【文章內(nèi)容簡介】 負(fù)責(zé)渠道各項商務(wù)報表的跟催 。 渠道管理部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 崗位職責(zé) 五 、 商務(wù)助理： 負(fù)責(zé)定單的錄入及出庫單的打印 、 存檔； 負(fù)責(zé)銷售匯款的登記； 負(fù)責(zé)渠道數(shù)據(jù)的統(tǒng)計； 負(fù)責(zé)各類合同 、 協(xié)議的歸檔 、 保管； 負(fù)責(zé)渠道管理部行政日常事務(wù)； 負(fù)責(zé)銷售人員費用報銷 。 六 、 渠道管理 負(fù)責(zé)年度渠道培訓(xùn)計劃的制定及實施； 協(xié)助制定渠道管理規(guī)則； 負(fù)責(zé)機(jī)會管理 — 對可能存在的銷售機(jī)會 （ 如工程項目信息 ） 進(jìn)行整理 、 預(yù)測 、 評估管理； 負(fù)責(zé)銷售跟進(jìn) — 對大客戶 、 行業(yè)銷售潛在的價值客戶進(jìn)行商務(wù)支持； 負(fù)責(zé)區(qū)域銷售代表定期工作報告的匯總 、 總結(jié)； 負(fù)責(zé)競爭對手信息數(shù)據(jù)匯總 、 分析 （ 價格 、 銷售活動等 ） ； 合作伙伴綜合評估； 銷售成本管理 (辦事處各項費用計劃 \監(jiān)督 \復(fù)核 \)； 渠道銷售人員考核 。 渠道管理部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 崗位職責(zé) 七 、 儲運主辦 負(fù)責(zé)貨物發(fā)運的安排； 負(fù)責(zé)貨運商資源數(shù)據(jù)庫建立； 負(fù)責(zé)渠道物流網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫建立； 負(fù)責(zé)請購產(chǎn)品入庫跟進(jìn)； 負(fù)責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)庫工作銜接； 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)庫監(jiān)控 、 考核； 負(fù)責(zé)渠道有關(guān)物流信息的答復(fù) 。 八 、 售后服務(wù) 負(fù)責(zé)售后產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)咨詢 、 問題解答； 負(fù)責(zé)各地技術(shù)維修 售后服務(wù)人員培訓(xùn)； 備件統(tǒng)籌 、 管理； 授權(quán)服務(wù)中心的監(jiān)控及管理； 產(chǎn)品返修事項 （ 質(zhì)量 、 包裝等 ） 統(tǒng)計及分析總結(jié) 。 渠道管理部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 崗位職責(zé) 業(yè)務(wù)流程 渠道管理部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 區(qū)域代表申請 樣機(jī)申請單銷售管理部審批 部門負(fù)責(zé)人審批財務(wù)部控制額度 商務(wù)部審核營銷副總經(jīng)理交商務(wù)部超過額度營銷副總經(jīng)理交商務(wù)部YESNO備件 樣機(jī)銷售系統(tǒng)領(lǐng)用備件和樣機(jī)流程 業(yè)務(wù)流程 渠道管理部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 客 戶區(qū)域首代商務(wù)主辦商務(wù)主管部門經(jīng)理營銷副總經(jīng)理5000元 ？12543YESNO退換貨處理申請流程 ： 客戶填寫《某網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品換貨申請表》 簽字蓋章后，交銷售代表 . 銷售代表在收到申請的 8小時內(nèi)確認(rèn)換 貨原因（質(zhì)量或滯銷） ,因質(zhì)量問題的，需當(dāng)?shù)丶夹g(shù)支持初步確認(rèn)，交區(qū)域首代，認(rèn)可傳至商務(wù)主辦 . 商務(wù)主辦對換貨前后價、數(shù)量、金額 進(jìn)行；換貨金額在 5000元的申請交商務(wù)主 管審批主辦 . 換貨金額在 500010000門經(jīng)理審批 ,由 營銷副總返回主辦 . 由商務(wù)主辦通知銷售代表執(zhí)行審批結(jié)果 . 業(yè)務(wù)流程 渠道管理部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 定單處理流程 ： 客 戶商務(wù)主管 財務(wù)經(jīng)理商務(wù)主辦儲 運客 戶 渠道管理部 財務(wù)部1243客戶填寫《某網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品定貨單》 ,簽字蓋章后與電匯單一起傳真至商務(wù)主辦； 商務(wù)主辦初審訂貨單，確認(rèn)客戶類別、單價、數(shù)量金額無誤后 ,打印一式四聯(lián)《某網(wǎng)絡(luò)發(fā)貨單》，交商務(wù)主管審批； 財務(wù)經(jīng)理審核款項、金額無誤后，簽字返回 。 儲運蓋發(fā)貨專用章通知倉庫按單發(fā)貨 . 業(yè)務(wù)流程 渠道管理部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 填寫 傳真收貨通知收貨通知單收貨預(yù)約供應(yīng)商送貨送貨單倉庫核對貨單數(shù)量收貨退回供應(yīng)商咨詢情況回復(fù)倉庫清點貨物簽收送貨T C L 網(wǎng)絡(luò) 筍崗倉庫 供應(yīng)商倉庫收貨程序 業(yè)務(wù)流程 渠道管理部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 退換貨處理執(zhí)行流程 ： 客戶 儲運商務(wù)主辦商務(wù)主管財務(wù)部資材部客戶 資材部渠道管理部財務(wù)部對于被獲準(zhǔn)換貨的申請，客戶將貨物寄回商務(wù)儲運； 商務(wù)儲運在收到貨物后清點貨物數(shù)量，并做書面記錄通知商務(wù)主辦； 商務(wù)主辦與客戶確認(rèn)收到貨物后填寫《商務(wù)部工作聯(lián)絡(luò)單》，將換貨產(chǎn)品交產(chǎn)品部檢測； 資材部在收到聯(lián)絡(luò)單的 48小時內(nèi)（量大可適當(dāng)延長），將檢測結(jié)果書面通知商務(wù)主辦； 商務(wù)主辦根據(jù)檢測報告 ,給予相應(yīng)處理（對于新機(jī)按量退換；舊機(jī)退回客戶，需翻新的加收相應(yīng)翻新費用）后 ,打印一式四聯(lián)《某網(wǎng)絡(luò)換貨單》，交商務(wù)主管審批； 財務(wù)經(jīng)理審核款項、數(shù)量無誤后，簽字；返回。 儲運蓋發(fā)貨專用章通知倉庫按單發(fā)貨，同時做好臺賬。 業(yè)務(wù)流程 渠道管理部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 合同、協(xié)議審批流程 客戶部門經(jīng)理商務(wù)助理分發(fā)編號存檔初審財務(wù)部客戶 區(qū)域 渠道管理部 財務(wù)部客戶填寫相應(yīng)《某網(wǎng)絡(luò)分銷（代理、經(jīng)銷）協(xié)議》及相關(guān)附件，簽字蓋章后交區(qū)域負(fù)責(zé)人； 區(qū)域首代對其真實進(jìn)行初審后，寄回公司渠道管理部； 渠道管理部將協(xié)議相關(guān)附件交財務(wù)部審批； 對審批合格的協(xié)議商務(wù)部返回貳份給保留貳份分類管理。 業(yè)務(wù)流程 渠道管理部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 備件申請流程 申請主任初審售后服務(wù)技術(shù)支持備件庫備件申請部門經(jīng)理儲運NOYES有無用戶 辦事處 渠道管理部用戶提出申請，交區(qū)域辦事處初審。如備件庫不足，提出備件申請。如有備件真接發(fā)給用戶。 《備件申請單》傳回售后服務(wù)組審核。 交部門經(jīng)理審核，審批后交儲運打單，發(fā)運，同時交服務(wù)組作帳。不同意則返回服務(wù)組。 資材部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 組織結(jié)構(gòu) 資材部經(jīng)理O E M 及包材采購員物料控制計劃員采購工程師Q . A . 工程師Q . C . 工程師資材部副經(jīng)理 資材部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 部門主要職責(zé) 發(fā)展并建立上游供應(yīng)鏈資源的伙伴關(guān)系及供應(yīng)鏈的管理； 合理控制采購成本 ， 提高產(chǎn)品的競爭力； 配合研發(fā)部研發(fā)產(chǎn)品所需基礎(chǔ)元件的樣品準(zhǔn)備工作以及產(chǎn)品市場部的 OEM產(chǎn)品選型送樣工作； 落實產(chǎn)品的需求計劃 ， 確保原材料或產(chǎn)品準(zhǔn)確 、 及時采購到位 ， 保障市場需求；建立快速 、 安全的進(jìn)口渠道； 建立虛擬工廠 （ 外協(xié)工廠 ） 的管理體系 、 品質(zhì)監(jiān)控體系以及虛擬倉庫的物流管理體系 ， 確保外協(xié)產(chǎn)品的生產(chǎn)順利實施； 制定合理的材料以及產(chǎn)品的需求計劃 ， 做好物流 、 資金流的有效調(diào)配 ， 爭取最大效益； 制定公司的品質(zhì)政策 、 產(chǎn)品的質(zhì)量方針并監(jiān)督實施；建立公司品質(zhì)保證系統(tǒng)的管理并規(guī)劃公司申請品質(zhì)保證體系認(rèn)證的準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)供應(yīng)商資格的認(rèn)證 、 評審工作以及供應(yīng)商的各種認(rèn)證證書資料的歸檔管理； 制定公司的各類產(chǎn)品或原材料的品質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)；處理客戶投訴及提出糾正預(yù)防措施 。 經(jīng)理： 資材部的團(tuán)隊管理 ， 合理調(diào)配 、 整合部門人員的結(jié)構(gòu) ， 發(fā)揮其工作潛能；對本部門人員的工作考核； 開發(fā)上游供應(yīng)鏈資源 ， 培養(yǎng)并建立戰(zhàn)略的供應(yīng)商伙伴資源 ， 制定合作協(xié)議或合同；合理控制采購成本 ， 做好價格 、 成本分析 ， 提高產(chǎn)品競爭力； 對新開發(fā)的供應(yīng)商進(jìn)行評估 、 審核以及重大合作項目的洽談； 幫助部門的下屬解決和協(xié)調(diào)在跨部門間工作中所遇到的問題； 監(jiān)督物料需求計劃的合理性 ， 審核部門的付款計劃及監(jiān)控費用開支 ， 有效的利用物流 、 資金流 ， 控制呆死料 ， 避免資源的浪費； 虛擬工廠的稽核 ， 評審；外協(xié)加工的合作協(xié)議； 處理并執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作； 資材部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 崗位職責(zé) 副經(jīng)理： 協(xié)助資材部經(jīng)理分管產(chǎn)品的外協(xié)管理 ， 建立相對穩(wěn)定的虛擬工廠的外協(xié)生產(chǎn)體系及相應(yīng)的物流管理； 負(fù)責(zé)自行研發(fā)產(chǎn)品外協(xié)生產(chǎn)的工程資料及其他相關(guān)資料準(zhǔn)備工作 ， 負(fù)責(zé)外協(xié)產(chǎn)品的加工報價及下單 ， 安排并跟進(jìn)外協(xié)的生產(chǎn)計劃 ， 解決外協(xié)生產(chǎn)過程中所遇到的一切問題；協(xié)調(diào)虛擬工廠與公司的其他部門之間溝通的問題； 負(fù)責(zé)品質(zhì)保證體系的管理 。 制定公司的品質(zhì)政策 、 產(chǎn)品的質(zhì)量方針并監(jiān)督實施；建立公司品質(zhì)保證系統(tǒng)的管理機(jī)制并規(guī)劃公司申請品質(zhì)保證體系認(rèn)證的準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)供應(yīng)商資格的認(rèn)證 、 評審工作以及供應(yīng)商的各種認(rèn)證證書資料的歸檔管理； 負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品或原材料的品質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)品質(zhì)協(xié)議的簽署 ， 協(xié)調(diào)并處理供應(yīng)商的不良來料問題以及品質(zhì)賠償問題； 處理客戶的品質(zhì)投訴以及制定糾正預(yù)防措施； 資材部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 崗位職責(zé) 三 、 采購工程師： PCB,電子料 (主動 /被動元件 ),結(jié)構(gòu)件 (鈑金 /塑膠 /緊固件 ),接插件及其組件的供應(yīng)鏈資源開發(fā) ,評估 ,商務(wù)談判及采購實施 。 原材料的采購成本控制 ,采購成本以及市場分析 。 SKD/CKD的價格 /成本分析 . 供應(yīng)商的定期評審 ,建立 。 及時處理不良品的退補(bǔ)貨工作 。 協(xié)助 RD準(zhǔn)備新產(chǎn)品開發(fā)所需的元器件 。 供應(yīng)商付款計劃的組織安排 . 資材部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 崗位職責(zé) 四、 OEM及包材采購員 ： 國內(nèi) /海外 OEM/外協(xié)加工的供應(yīng)鏈資源開發(fā) ,評估 ,商務(wù)談判及采購實施 。 OEM采購的合同準(zhǔn)備 ,安排 OEM產(chǎn)品的進(jìn)口以及結(jié)算 。 所有包裝材料以及部分 OEM產(chǎn)品的面板采購 。 及時處理不良品的退補(bǔ)貨工作 。 OEM采購的成本控制 ,采購成本以及市場分析 。 兼資材部的文控文員 ,負(fù)責(zé)公司的受控文件以及協(xié)議 (合同 ),報價單 /訂單等保密文件的管理 。 付款