【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 (3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在 1 萬(wàn)元以上者，由總經(jīng)理核決。 附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以 財(cái)產(chǎn)支出 (二 )外購(gòu)： 10 萬(wàn) (含 ) 10 第五條 (一 )請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷(xiāo)應(yīng)立即由原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)通知采購(gòu)部門(mén)停止采購(gòu)，同時(shí)于 請(qǐng)購(gòu)單 (內(nèi)購(gòu) )或 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )第一、二聯(lián)加蓋紅色 撤銷(xiāo) 的戳記及注明撤銷(xiāo)原因。 (二 )采購(gòu)部門(mén)辦妥撤銷(xiāo)后，依下列規(guī)定辦理： 撤銷(xiāo) 章后，送回原 請(qǐng)購(gòu)單 已送物料管理部門(mén)待辦收料時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知撤銷(xiāo)，并由物料管 3. 原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷(xiāo)時(shí)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。 □ 采 購(gòu) 第一節(jié) 第六條 (一 )內(nèi)購(gòu)：由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理。 (二 ) (三 )總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu)，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專(zhuān)案用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專(zhuān)人或指定部門(mén)協(xié)助辦 理采購(gòu)作業(yè)。 第七條 除一般采購(gòu)作業(yè)方式外，采購(gòu)部門(mén)可依材料使用及采 (一 )集中計(jì)劃采購(gòu)：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者，可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)定期集中辦理采購(gòu)。 (二 )長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)事先選定廠商，議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依需要提出請(qǐng)購(gòu)。 第八條 采購(gòu)部門(mén)應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需，分類(lèi) 制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門(mén)以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即 第二節(jié) 第九條 (一 )采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲 請(qǐng)購(gòu)單 (內(nèi)購(gòu) )后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話(huà)詢(xún)價(jià)之外，另需精選三家以 (二 )若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于 請(qǐng)購(gòu)單 上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì)使用部門(mén)或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)簽注意見(jiàn)后呈核。 (三 )屬 于買(mǎi)賣(mài)慣例超交者 (如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量 )，采購(gòu)經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單 詢(xún)價(jià)記錄欄 (四 )對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話(huà)等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。 (五 )采購(gòu)部門(mén)接到請(qǐng)購(gòu)部門(mén)以電話(huà)聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人 (六 )試車(chē)檢驗(yàn) 的采購(gòu)條件，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于 請(qǐng)購(gòu)單 注明與廠商議定的付款 第十條 (一 )采購(gòu)經(jīng)辦人員詢(xún)價(jià)完成后， 于 請(qǐng)購(gòu)單 詳填詢(xún)價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂 訂購(gòu)廠商 交貨期限 與 報(bào)價(jià)有效期限 (二 )采購(gòu)核決權(quán)限： 第十一條 (一 )采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的 請(qǐng)購(gòu)單 后應(yīng)以 訂購(gòu)單 向廠商訂購(gòu)，并以電話(huà)或傳真確定交貨 (到貨 )日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于 送貨單 上注明 請(qǐng)購(gòu)單編號(hào) 及 包裝方式 (二 )若屬分批交貨者，采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于 請(qǐng)購(gòu)單 上加蓋 分批交貨 章以資識(shí) (三 )采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí)，應(yīng)于 請(qǐng)購(gòu)單 加蓋 暫借款采購(gòu) 章，以資 第十二條 (一 )國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)分詢(xún)價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，以 采購(gòu)進(jìn)度控制表 控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。 (二 )采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制 進(jìn)度異常反應(yīng)單 并注明 異常原因 及 預(yù)定完成日期 ，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，依請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn) 第十三條 (一 )物料管理部門(mén)應(yīng)按照已辦妥收料的 請(qǐng)購(gòu)單 連同 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 (其免填 材料檢驗(yàn)報(bào)告表 部分，應(yīng)于收料單加蓋 免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表 章 )送采購(gòu)部門(mén)，經(jīng) 與發(fā)票核對(duì)無(wú)誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門(mén)。會(huì)計(jì)部門(mén)應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者， 請(qǐng)購(gòu)單 (內(nèi)購(gòu) )的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門(mén)。 (二 )內(nèi)購(gòu)材料須待試車(chē)檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂 (三 ) (四 )超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。 第三節(jié) 境外采購(gòu)作業(yè)處理 (含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù) ) 第十四條 詢(xún)價(jià)、比價(jià)、 (一 )外購(gòu)部門(mén)依 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去詢(xún)價(jià)記錄，以電話(huà)或傳真方式進(jìn)行詢(xún)價(jià)作業(yè)，但因特殊情況 (獨(dú)家制造或代理等原因 )應(yīng)于 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng) (二 )請(qǐng)購(gòu)的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范并簽注意見(jiàn)后，會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)確認(rèn)。 第十五條 (一 )比價(jià)、議價(jià)完成后，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)填制 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )，擬訂 訂購(gòu)廠商 預(yù)定裝船日期 等 (二 ) CIF 美元總價(jià)折合在元 (含 ) CIF (三 )采購(gòu)案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額的變更時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依更改后的采購(gòu)金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí) 第十六條 (一 )請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )經(jīng)核決送回外購(gòu)部門(mén)后，即向廠商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。 (二 )需與供應(yīng)廠商簽訂長(zhǎng)期合同者，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期合同書(shū)， 第十七條 (一 )外購(gòu)部門(mén)應(yīng)以 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )及 采購(gòu)控制表 (二 )外購(gòu)部門(mén)于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開(kāi)立 進(jìn)度異常及反應(yīng)單 記明異常 (三 )外購(gòu)部門(mén)于外購(gòu)案件 裝船日期 有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開(kāi)立 進(jìn)度異常反應(yīng)單 記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，并依請(qǐng)購(gòu)部門(mén)意見(jiàn) 第十八條 進(jìn)口簽證前 (請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )核準(zhǔn)后 ) (一 )件申請(qǐng)核發(fā) 輸入許可證 ，申請(qǐng)函中并應(yīng)請(qǐng)求 國(guó)貿(mào)局 在 輸入許可證 加蓋 國(guó)內(nèi)尚無(wú)產(chǎn)制 (二 )進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于申請(qǐng) 輸入許可證 之前準(zhǔn)備 報(bào)價(jià)單 及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。 第十九條 外購(gòu)材料訂購(gòu)后，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)即檢具 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )及有關(guān)申請(qǐng)文件，以 申請(qǐng)外匯處理單 (需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí)，加填 緊急外購(gòu)案件聯(lián)絡(luò)單 )送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向 國(guó)貿(mào)局 辦理簽證，并于 輸入許可證 核準(zhǔn)時(shí)通知外購(gòu)部門(mén)。 第二十條 (一 )FOB、 FAS、 C＆ F 條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )外購(gòu)部門(mén) (二 )進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )上標(biāo)示，以便貨品進(jìn) 第二十一條 進(jìn)口 (一 )FOB、 FAS 的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位 (船務(wù)經(jīng)辦人員 )于接獲 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )時(shí)，應(yīng)視其 裝運(yùn)口岸 及 裝船期限 并參照航運(yùn)資料，原則上選定三家以上船公司或承 (二 )進(jìn)口單位 (船務(wù)經(jīng)辦人員 )應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱(chēng)，提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于 信用狀開(kāi)發(fā)申請(qǐng)書(shū) 列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。 (三 )如因輸出口岸偏僻或因使用部門(mén)急需，為避免到貨延誤，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為 第二十二條 進(jìn)口單位應(yīng)依 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )標(biāo)示的 間發(fā)信用狀日期辦理結(jié)匯，并于信用狀 (L／ C)開(kāi)出后以 開(kāi)發(fā) L／ C 快報(bào) 通知外購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠 第二十三條 (一 )免貨物稅及 工業(yè)用證明 ，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于 輸入許可證 核準(zhǔn)后，檢具必需文件，向稅捐處申請(qǐng)，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨物稅。 免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口 的項(xiàng)目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹(shù)脂類(lèi)材料，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于開(kāi)發(fā) 信用狀 后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請(qǐng) 非供塑膠用 證明，以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請(qǐng)依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。 (二 )專(zhuān)案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)及辦理外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有 第二十四條 供應(yīng)商成本公司要求修改 輸入許可證 或 信用狀 時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)開(kāi)立 信用狀、輸入許可證修改申請(qǐng)書(shū) 經(jīng)呈核后，檢 第二十五條 (一 )外 購(gòu)部門(mén)接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立即填制 裝船通知單 (二 )外購(gòu)部門(mén)收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)，應(yīng)檢具 輸入許可證 及有關(guān)文件，以 裝運(yùn)文件處理單 (三 )提貨背書(shū)辦妥后，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)檢具 輸入許可證 及提貨等有關(guān)文件，以 裝運(yùn)文件處理單 (四 ) 進(jìn)口管理物品時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng) 進(jìn)口放行證 或 進(jìn)口護(hù)照 ，以便據(jù)此報(bào) 第二十六條 (一 )關(guān)務(wù)部門(mén)收到 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )及報(bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買(mǎi)賣(mài)、保險(xiǎn)及稅率等條件填制 進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單 連同報(bào)關(guān)文件，委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手續(xù)，同時(shí)開(kāi)立 外購(gòu)到貨通知單 (含外購(gòu)收料單 ) (二 )不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位 (郵寄包裹則為總務(wù)部門(mén) )應(yīng)于接獲到貨通知時(shí)，查明品名、數(shù)量等資料，并會(huì)外購(gòu)部門(mén)確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。如系無(wú)價(jià)進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門(mén)應(yīng)開(kāi)立 外購(gòu)到貨通知單 (含外購(gòu)收料單 )通知收貨部門(mén)辦理收料， 而屬其他材料及物品則由收件部門(mén)于聯(lián)絡(luò)單 (三 ) (四 )海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購(gòu)部門(mén)提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后 14 天內(nèi)以書(shū)面向海關(guān)提出異議，申請(qǐng)復(fù)查，并申請(qǐng)暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于 進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表 記錄，以便督促銷(xiāo)案。 (五 )稅捐記帳的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依 請(qǐng)購(gòu)單 (外購(gòu) )，于報(bào)關(guān)時(shí)檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入 稅捐記帳額度記錄表 及 稅捐記帳額度控制表 (六 )船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以 第二十七條 關(guān)務(wù)部門(mén)應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以 進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表 第二十八條 (一 )各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項(xiàng)目 (如外購(gòu)散裝材料 ) (二 )外購(gòu)材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報(bào)關(guān)行或材料 (三 )進(jìn)口貨品辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效，索取公證 第二十九條 (一 )外購(gòu)部門(mén)依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況，判斷信用狀剩余金額已無(wú)裝船的可能時(shí)，應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及 輸入許可證 收回后，開(kāi)立 信用狀退匯通知單 連同 輸入許可證 (二 )退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信 第三十條 (一 )外購(gòu)部門(mén)接到收貨異常報(bào)告 (材料檢驗(yàn)報(bào)告表 或 公證報(bào)告 等 )時(shí)，應(yīng)立即填制 索賠記錄單 (二 )以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為 (三 )索賠案件辦妥后， 索賠記錄單 第三十一條 (一 )外購(gòu)材料須予退貨或退換時(shí)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請(qǐng)。 (二 )復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購(gòu)部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口 進(jìn)口簽證、船務(wù)、 (三 ) 第四節(jié) 第三十二條 (一 )采購(gòu)部門(mén)應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情，并建立廠商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。 (二 )采購(gòu)部門(mén)應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行情資 第三十三條 采購(gòu)單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核 (如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn) )等。 第三十四條 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購(gòu)單位審查部門(mén)應(yīng)即填制 采購(gòu)事務(wù)意見(jiàn)反應(yīng)處理表 (或附報(bào)告資料 ) □ 附 則 第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。 國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)供應(yīng)工作制度 國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)供應(yīng)工作制度 (一 )加強(qiáng)物資的計(jì)劃管理。根據(jù)各部門(mén)上報(bào)的年度所需物資計(jì)劃及倉(cāng)存情況，每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計(jì)劃，力爭(zhēng)按時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)公司年度材料計(jì)劃。 (二 )加強(qiáng)物資訂購(gòu)合同的管理。物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任，必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一對(duì)外簽訂，其它單位 (部門(mén) )不得對(duì)外簽訂合同，否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。在簽訂合同前應(yīng)主動(dòng)征求有關(guān)部門(mén)和生產(chǎn)單位的意見(jiàn)，盡量做到采購(gòu)回來(lái)的物資符合質(zhì)量要求，使用部門(mén)滿(mǎn)意；同時(shí)要對(duì)購(gòu)貨合同進(jìn)行登記，便于辦理提貨及時(shí)付