【正文】 09:15:4709:15:4709:153/24/2023 9:15:47 AM ? 1越是沒(méi)有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 2023年 3月 24日星期五 上午 9時(shí) 15分 47秒 09:15: ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 典型班組行為規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)確定，流程確定； 本部專職行為規(guī)范完成培訓(xùn)并順利進(jìn)行實(shí)施。今年夏季日最大峰谷差為 ，比 2023年的 ，日平均負(fù)荷率平均提高了 ，提高了資源的有效利用率。 上海市電力公司市區(qū)供電公司 16 2023埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 * 本季度基層單位總體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 指標(biāo)名稱 指標(biāo)單位 單位 年度計(jì)劃 累計(jì)完成實(shí)績(jī) 占年度計(jì)劃比重滬東 170 251 %滬南 185 365 %滬西 195 454 %滬北 335 956 %寶山 275 879 %電纜 20 20 %營(yíng)業(yè)外收入萬(wàn)元 除電纜剛好完成年度指標(biāo)外，其余五家供電分公司均大幅超額完成營(yíng)業(yè)外收入指標(biāo)。③ 10 月 底 指 標(biāo) 為 ％ ， 預(yù) 計(jì) 11 月 底 指 標(biāo) 將 達(dá) 到 ％ ， 因 此 建 議向電力公司打報(bào)告要求指標(biāo)調(diào)整至 ～ ％。 上海市電力公司市區(qū)供電公司 8 2023埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 * 總體分析 – 需進(jìn)一步分析的指標(biāo) ? 線損率： ? 今年夏峰線損受供、售電量抄表不同期影響的波動(dòng)比去年大 ? 市區(qū)公司中、低壓電網(wǎng)售電所占比重較大 ? 平均電價(jià)： ? 三季度平均電價(jià)完成年初制訂的目標(biāo) ? 因電價(jià)調(diào)整，大工業(yè)、普非工業(yè)、非居民照明用電的電價(jià)均有大幅度上升 ? 居民用電平均電價(jià)繼續(xù)下滑 ? 財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額： ? 因項(xiàng)目，帳務(wù)核算方式的改變，原記入應(yīng)收賬款的多收電費(fèi)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款出帳，使得應(yīng)收電費(fèi)余額有所上升，基于這一前提應(yīng)收電費(fèi)余額雖然完成指標(biāo)，但年度指標(biāo)的完成依然存在困難。上海市電力公司市區(qū)供電公司 3季度擴(kuò)大辦公會(huì)議 機(jī)構(gòu)績(jī)效監(jiān)控 上海市電力公司市區(qū)供電公司 1 2023埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 會(huì)議議程 ? 季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析 – 計(jì)劃發(fā)展部 ? 季度重點(diǎn)工作分析 – 總經(jīng)理工作部 上海市電力公司市區(qū)供電公司 2 2023埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 * 本季度公司主要指標(biāo)完成情況 指標(biāo)類別計(jì)劃值（年度）實(shí)際完成值（累計(jì)）全年完成預(yù)測(cè)189809 141652 能正常完成800 3273 能超額完成10436 33336 能超額完成40000 39339 需努力才能完成21 3. 5 17 2. 84 能超額完成含稅 63 9. 1 65 2. 28 能超額完成不含稅 54 6. 3 55 7. 5 能超額完成4. 27 4. 36 完成有困難99 .9 81 99 .9 82 能正常完成電壓合格率 能正常完成供電可靠性 （% ）資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)內(nèi)部利潤(rùn)財(cái)務(wù)應(yīng)收電費(fèi)余額售電量 （億千瓦時(shí)）平均電價(jià)（元/千千瓦時(shí)）技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)指標(biāo)名稱固定成本 營(yíng)業(yè)外收入 線損率 （% ）上海市電力公司市區(qū)供電公司 3 2023埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 * 安全生產(chǎn)指標(biāo) 指標(biāo)本期實(shí)績(jī)?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾?jì)實(shí)績(jī)?nèi)ツ晖谕谙啾壤塾?jì)實(shí)績(jī)占年度指標(biāo)0 0 1 下降 1 人次 0 1 下降 1 人次0 0 0 持平 1 0 上升 1 次0 0 0 持平 0 0 持平輸電事故 0 0 持平 0 0 持平變電事故 0 0 持平 1 0 上升 1 次輸電障礙 19 15 上升 ％ 49 44 上升 ％變電障礙 2 1 上升 100 ％ 3 3 持平2 3 2 增加 1 個(gè) 150%中斷記錄設(shè)備事故中斷記錄電網(wǎng)事故指標(biāo)名稱人身死亡事故安全長(zhǎng)周期個(gè)數(shù)35KV 及以上事故、一類障礙72 %上海市電力公司市區(qū)供電公司 4 2023埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 * 非正常指標(biāo) 非正常指標(biāo)名稱 實(shí)際完成值與 計(jì)劃完成值差異 備注 絕對(duì)數(shù) 輸電障礙次數(shù)（本季） 19次 與去年同期比 業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目落實(shí)投資計(jì)劃（累計(jì)） 2211萬(wàn)元 僅落實(shí)全年計(jì)劃 14％ 業(yè)擴(kuò)配套項(xiàng)目完成投資（累計(jì)） 4746萬(wàn)元 完成全年計(jì)劃 29％ 基建（架空線入地）項(xiàng)目落實(shí)投資計(jì)劃（累計(jì)） 7064萬(wàn)元 落實(shí)投資計(jì)劃負(fù)值 業(yè)擴(kuò)配套、住宅配套項(xiàng)目資金批復(fù)率（累計(jì)） 71％ 占全年項(xiàng)目計(jì)劃比例 上海市電力公司市區(qū)供電公司 5 2023埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 * 總體分析 – 非正常指標(biāo) ? 輸電障礙： ? 今年累計(jì) 49次，比去年同期的 44次上升 ％； ? 35以上電纜故障比去年同期上升，今年是 38次，去年是 34次； ? 電纜故障原因主要是絕緣缺陷和外損二項(xiàng)，占電纜總故障的 %。 由于季節(jié)性因素除線損未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)外，其他各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成都很好。① 防 外 破 、 反 盜 竊 ： 掌 握 電 纜 通 道 附 近 的 施 工 信 息 ， 加 強(qiáng) 對(duì) 外 溝 通 、宣 傳 教 育 及 巡 視 監(jiān) 控 。 另外，計(jì)劃投資方面：從各分公司投資完成情況看，滬北供電分公司年度投資計(jì)劃比重最大，并且 19月份業(yè)擴(kuò)、代工項(xiàng)目投資完成比例僅為 52％和26％，因此年內(nèi)工作重點(diǎn)需根據(jù)客戶需求加快工程建設(shè)進(jìn)度； 19月份全公司大修費(fèi)用完成 51％，其中滬西、寶山完成比例較低，僅 41％、 27％，為確保年度費(fèi)用 100％完成，希望基層單位在合理安排設(shè)備停役計(jì)劃，確保年度檢修計(jì)劃完成同時(shí)，加快項(xiàng)目費(fèi)用結(jié)算。為保證預(yù)案措施的落實(shí)，我公司共出動(dòng)檢查人員 3410人次，動(dòng)用車輛 1848車次，客戶告知書發(fā)放率為100%，客戶執(zhí)行率 95%以上，負(fù)荷執(zhí)行率 97%以上，平均日?qǐng)?zhí)行負(fù)荷 萬(wàn)。 工作重點(diǎn) 完成與否 完成情況 需改進(jìn)的方面 上海市電力公司市區(qū)供電公司 26 2023埃森哲版權(quán)所有，嚴(yán)格保密 * 公司