某會(huì)所經(jīng)營(yíng)方案(編輯修改稿)
2025-03-22 10:34 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 *10杯 /天 *30天 茶： 15元 /杯 *10杯 /天 *30天 6 卡拉 OK 4800 400 100元 /小時(shí) *4小時(shí) 7 影音室 4800 400 100元 /小時(shí) *4小時(shí) 總收入 347040 54920 第一階段： 會(huì)所參觀展示和試運(yùn)營(yíng)階段 序號(hào) 項(xiàng)目 年度成本 (元 ) 月度成本（元） 備注 1 人工工資 310800 25900 7名人員（主管： 6000元 /月，領(lǐng)班： 3700元 /月，基層員工： 2700元 /月） 2 行政辦公費(fèi)用 6480 540 按 55元 /人 /月（包括文具、桶裝水），提供給客人閱讀的報(bào)刊： 100元 /月） 3 直接材料 81000 6750 毛收入 50% 4 清潔綠化 108000 9000 清潔人員 5名（ 1名輪休） ,綠化租擺（按季度進(jìn)行更換） 5 推廣費(fèi)用 4800 400 包括印制宣傳單張或海報(bào)，節(jié)日裝飾等 6 設(shè)備維護(hù)費(fèi)用 24000 2023 含維修小配件，不含折舊費(fèi) 7 能耗 862092 71842 會(huì)所水電（附件二） 14558 3639 泳池水電（按四個(gè)月計(jì)算）（附件二） 8 其他 12023 1000 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)用 總成本 1423730 121071 會(huì)所開(kāi)辦成本 香柏會(huì)所第一階段運(yùn)營(yíng)成本構(gòu)成比例人工工資22%行政辦公費(fèi)用0%直接材料6%清潔綠化8%推廣費(fèi)用0%設(shè)備維護(hù)費(fèi)用2%能耗61%其他1%人工工資行政辦公費(fèi)用直接材料清潔綠化推廣費(fèi)用設(shè)備維護(hù)費(fèi)用能耗其他第一階段： 會(huì)所參觀展示和試運(yùn)營(yíng)階段 第一階段： 會(huì)所參觀展示和試運(yùn)營(yíng)階段 會(huì)所盈虧分析 年經(jīng)營(yíng)成本： 1423730元 年經(jīng)營(yíng)收入 :347040元 年經(jīng)營(yíng)虧損： 1076690元 建議：上半年，由于會(huì)所仍處在售樓展示階段，建議由地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)承擔(dān)虧損費(fèi)用。下半年，會(huì)所由物業(yè)公司接管試經(jīng)營(yíng)，建議由集團(tuán)公司補(bǔ)貼虧損費(fèi)用。 第二階段：會(huì)所運(yùn)營(yíng)升溫階段 時(shí)間： 2023年 會(huì)所功能：正常對(duì)會(huì)員（含業(yè)主）和外部客戶開(kāi)放。 會(huì)所管理：以“會(huì)員制”管理方式，為會(huì)員（含業(yè)主）按照會(huì)所服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)提供各類(lèi)服務(wù)，不斷拓展會(huì)員，部分經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目引入合作單位，發(fā)掘利益增長(zhǎng)點(diǎn)和善用各類(lèi)資源。 第二階段：會(huì)所運(yùn)營(yíng)升溫階段 會(huì)所推廣方式 ： 1）“會(huì)員制”推廣：發(fā)展會(huì)員 50名 2）以提供朋友或公司聚會(huì)一條龍服務(wù)的模式對(duì)外宣傳。 通常朋友聚會(huì)或中小型公司聚會(huì)，都會(huì)選擇集會(huì)議、休閑、娛樂(lè)為一體的場(chǎng)所，針對(duì)這種客戶需求，我們可以考慮將香柏會(huì)所的卡拉 OK、影音室（會(huì)議室）、桌球室、咖啡廳、健身房等項(xiàng)目打包做成各類(lèi)套餐供這類(lèi)客戶選擇，按天收取服務(wù)費(fèi)，對(duì)外經(jīng)營(yíng)。 3）重大的節(jié)假日，引進(jìn)一些有實(shí)力商家利用會(huì)所舉辦各種產(chǎn)品展示或鑒賞等，收取場(chǎng)地費(fèi)用。如：高檔紅酒、白酒和茶葉等。 4）和培訓(xùn)公
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