某公司季度經(jīng)營業(yè)績分析與工作分析(編輯修改稿)
2025-03-23 14:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 6460 % %寶山 18899 13374 716 % %內(nèi)部利潤 萬元 內(nèi)部利潤指標(biāo)五個分公司均完成較好，特別是滬北、寶山完成情況大大超過預(yù)計值。 上海市電力公司市區(qū)供電公司 15 2023埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 * 本季度基層單位總體經(jīng)營業(yè)績 指標(biāo)名稱 指標(biāo)單位 單位 年度計劃累計分解計劃累計完成實績占年度計劃比重與累計分解計劃偏差滬東 2500 5000 3645 % %滬南 2500 5000 1861 % %滬西 4500 7100 4459 % %滬北 5500 8900 8044 % %寶山 25000 34000 21319 % %財務(wù)應(yīng)收電費余額萬元 財務(wù)應(yīng)收電費余額滬南、寶山完成很好，均已超過年度指標(biāo)較大；滬西也基本控制在年度指標(biāo)內(nèi)；而滬東、滬北離年度目標(biāo)差距還很大，需努力抓緊解決。 上海市電力公司市區(qū)供電公司 16 2023埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 * 本季度基層單位總體經(jīng)營業(yè)績 指標(biāo)名稱 指標(biāo)單位 單位 年度計劃 累計完成實績 占年度計劃比重滬東 170 251 %滬南 185 365 %滬西 195 454 %滬北 335 956 %寶山 275 879 %電纜 20 20 %營業(yè)外收入萬元 除電纜剛好完成年度指標(biāo)外，其余五家供電分公司均大幅超額完成營業(yè)外收入指標(biāo)。 另外，計劃投資方面：從各分公司投資完成情況看，滬北供電分公司年度投資計劃比重最大，并且 19月份業(yè)擴、代工項目投資完成比例僅為 52％和26％，因此年內(nèi)工作重點需根據(jù)客戶需求加快工程建設(shè)進度； 19月份全公司大修費用完成 51％，其中滬西、寶山完成比例較低，僅 41％、 27％，為確保年度費用 100％完成，希望基層單位在合理安排設(shè)備停役計劃，確保年度檢修計劃完成同時，加快項目費用結(jié)算。 上海市電力公司市區(qū)供電公司 17 2023埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 * 特定議題的進一步分析說明 ? 降低電纜故障率：對 1～ 9月份的電纜故障進行分析統(tǒng)計，并進行故障率對比，與去年同期相比故障次數(shù)降低 ％，故障率控制在 /百公里 .年，低于去年同期水平。電纜故障的原因分析絕緣缺陷和外部原因引起，占總故障的％。針對發(fā)生的情況，采取相應(yīng)的對策措施，特別是在科技、技術(shù)方面加強措施。 ? 防止路燈設(shè)施被盜：路燈設(shè)施被盜案件數(shù)和經(jīng)濟損失比去年同期大幅度上漲，存在問題比較嚴(yán)重。對此制訂了相應(yīng)的措施，加強巡視力度，尋求媒體及有關(guān)公安部門的支持。 ? 反外力破壞：對 19月份的外力損壞事故按種類、電壓等級、故障原因等方法進行統(tǒng)計分析，通過與去年同期比較，下降了 ％。反外損的措施主要為預(yù)防為主，加強檢查。 上海市電力公司市區(qū)供電公司 18 2023埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 * 會議議程 ? 季度經(jīng)營業(yè)績分析 – 計劃發(fā)展部 ? 季度重點工作分析 總經(jīng)理工作部 上海市電力公司市區(qū)供電公司 19 2023埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 * 需改進的事項 需改進的事項 責(zé)任部門 所需資源（人 /時間 /資金等） 配合部門 期限 努力降低線損率 生運部 營銷部、地調(diào)所 2023年年底 降低 35以上電纜故障數(shù) 電纜公司 生運部、安監(jiān)部 2023年年底 降低財務(wù)應(yīng)收電費余額 營銷部 財務(wù)部 2023年年底 控制 4季度總成本 財務(wù)部 各部門及基層單位 2023年年底 工程峻工決算 財務(wù)部 工程部、計劃部、產(chǎn) 業(yè)部 2023年年底 克服調(diào)度人員年輕化的不利因素，發(fā)揮基層單位部室技職人員作用，進一步規(guī)范調(diào)度操作工作 調(diào)度所 安監(jiān)部、各基層單位 2023年年底 上海市電力公司市區(qū)供電公司 20 2023埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 * 公司季度重點工作回顧、講評 – 安全生產(chǎn)、資產(chǎn)經(jīng)營 工作重點 完成與 否 完成情況 需改進的方面 一、安全生產(chǎn) 1．防人身事故、防誤操作事故專項檢查工作 按時完成 檢查工作突出專業(yè)特點，加強檢查力度。 強調(diào)從技術(shù)措施、規(guī)章制度方面，積極落實事故反措。 針對近期工作暴露的問題開展專門檢查。 通過訪 “誤 ”檢查和加強規(guī)范化過程管理，發(fā)現(xiàn)危脅安全的源點，重視運行分析控制，靈活開展技術(shù)培訓(xùn)，提高人員技能素質(zhì)等工作，使市區(qū)公司誤調(diào)度事故 “零 ”的記錄得到延續(xù)。 未做到人人參與，檢查工作參與度不高 部分基層單位未充分發(fā)揮部室技職人員作用 要克服調(diào)度人員年輕化的不利因素，進一步規(guī)范調(diào)度操作工作 二、資產(chǎn)經(jīng)營 1．投資計劃調(diào)整及 2023年項目預(yù)安排工作 按時完成 已獲得上級公司批準(zhǔn)并落實到各基層及職能部門確保完成 上海市電力公司市區(qū)供電公司 21 2023埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 * 公司季度重點工作回顧、講評 – 行風(fēng)建設(shè) 三、行風(fēng)建設(shè) 1．創(chuàng)建文明行業(yè)和行風(fēng)測評工作 按進度 1．建文明行業(yè)工作：把建設(shè)文明行業(yè)與實現(xiàn)公司的各項工作目標(biāo)緊密結(jié)合起來；尋找問題，落實整改措施，重視 “第二班組 ”的建設(shè)和管理工作，重點抓好文明施工管理，強化 95598服務(wù)質(zhì)量品牌建設(shè)工作；提高抄表質(zhì)量，加強對沿街供電設(shè)備的整治工作的督查力度。 2．行風(fēng)測評工作：公司取得了 2023年上海市政行風(fēng)測評工作連續(xù)第四年十個管轄區(qū)名列前茅的好成績，平均得分為 ；今年 5月，公司文明行業(yè)行風(fēng)建設(shè)工作小組用了 5天時間，分別對公司下屬基層單位從營業(yè)室到施工現(xiàn)場進行實地明查暗訪，確保承諾兌現(xiàn)率達到 99%的要求。 要制定、落實整改措施 工作重點 完成與否 完成情況 需改進的方面 上海市電力公司市區(qū)供電公司 22 2023埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 * 公司季度重點工作回顧、講評 – 客戶滿意 四、
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