公司績效管理最新圖解(編輯修改稿)
2025-03-27 00:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 投資控制 安全文明施工 M6 提高核心員工隊伍素質(zhì) 符合條件的員工要求持證上崗 員工專業(yè)能力提升（達到績效水平） 員工責任心加強（通過績效考核和訪談?wù){(diào)查） M7 加強執(zhí)行力建設(shè) 規(guī)章、流程的執(zhí)行情況滿意度 公司年度經(jīng)營指標對各部門的相應(yīng)分解 成本管理組 綜合計劃組 投資發(fā)展組F1 銷售收入 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √F2 利潤總額 √ √ √ √ √ √ √ √ √F3 可控管理費用 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √F4 銷售毛利率 √ √ √ √ √C1 客戶滿意度 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √C2 投訴處理 √ √ √ √ √C3 準時交付率 √ √ √ √ √M1 目標成本變動率 √ √ √ √ √M2 土地儲備量 √M3 融資計劃 √ √M4 項目整體進度偏差率 √ √ √ √ √ √ √ √M5 工程質(zhì)量合格率 √ √M6 安全事故 √ √M7 設(shè)計創(chuàng)新 √L1 員工綜合滿意度 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √L2 員工培養(yǎng)計劃 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √行政人事部 財務(wù)部客戶 / 市場營銷策劃部 產(chǎn)品研究部 客戶服務(wù)部 項目部維度 編號 關(guān)鍵考核目標能力財務(wù)流程工程技術(shù)部運營中心部門績效指標向部門內(nèi)全體員工分解的方式同上 根據(jù)部門職能，定義各部門的關(guān)鍵業(yè)績指標 指標名稱 定義 所屬部門 數(shù)據(jù)采集/ 考核部門 備注營銷費用比率 營銷費用/銷 售收入100 ％ 營銷策劃部 財務(wù)部 不超過2 .5% ， 個百分點，扣20％營銷信息的準確及時性 及時準確的匯總銷售信息，主要是銷售報表和單套銷售價格表 營銷策劃部 營銷總監(jiān)、總經(jīng)理 定性指標營銷策劃質(zhì)量 項目策劃、營銷策劃報告的質(zhì)量 營銷策劃部 產(chǎn)品研究部營銷進度延誤率 （實際進度－計劃進度）/計劃進度10 0％ 營銷策劃部 計劃管理組項目工程目標成本達成率 以項目節(jié)點為階段的項目實際成本/此階段項目的預(yù)算成本10 0％ 項目部 成本管理組工程施工質(zhì)量檢查得分 工程技術(shù)部對現(xiàn)場檢查次數(shù)的平均分 項目部 工程技術(shù)部安全事故 項目部 項目主管領(lǐng)導(dǎo)出現(xiàn)一次一般安全事故，扣此項分數(shù)的20％，出現(xiàn)重大安全事故，本項不計分項目階段計劃完成率 完成的實際工作/按計劃應(yīng)該完成的工作 項目部 計劃管理組整體項目協(xié)調(diào)程度 各專業(yè)的協(xié)調(diào)配合能力，特別是整體進度的協(xié)調(diào) 項目部 總經(jīng)理驗收一次合格率 總驗收的一次合格項/總驗收項 項目部 工程技術(shù)部 出現(xiàn)一次驗收不合格扣10％項目督導(dǎo)（對項目、監(jiān)理、承包商的檢查） 每月組織檢查次數(shù)并提供完整報告 工程技術(shù)部 工程技術(shù)部 每月不少于2 次工程供方評估體系的建立 對各類工程供方建立評估標準，建立供方信息庫 工程技術(shù)部 工程主管領(lǐng)導(dǎo) 定性指標工程報批報建的及時性 （實際進度－計劃進度）/計劃進度10 0％ 工程技術(shù)部 計劃管理組工程采購及時率（包括招標、議標等） （實際進度－計劃進度）/計劃進度10 0％ 工程技術(shù)部 計劃管理組工程管理標準化建設(shè) 建立工程管理標準體系 工程技術(shù)部 計劃管理組 定性指標對設(shè)計管理的配合程度 工程對設(shè)計的支持程度 工程技術(shù)部 產(chǎn)品研究部 定性指標設(shè)計成本達成率 預(yù)算成本/限 額設(shè)計成本100 ％ 產(chǎn)品研究部 成本管理組 不能超過105 ％，每超過2 ％扣20％設(shè)計變更成本增加率 因圖紙不完善引起的成本增加/預(yù)算成本10 0％ 產(chǎn)品研究部 成本管理組 不能超過2％ ，每增加1％ 扣2 0％產(chǎn)品的設(shè)計創(chuàng)新性 設(shè)計創(chuàng)新對產(chǎn)品品牌價值的提升作用 產(chǎn)品研究部 營銷策劃部 每個項目要求2個 創(chuàng)新點，少一個扣20％產(chǎn)品設(shè)計的顧客投訴次數(shù) 顧客因?qū)υO(shè)計不滿意提出的投訴次數(shù)，一項問題算一次 產(chǎn)品研究部 客戶服務(wù)部 不超過3 次，每超過1 項扣10％項目配合滿意度 設(shè)計對項目的支持和配合程度 產(chǎn)品研究部 項目部 定性指標設(shè)計計劃完成率 （實際進度－計劃進度）/計劃進度10 0％ 產(chǎn)品研究部 計劃管理組在此基礎(chǔ)上，形成部門經(jīng)理績效目標責任書 權(quán)重銷售收入指標 10%利潤指標 10%銷售毛利率 10%部門可控性管理費用指標 10%營運4 0％ 重點工作目標評價 40%客戶5 ％ 外部客戶滿意度 5%員工綜合滿意度 %員工培養(yǎng)計劃 %一季度 二季度 三季度 四季度1 成本目標準確率 30%2 項目成本分析完成率 25%3 成本信息數(shù)據(jù)庫有效性 15%4 成本標準化研究 20%5 部門間協(xié)作滿意度 10%6
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