(biāo)匯總并填寫每個被考評人的 KPI考評表 ?被考核人同時填寫自我評定表 ?上下級之間就季度 KPI分值進(jìn)行溝通 ?公司組織部門以上經(jīng)理召開季度經(jīng)營總結(jié)會議，總結(jié)本季度的經(jīng)營情況，并制定下季度工作的具體安排 ?按 KPI得分發(fā)放季度獎 要求 結(jié)果 季度獎金結(jié)算 年終考評 和獎金結(jié)算 季度考評 KPI考評期中 KPI考評期前 KPI 考 評 期 末 * 假設(shè)考核期為一個季度 ?人事部根據(jù)季度獎計算公式計算并發(fā)放當(dāng)期獎金 ?上下級之間就獎勵情況進(jìn)行溝通 ?人事部負(fù)責(zé)匯集公司中高層經(jīng)理和各部門的季度 KPI考評分值 ,平均后形成年度 KPI分值 ?填寫 KPI考核表相關(guān)部分 ?被考核人同時填寫本年工作自我評定表 ?上下級之間就已形成的年度 KPI分值進(jìn)行溝通 ?按 KPI得分發(fā)放年終獎金 ?確定人員的提升 /調(diào)離 /降職等職位變動方案 ?相應(yīng)的確定下年度人員培訓(xùn)計劃 精品資料網(wǎng) 在業(yè)績合同考核期內(nèi)要對完成情況進(jìn)行連續(xù)跟蹤或者經(jīng)常性的定期跟蹤 公布結(jié)果 分析及統(tǒng)計結(jié)合 定期收集數(shù)據(jù) 主要工作 ?采集量化指標(biāo)的考核期完成數(shù)據(jù)（包括量化的定性指標(biāo)） ?完成情況與分配到各考核期的目標(biāo)值進(jìn)行比較 ?向上、向下通報本考核期業(yè)績完成情況 ?分指標(biāo)表揚(yáng)超額完成單位和鞭策未達(dá)標(biāo)單位 ?人事部（辦公室）、財務(wù)部、信息中心 ?總部人事部（辦公室） ?DC ?總裁、各 DC總經(jīng)理及人事部（辦公室） 負(fù)責(zé)單位 精品資料網(wǎng) 《 KPI考評指標(biāo)報告》是高層領(lǐng)導(dǎo)決策的數(shù)據(jù)來源之一 主要工作 ?KPI清單 ?財務(wù)部 ?人事部（辦公室） ?相關(guān)業(yè)務(wù)部門 ?信息中心 ?KPI系統(tǒng)的輸入輸出接口設(shè)計 ?KPI定期及不定期報告 供高層決策者使用或向內(nèi)外有關(guān)部門提供數(shù)據(jù) 信息技術(shù)部門根據(jù)KPI原始數(shù)據(jù)來源和使用人需要設(shè)計并完成數(shù)據(jù)輸入 /輸出 信息中心在相關(guān)部門的幫助下設(shè)計 KPI報告 高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)業(yè)務(wù)需要制定 KPI指標(biāo)清單 定期輸出KPI報告至使用人 參與人 輸 出 ?高層領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)管理的需要選擇 KPI并列成清單 ?總裁 ?財務(wù)經(jīng)理 ?人事經(jīng)理 ?辦公室經(jīng)理 ?相關(guān)部門（財務(wù)、人事部）解釋 KPI清單，明確 KPI的計算和分析方法以及原數(shù)據(jù)來源 ?信息中心輔助設(shè)計KPI的報告格式 ?KPI解釋清單 ?KPI報告模板 ?信息中心根據(jù)原始數(shù)據(jù)來源和使用者需求，完成數(shù)據(jù)取得和輸出的接口設(shè)計 ?完善系統(tǒng)安全和授權(quán)措施，保證系統(tǒng)的保密性 ?信息中心 ?所有相關(guān)部門 ?定期或按要求不定期的將 KPI報告提交至使用人 ?信息中心 精品資料網(wǎng) 信息中心提供業(yè)績合同中的各項 KPI值，作為人事部填寫KPI考評表的基礎(chǔ) ?成品業(yè)務(wù)群 ?銷量 ?現(xiàn)金成本 ?管理費(fèi)用 ?投資額 ?公司 ?ROIC= ?凈利 = ?公司總裁 ?財務(wù)類指標(biāo) ?ROIC= ?凈利 = 原始數(shù)據(jù) 管理信息系統(tǒng) KPI報告 輸入 KPI報告 輸入業(yè) 績合同 ?業(yè)績合同 ?KPI類別 KIP 權(quán)重 目標(biāo) 效益類 營運(yùn)類 組織類 ?處理原始數(shù)據(jù) ?計算 KPI ?分析 KPI數(shù)據(jù) ?將 KPI數(shù)據(jù)和分析結(jié)果按要求輸出 精品資料網(wǎng) 根據(jù)業(yè)績合同完成情況進(jìn)行年終考評，與考評結(jié)果掛鉤制定相應(yīng)的激勵和培訓(xùn)方案 主要工作 ?將各層級的本年度業(yè)績考核結(jié)果由下至上匯總 ?被考核人對本年工作進(jìn)行小結(jié)人力資源部匯總各獎懲方案編寫公司總體獎懲方案 ?總經(jīng)理召開公司年度經(jīng)營總結(jié)會 ?人事部根據(jù)年度KPI考核結(jié)果計算獎金數(shù)額，制定獎懲方案 ?由直接上級通知下屬經(jīng)理獎懲方案，雙方 溝通并就獎懲決定達(dá)成共識 ?總經(jīng)理單獨(dú)決定副總級管理人員的獎懲 ?人事部負(fù)責(zé)實施獎懲決定 ?人事部撰寫考核對象本年度的考核報告，并存檔 ?總裁 ?各 DC總經(jīng)理 ?總部職能部門經(jīng)理 ?人事部（辦公室） ?總裁 ?各 DC總經(jīng)理 ?總部職能部門經(jīng)理 參 與 人 確定獎金數(shù)額和 固定工資漲幅 實施獎懲決定 年終業(yè)績考核 ?總裁 ?各 DC總經(jīng)理 ?總部職能部門經(jīng)理 ?通過考核結(jié)果，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營中的問題，上下共同探討解決方案 ?以本年度的考核結(jié)果為依據(jù)，制定下年度的人員培訓(xùn)和提升 /任免等激勵機(jī)制 探討經(jīng)營問題和解決方案 制定員工的激勵和培訓(xùn)方案 ?人事部（辦公室） ?總裁 ?各 DC總經(jīng)理 ?總部職能部門經(jīng)理 精品資料網(wǎng) 目的： 在 KPI考核的基礎(chǔ)上，對部門經(jīng)理級干部本年度的工作績效作全面總結(jié)，決定年終獎懲方案 參加者： 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 主持者： 總經(jīng)理 會議時間： 半天至一天 總公司經(jīng)營業(yè)績審核會議題： ?總結(jié)本期間公司及各 DC的工作成果 ?以 KPI考核結(jié)果為基礎(chǔ)，對部門經(jīng)理本期間的工作績效進(jìn)行全方面的總結(jié) ?充分討論各部門本年度的工作，討論本年度各部門間的協(xié)作，協(xié)調(diào)各部門間的矛盾 ?確定本年度各部門經(jīng)理具體獎懲方案和下年度各位經(jīng)理的工資調(diào)整幅度 ?討論需要改善工作業(yè)績的經(jīng)理個人發(fā)展問題 總經(jīng)理單獨(dú)決定副總級管理者的獎懲 人力資源部匯總獎懲方案上報公司董事會審批后執(zhí)行 召開總公司經(jīng)營業(yè)績審核會，確定年度獎懲方案 經(jīng)營業(yè)績審核會內(nèi)容 精品資料網(wǎng) 決定獎懲之后，由直接上級與被考核人單獨(dú)交流獎懲決定 ?通報獎懲決定 ?進(jìn)行必要的溝通 ?被考核人直接上級 ?被考核人 ?約半小時 目 的： 參加者： 時 間： 交流溝通程序： ? 直接上級向被考核人通報獎懲決定 ? 回答被考核人可能提出的問題 ? 雙方就獎懲決定達(dá)成共識 確保被審核人受到公正的獎懲，確保上級領(lǐng)導(dǎo)清楚的掌握部門工作情況 精品資料網(wǎng) KPI指標(biāo) 權(quán) 重 KPI綜合得分 得 分 對 KPI得分的簡要評價 : 中高層經(jīng)理年度考核報告 姓 名 填表時間 部門 /DC 職 務(wù) 總經(jīng)理意見： 簽 名： 日 期： 舉例 人事部負(fù)責(zé)實施獎懲決定，撰寫各考核對象本年度的考核報告并存檔 精品資料網(wǎng) 業(yè)績考核的結(jié)果 (9block)將作為人員變動的根本依據(jù) 高 中 低 業(yè)績不佳者 給予警告，提供有針對性的發(fā)展支持 中堅力量 計劃下一步 的提撥，并 提出專門的 發(fā)展指導(dǎo) 表現(xiàn)尚可 考慮發(fā)展 失敗者 淘汰出局 超級明星 規(guī)劃多重快速發(fā)展步驟，確保有足夠的薪酬 表現(xiàn)尚可 保留原位 ?可簡單地描述為“有能力晉升二級” ?可明確地包括諸如領(lǐng)導(dǎo)能力、智力、價值觀等特有品質(zhì) 經(jīng)常使用硬性等分，以使每個分類都達(dá)到一定的百分比 ?超級明星 1015% ?中堅力量 2530% ?表現(xiàn)尚可者 2540% ?業(yè)績不佳者 1525% ?失敗者 510% 低 中 高 ?基于業(yè)績評估打分， A/B/C或五分制 ?強(qiáng)調(diào)結(jié)果 /成就 業(yè)績表現(xiàn) 能力潛力 中堅力量 進(jìn)入下一個發(fā)展機(jī)會 學(xué)習(xí)能力 思維能力 解決問題 影響能力 團(tuán)隊意識 管理意識 精品資料網(wǎng) 目錄 ? KPI考評體系 ? 預(yù)算大綱、計劃預(yù)算體系 ? 嚴(yán)格的執(zhí)行過程 —— 目標(biāo)管理體系 ? 2023年普通公司主要管理崗位的 KPI指標(biāo)和實施考核的建議 精品資料網(wǎng) 公布預(yù)算方法 提供預(yù)算編制方案 公布預(yù)算編制的手續(xù)和表格 ? KPI考核指標(biāo)的確定，建立在目標(biāo)管理和準(zhǔn)確的計劃和預(yù)算的基礎(chǔ)上 制訂預(yù)算大綱 分析當(dāng)年業(yè)績 展望來年目標(biāo) 經(jīng)營目標(biāo)分解 ? 公布預(yù)算大綱 ? 企業(yè)總體目標(biāo) 部門目標(biāo)要求 制定部門預(yù)算 ? 根據(jù)部門目標(biāo)與預(yù)算編制方法進(jìn)行部門預(yù)算 修改預(yù)算方案 ? 根據(jù)溝通結(jié)果修改部門經(jīng)營計劃與預(yù)算 預(yù) 算 委 員 會 職 能 部 門 預(yù)算委員會應(yīng)對部門預(yù)算編制給予充分的指導(dǎo) 分析預(yù)算提案 ? 匯總平衡總預(yù)算，發(fā)現(xiàn)預(yù)算偏差 以雙向溝通與會議的方式討論部門經(jīng)營計劃與預(yù)算 預(yù)算總報告 ? 復(fù)查、批準(zhǔn)、編制預(yù)算總報告 發(fā)布預(yù)算總報告，確定部門KPI考評值 精品資料網(wǎng) 預(yù)算大綱 —— 目標(biāo)性的界定指標(biāo) 預(yù)算大綱是公司發(fā)展戰(zhàn)略的年度工作重點(diǎn)的落實 預(yù)算大綱是公司編制經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算的指針 作用 預(yù)算大綱應(yīng)由所高層管理者團(tuán)隊共同制定 預(yù)算大綱確定后，公司經(jīng)營管理層將根據(jù)預(yù)算大綱對組織編制公司的經(jīng)營計劃和財務(wù)預(yù)算 編制方式 編制依據(jù) 預(yù)算大綱應(yīng)當(dāng)是公司未來計劃期經(jīng)營目標(biāo)以及重大經(jīng)營策略的規(guī)劃和控制目標(biāo) 去年的統(tǒng)計數(shù)據(jù) 精品資料網(wǎng) 公司整體目標(biāo) 財務(wù)目標(biāo) 非財務(wù)目標(biāo) 收入目標(biāo) 成本目標(biāo) 費(fèi)用目標(biāo) 稅收目標(biāo) 利潤目標(biāo) 市場目標(biāo) 服務(wù)目標(biāo) 人才目標(biāo) 開發(fā)目標(biāo) 。 公司總體的經(jīng)營管理目標(biāo)被詳盡地描述為財務(wù)目標(biāo)和非財務(wù)目標(biāo)二大類，便于理解和執(zhí)行，構(gòu)成了公司的預(yù)算大綱 預(yù)算大綱 精品資料網(wǎng) 財務(wù)目標(biāo) 國內(nèi)采購產(chǎn)品收入 國際采購產(chǎn)品收入 加盟收入 服務(wù)收入 ?凈資產(chǎn)回報率 ?利潤 收入目標(biāo) 成本目標(biāo) 稅收目標(biāo) 利潤目標(biāo) 其他收入目標(biāo) 產(chǎn)品收入目標(biāo) 作業(yè)成本目標(biāo) 采購成本目標(biāo) 營銷費(fèi)用目標(biāo) 管理費(fèi)用目標(biāo) 財務(wù)費(fèi)用目標(biāo) 流轉(zhuǎn)稅目標(biāo) 其他稅負(fù)目標(biāo) 經(jīng)營管理目標(biāo)的分解一：財務(wù)目標(biāo) ?銷售額 費(fèi)用目標(biāo) 貼牌產(chǎn)品收入 集團(tuán)公司產(chǎn)品收入 投資目標(biāo) 精品資料網(wǎng) 市場占有 非財務(wù)目標(biāo) ?內(nèi)部滿意度 ?品牌影響 ?客戶滿意度 ?管理改善達(dá)成 市場目標(biāo) 服務(wù)目標(biāo) 人才目標(biāo) 研發(fā)目標(biāo) 渠道網(wǎng)絡(luò) 反應(yīng)速度 客戶投訴處理 客戶投訴率 配送準(zhǔn)確度 員工流動 人均培訓(xùn)時間 渠道網(wǎng)絡(luò) 品牌影響員工滿意度 質(zhì)量目標(biāo) 安全目標(biāo) 經(jīng)營管理目標(biāo)的分解二：非財務(wù)目標(biāo) …… 精品資料網(wǎng) 預(yù)算大綱與公司經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算 預(yù)算大綱 計劃預(yù)算 功能計劃 功能預(yù)算 部門計劃 部門預(yù)算 收入目標(biāo) 成本目標(biāo) 利潤目標(biāo) 市場目標(biāo) 服務(wù)目標(biāo) 人才目標(biāo) 研發(fā)目標(biāo) 在時間、職能兩個緯度的展開 落實計劃預(yù)算大綱的總體目標(biāo) ≤ ∑ 精品資料網(wǎng) ? 計劃預(yù)算體系能對企業(yè)的總體經(jīng)營資源做出合理的安排 ? 計劃預(yù)算體系可以幫助企業(yè)實現(xiàn)目標(biāo)管理 ? 計劃預(yù)算體系可以是公司戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行分解的過程 ? 計劃預(yù)算體系能夠協(xié)調(diào)組織各部門的工作 ? 計劃預(yù)算體系能幫助獲得一個評估管理者實際業(yè)績績效的基本標(biāo)準(zhǔn) 經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算的目的和作用