【正文】 （5 ）出差返回后將車、船或飛機(jī)票交回前臺(tái)出差訂票流程 業(yè)務(wù)流程 總經(jīng)辦 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 個(gè)人或部門申請(qǐng)固定資產(chǎn)采購(gòu)部門經(jīng)理 、 主管副總或總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部審核并借款總經(jīng)辦 核定購(gòu)買 、 入 庫(kù)、 登記 、 領(lǐng)取(1)(2)(3)(4)YN(1) 個(gè)人或部門申請(qǐng)購(gòu)買固定資產(chǎn) 須先由所在部門經(jīng)理、 主管副總公司或總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 總經(jīng)辦 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 崗位職責(zé) 業(yè)務(wù)流程 總經(jīng)辦 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 申請(qǐng)辦公用品總經(jīng)辦副主任審核合理與否登記、領(lǐng)用（ 1 ）（2 ）（ 3 ）（ 4 ）NY（ 1 ）每月定期根據(jù) 各個(gè) 部門的申購(gòu)辦公用品清單，制定月申購(gòu) 辦公用品明細(xì)單。 負(fù)責(zé)辦理員工暫住證 、 邊境證 。 負(fù)責(zé)公司接待區(qū)擺設(shè)工作 ， 保證接待區(qū)的整齊 、清潔 、 舒適 。 總經(jīng)辦 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 崗位職責(zé) 三 、 總經(jīng)理秘書： 協(xié)助總經(jīng)辦主任工作 ， 主要作好總經(jīng)理辦公室秘書平臺(tái)工作 負(fù)責(zé)公司重要文件的管理 。 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行企業(yè)文化建設(shè)。 對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行調(diào)查 、 跟蹤 、 反饋 ， 不斷改進(jìn)培訓(xùn)質(zhì)量 。 負(fù)責(zé)實(shí)施和推動(dòng)公司后備人才培養(yǎng)計(jì)劃 ， 負(fù)責(zé)員工職業(yè)生涯規(guī)劃 。 總經(jīng)理副總經(jīng)理交辦的其它工作 . 人力資源部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 崗位職責(zé) 招聘經(jīng)理兼考核主管 ： 按照公司要求 ， 及時(shí)提供及滿足人員需求 。 執(zhí)行 、 調(diào)整公司的年度人力資源計(jì)劃 。（4 ）不合理返回業(yè)務(wù)部門修改。 業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 收款開票流程 客戶傳真開票資料商務(wù)部核對(duì)確認(rèn)財(cái)務(wù)部審核發(fā)貨金額和實(shí)際回款金額發(fā)貨金額與回款相符財(cái)務(wù)部開票交總經(jīng)辦寄出（ 1 ）（ 2 ）（ 3 ）（ 4 ）（ 5 ）（ 6 ）（1 ）客戶將開票資料傳真到商務(wù)部 。（4 ）財(cái)務(wù)部審核 。（2 ）T C L 儲(chǔ)運(yùn)通知和監(jiān)督　筍崗倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)。 負(fù)責(zé)收集公司行業(yè)及市場(chǎng)信息 ， 密切關(guān)注公司競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及客戶的經(jīng)營(yíng)情況 ， 及時(shí)向公司決策層提供有關(guān)報(bào)告 。 產(chǎn)品檢驗(yàn)和原材料確認(rèn)工作 。 對(duì)存放虛擬工廠的物料及 OEM產(chǎn)品國(guó)內(nèi)采購(gòu)部分的物料的動(dòng)態(tài)物流管理 。 協(xié)助 RD準(zhǔn)備新產(chǎn)品開發(fā)所需的元器件 。 交部門經(jīng)理審核，審批后交儲(chǔ)運(yùn)打單，發(fā)運(yùn)，同時(shí)交服務(wù)組作帳。 渠道管理部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 崗位職責(zé) 業(yè)務(wù)流程 渠道管理部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 區(qū)域代表申請(qǐng) 樣機(jī)申請(qǐng)單銷售管理部審批 部門負(fù)責(zé)人審批財(cái)務(wù)部控制額度 商務(wù)部審核營(yíng)銷副總經(jīng)理交商務(wù)部超過額度營(yíng)銷副總經(jīng)理交商務(wù)部YESNO備件 樣機(jī)銷售系統(tǒng)領(lǐng)用備件和樣機(jī)流程 業(yè)務(wù)流程 渠道管理部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 客 戶區(qū)域首代商務(wù)主辦商務(wù)主管部門經(jīng)理營(yíng)銷副總經(jīng)理5000元 ？12543YESNO退換貨處理申請(qǐng)流程 ： 客戶填寫《某網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品換貨申請(qǐng)表》 簽字蓋章后，交銷售代表 . 銷售代表在收到申請(qǐng)的 8小時(shí)內(nèi)確認(rèn)換 貨原因（質(zhì)量或滯銷） ,因質(zhì)量問題的，需當(dāng)?shù)丶夹g(shù)支持初步確認(rèn)，交區(qū)域首代，認(rèn)可傳至商務(wù)主辦 . 商務(wù)主辦對(duì)換貨前后價(jià)、數(shù)量、金額 進(jìn)行；換貨金額在 5000元的申請(qǐng)交商務(wù)主 管審批主辦 . 換貨金額在 500010000門經(jīng)理審批 ,由 營(yíng)銷副總返回主辦 . 由商務(wù)主辦通知銷售代表執(zhí)行審批結(jié)果 . 業(yè)務(wù)流程 渠道管理部 各崗位職責(zé)及業(yè)務(wù)流程 定單處理流程 ： 客 戶商務(wù)主管 財(cái)務(wù)經(jīng)理商務(wù)主辦儲(chǔ) 運(yùn)客 戶 渠道管理部 財(cái)務(wù)部1243客戶填寫《某網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品定貨單》 ,簽字蓋章后與電匯單一起傳真至商務(wù)主辦； 商務(wù)主辦初審訂貨單，確認(rèn)客戶類別、單價(jià)、數(shù)量金額無(wú)誤后 ,打印一式四聯(lián)《某網(wǎng)絡(luò)發(fā)貨單》，交商務(wù)主管審批； 財(cái)務(wù)經(jīng)理審核款項(xiàng)、金額無(wú)誤后，簽字返回 。 標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)管理監(jiān)控 。 負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)的建設(shè) 。 確定銷售目標(biāo) 。 六 、 樣品制作和 PE組： 協(xié)助研發(fā)工程師完成研發(fā)樣品所需物料的配套和樣品焊接； 研發(fā)部研發(fā)物料的管理； 兼實(shí)驗(yàn)室的整理； 新品試生產(chǎn)前的相關(guān)文件 、 工裝準(zhǔn)備； 生產(chǎn)過程工程技術(shù)支持 、 異常分析和對(duì)策； 售后質(zhì)量跟蹤和分析 。 權(quán)限設(shè)定 審批 業(yè)務(wù)流程控制 公司基本流程現(xiàn)狀 — 價(jià)值鏈 商流供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商生產(chǎn) 庫(kù)存服務(wù) 市場(chǎng)采購(gòu) 銷售競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手代理商經(jīng)銷商服務(wù)商顧客T C L 網(wǎng)絡(luò)物流資金流工作流信息流價(jià)值流 公司基本流程現(xiàn)狀 — 內(nèi)部運(yùn)作 財(cái)務(wù)客戶 銷售管理 商務(wù) 資材 上游廠商合同 定單 銷售計(jì)劃OEMODM產(chǎn)品發(fā)運(yùn) 產(chǎn)品或物料入庫(kù)銷售定單采購(gòu)定單財(cái) 流物流 產(chǎn)品規(guī)劃會(huì) 正式簽發(fā)的產(chǎn)品規(guī)劃書 二家以上的供應(yīng)商選樣 測(cè)試報(bào)告選型會(huì) 客戶化工作 產(chǎn)品上市PM 產(chǎn)品決策成員參與( 產(chǎn)銷人員 ）V P 批準(zhǔn)樣本數(shù)2 臺(tái)以上 3 至7 天完成產(chǎn)品規(guī)劃書產(chǎn)品上市前準(zhǔn)備工作確定供應(yīng)商確定第一個(gè)P O 量?jī)r(jià)格產(chǎn)品手冊(cè)產(chǎn)品推廣方案主要責(zé)任者 ： P M 產(chǎn)品市場(chǎng)部經(jīng)理 主管副總產(chǎn)品選型（ OEM） 自主開發(fā)產(chǎn)品 產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃書 產(chǎn)品決策會(huì) 產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書 原型機(jī)設(shè)計(jì) 評(píng)審會(huì)工程樣機(jī) 樣機(jī)評(píng)審 試產(chǎn) 試產(chǎn)總結(jié)會(huì) 小批量生產(chǎn)主要責(zé)任者 ： 研發(fā)項(xiàng)目組長(zhǎng) 研發(fā)部經(jīng)理 主管V P 推進(jìn)全過程研發(fā) 產(chǎn)銷 V P 批準(zhǔn) 12臺(tái)50050100臺(tái)510臺(tái) 產(chǎn)/ 研/ 資 產(chǎn)銷量計(jì)劃 MPR流程 銷售需求計(jì)劃 下月生產(chǎn)計(jì)劃 每月 1日出下月 每月 5日出 計(jì)劃會(huì)議：銷售主導(dǎo)召開：銷售 /資材 /產(chǎn)品 市場(chǎng)推廣計(jì)劃 市場(chǎng)推廣計(jì)劃 營(yíng)銷會(huì)議 批準(zhǔn)計(jì)劃 ?25日出 ?產(chǎn)品市場(chǎng)部 產(chǎn) /銷 ?媒體發(fā)放 ?區(qū)域計(jì)劃 ?特別活動(dòng) 價(jià)格體系 價(jià)格調(diào)整需求 價(jià)格分析報(bào)告 結(jié)論 ?PM ?銷量 ?成本分析 ?對(duì)手比較 ?價(jià)格文件 （ PM） 以商務(wù)為中心接口 標(biāo)準(zhǔn)物流倉(cāng) 產(chǎn)品市場(chǎng)部 資材部 財(cái)務(wù)部 商務(wù)中心 ?采購(gòu)計(jì)劃 ?供貨周期 ?產(chǎn)品檢測(cè)信息 ?生產(chǎn)安排信息 ?到貨通知 ?入庫(kù)通知 ?貨款到帳通知 ?出庫(kù)單反饋 ?合同、協(xié)議反饋 ?每月回款統(tǒng)計(jì) ?出庫(kù)單 ?月辦公費(fèi)用計(jì)劃 ?合同、協(xié)議 ?回款通知 ?渠道費(fèi)用 ?物流費(fèi)用清單 ?倉(cāng)儲(chǔ)租賃費(fèi) ?每日銷售日?qǐng)?bào) ?出庫(kù)單 ?入庫(kù)單 ?每月盤點(diǎn)表 ?每月物流費(fèi)用清單 ?出庫(kù)單 ?發(fā)貨指令 ?入庫(kù)通知 ?價(jià)格調(diào)整信息反饋 ?每月銷售日?qǐng)?bào) ?每月銷售分析 ?區(qū)域市場(chǎng)推廣評(píng)估 ?產(chǎn)品請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃 ?成品資材入庫(kù)單 ?產(chǎn)品返修單 ?POP分配計(jì)劃 ?區(qū)域廣告費(fèi)用計(jì)劃分配 ?新產(chǎn)品推出計(jì)劃 ?新產(chǎn)品首次請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃 ?產(chǎn)品推廣計(jì)劃 ?產(chǎn)品價(jià)格體系 以財(cái)務(wù)為中心接口 財(cái)務(wù)中心 資材部 研發(fā)部 產(chǎn)品市場(chǎng)部 渠道管理部 行業(yè)銷售部 ?根據(jù)預(yù)算 ， 合同以及付款單支付貨款 ?反饋定單采購(gòu)價(jià)格的合理與否的信息 ?反饋并確認(rèn)研發(fā)產(chǎn)品成本 ?協(xié)助研發(fā)部對(duì)新項(xiàng)目進(jìn)行贏利預(yù)測(cè) ?提交 BOM成本清單 ?提交研發(fā)項(xiàng)目全面預(yù)算 ?每月 28日前提交月度預(yù)算 ?反饋并確認(rèn)產(chǎn)品市場(chǎng)推廣方案及預(yù)算 ?反饋并確認(rèn)產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研方案及預(yù)算 ?每月 28日前提交下月產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃及預(yù)算 ?每月 28日前提交下月產(chǎn)品市場(chǎng)推廣計(jì)劃及預(yù)算 ?每月 28日前提交下月出差計(jì)劃及預(yù)算 ?提前 5天提供鎖定或跟蹤項(xiàng)目的預(yù)算 ?提交月度預(yù)算 ?提供定單成本信息 ?提供每批定單的盈利信息 ?提交成品 、 備件及樣品入 、 庫(kù)單據(jù) ?提供新增客戶的納稅資料 ?提交銷售合同或定單 ?每月 28日前提交下月渠道銷售費(fèi)用和總部費(fèi)用預(yù)算 ?倉(cāng)租及儲(chǔ)運(yùn)費(fèi)用清單和付款通知 ?銷售日?qǐng)?bào) ?備品備件周報(bào) ?每月 25日提交下月度采購(gòu)計(jì)劃 ?提交每批定單采購(gòu)合同或協(xié)議 ?提交采購(gòu)定單 ?付款時(shí)提交代工工廠 IQC后的入庫(kù)單 ?設(shè)備采購(gòu)申請(qǐng) 合同或協(xié)議審核及反饋 定單與入 、 出庫(kù)單據(jù)的審核與反饋 每月盤點(diǎn)結(jié)果的反饋與確認(rèn) 貨款到帳通知及回款統(tǒng)計(jì)的核對(duì) 以產(chǎn)品為中心接口 資 材 部 產(chǎn)品市場(chǎng)部 ?設(shè)計(jì)輸出相關(guān)文件 （ BOM單 、 PCB文件 、 工程化文件 ） ?樣品成樣書（經(jīng)確認(rèn)） ?采購(gòu)申請(qǐng)單 ?研發(fā)采購(gòu)物料 ?研發(fā)儀器設(shè)備采購(gòu) ?成本預(yù)算 ?樣品和資料 ?物料待用（樣品、資料需求申請(qǐng)） ?新產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)需求信息 （ OEM新項(xiàng)目 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品發(fā)展動(dòng)態(tài) 市場(chǎng)新項(xiàng)目需求等 ） ?提供 OEM樣品機(jī) ?產(chǎn)品客戶化市場(chǎng)定位 ?本行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷售對(duì)比信息 ?OEM項(xiàng)目評(píng)測(cè)報(bào)告 ?新產(chǎn)品定型測(cè)試報(bào)告 ?研發(fā)任務(wù)書 ?方案評(píng)審報(bào)告 ?研發(fā)項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告 ?小批量試產(chǎn)總結(jié) ?產(chǎn)品相關(guān)技術(shù)資料 ?必要的市場(chǎng)技術(shù)支持 產(chǎn)品中心