【文章內(nèi)容簡介】 司 公司環(huán)境報表 2 污染事故及隱患報告 報告公司并抓發(fā)集團能源環(huán)保部 事故隱患報告 3 排污費通知 向財務(wù)部轉(zhuǎn)達付款通知 付款通知 4 編制、修訂管理標準 編制、修訂并報總經(jīng)理工作部審查 環(huán)境管理標準 5 委托項目環(huán)評 根據(jù)項目進度開展環(huán)評委托 環(huán)評委托書 6 項目環(huán)評合同 經(jīng)過合同談判評審、簽訂環(huán)評合同 環(huán)評合同 7 申請環(huán)保驗收 根據(jù)建設(shè)、生產(chǎn)運行進度提出申請 驗收申請 銷售采購管理核心流程清單 流程編號 流程名稱 主推部門 XSCG1 年度營銷計劃管理流程 市場部 XSCG2 產(chǎn)品營銷策劃制定流程 （含 礦采購） 市場部 XSCG3 產(chǎn)品價格管理流程 市場部 XSCG4 產(chǎn)品銷售流程 市場部 XSCG5 產(chǎn)品售后異議處理管理流程 市場部 XSCG6 OEM管理流程 市場部 XSCG7 產(chǎn)成品入庫管理流程 市場部 XSCG8 產(chǎn)成品出庫管理流程 市場部 XSCG9 產(chǎn)品鐵路運輸管理流程 市場部 XSCG10 物資采購流程 采購部 XSCG11 物資采購詢價流程 采購部 XSCG12 礦采購流程 采購部 XSCG13 自行采購物資入庫流程 采購部 XSCG14 委托采購物資入庫流程 采購部 公司決策層 財務(wù)部 質(zhì)詢會？ 潤目標 不同意 同意 目標下達，計劃預(yù)算生效 執(zhí)行 務(wù)分析 市場部 提供本年度計劃完成和預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù) 市場計劃及預(yù)算 售和利潤目標 市場目標 制定產(chǎn)品營 銷計劃 年度營銷計劃管理流程 產(chǎn)品營銷策劃制定流程 年度營銷計劃管理流程程序文件 流程類別 銷售采購管理 流程名稱 年度營銷計劃管理 流程編號 XSCG1 版本號 主推部門 市場部 生效日期 流程編制者 修改版本 適用范圍 公司年度營銷計劃管理 控制目的 規(guī)范營銷計劃管理 主要步驟 工作內(nèi)容 責任部門 責任崗位 1 根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)分析，總結(jié)本年度市場情況，為制定下年度計劃提出完善措施 市場部 負責人 2 擬訂下年度市場計劃 市場部 負責人 3 市場營銷戰(zhàn)略策略指導(dǎo)意見，并提出銷售目標 公司領(lǐng)導(dǎo) 公司領(lǐng)導(dǎo) 4 初步分解市場目標，制定產(chǎn)品營銷計劃 市場部 負責人 5 對營銷計劃進行財務(wù)分析 財務(wù)部 負責人 6 確定銷售和利潤目標 公司領(lǐng)導(dǎo) 公司領(lǐng)導(dǎo) 7 根據(jù)需要，調(diào)整營銷計劃 市場部 負責人 8 確定銷售目標，并下達指標 公司領(lǐng)導(dǎo) 公司領(lǐng)導(dǎo) 流程：產(chǎn)品營銷策劃制定流程 （含 礦采購） 公司領(lǐng)導(dǎo) 各部門（參與） 市場部 劃方案 6. 審批 否 是 新產(chǎn)品開發(fā)建議 價格調(diào)整建議 產(chǎn)量調(diào)整建議建議 質(zhì)量調(diào)整建議 服務(wù)改善建議 目標客戶定位建議 產(chǎn)品市場規(guī) 模、份額 未來市場增長預(yù)測 需求拉動因素 客戶需求 和滿意程度 細分目標客戶 市場 /競爭數(shù)據(jù)收集報告 競爭激烈程度 產(chǎn)品優(yōu)勢、劣勢分析 3。評估產(chǎn)品的市 場 /競爭機會 4。制定產(chǎn)品營銷 策劃草案 明確產(chǎn)品關(guān)鍵 成功因素 對產(chǎn)品與競爭對手產(chǎn)品作比較 3 5 銷售數(shù)據(jù)分析（銷售量、銷售額、銷售毛利的對比） 品牌管理建議 OEM建議 貿(mào)易建議 8。跟蹤客戶和競爭對手并評價銷售效果 執(zhí)行 2 科技研發(fā)部、二級單位參與 價格委員會、財務(wù)部、二級單位參與 二級單位、運營管理部參與 二級單位、運營管理部參與 、競爭對手信息收集 企業(yè)產(chǎn)品銷售策劃制定流程（含 礦采購）程序文件 流程類別 銷售采購管理 流程名稱 企業(yè)產(chǎn)品銷售策劃制定 （含 礦采購）流程 流程編號 XSCG2 版本號 主推部門 市場部 生效日期 流程編制者 修改版本 適用范圍 企業(yè)產(chǎn)品銷售策劃制定（含 礦采購） 控制目的 規(guī)范企業(yè)產(chǎn)品銷售的策劃（含 礦采購） 主要步驟 工作內(nèi)容 責任部門 責任崗位 1 收集政策法規(guī)、市場、內(nèi)部管理、技術(shù)等信息 市場部 營削策劃員、銷售業(yè) 務(wù)員 2 產(chǎn)品市場分析（產(chǎn)品市場規(guī)模、未來市場增長預(yù)測、需求驅(qū)動因素、產(chǎn)品銷售渠道分析、客戶需求和滿意程度、細分市場和產(chǎn)品的成熟度、競爭激烈程度） 市場部 營削策劃員、銷售業(yè) 務(wù)員 3 產(chǎn)品競爭性分析（明確產(chǎn)品關(guān)鍵成功因素、針對關(guān)鍵指標，對產(chǎn)品與競爭對手產(chǎn)品作比較、產(chǎn)品優(yōu)勢、劣勢分析） 市場部 營削策劃員、銷售業(yè) 務(wù)員 4 制定公司產(chǎn)品營銷策劃草案，并審核 市場部 部長 企業(yè)產(chǎn)品銷售策劃制定流程（含 礦采購）程序文件（續(xù)） 主要步驟 工作內(nèi)容 責任部門 責任崗位 5 公司各部門審議公司產(chǎn)品營銷策劃草案 科技研發(fā)部負責新產(chǎn)品開發(fā)建議、價格委員會負責價格調(diào)整建議、運營管理部和二級單位參與產(chǎn)量、質(zhì)量調(diào)整建議等 各部門 部門負責人 6 公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司產(chǎn)品銷售策劃草案 公司領(lǐng)導(dǎo) 總經(jīng)理 7 執(zhí)行公司產(chǎn)品營銷策劃方案 市場部 銷售業(yè)務(wù)員 8 跟蹤客戶及競爭對手對營銷方案執(zhí)行情況的反饋意見，和實際效果，提出調(diào)整方案 市場部 銷售業(yè)務(wù)員 企業(yè)產(chǎn)品銷售策劃制定流程（含 礦采購） 程序說明 主要步驟 輸入信息 處理過程 輸出信息 1 《 企業(yè)產(chǎn)品銷售策劃制定要求 》 根據(jù) 企業(yè)產(chǎn)品銷售策劃 制定要求，擬定并發(fā)出通知 《 制定 企業(yè)產(chǎn)品銷售策劃 的通知 》 2 《 制定 企業(yè)產(chǎn)品銷售策劃 的通知 》 進行信息收集，分析內(nèi)外部環(huán)境 《 企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析報告 》 3 《 企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境分析報告 》 制定公司產(chǎn)品銷售策劃草案 《 公司產(chǎn)品銷售策劃草案 》 4 《 公司產(chǎn)品銷售策劃草案 》 市場部長審議 市場部長審議的 《 公司產(chǎn)品銷售策劃草案 》 5 市場 /競爭數(shù)據(jù)收集報告 產(chǎn)品市場分析（產(chǎn)品市場規(guī)模、未來市場增長預(yù)測、需求驅(qū)動因素、產(chǎn)品銷售渠道分析、客戶需求和滿意程度、細分市場和產(chǎn)品的成熟度、競爭激烈程度） 產(chǎn)品的市場分析結(jié)果 (市場吸引力 ) 6 產(chǎn)品的市場分析結(jié)果 產(chǎn)品競爭性分析（明確產(chǎn)品關(guān)鍵成功因素、針對關(guān)鍵指標，對產(chǎn)品與競爭對手產(chǎn)品作比較、產(chǎn)品優(yōu)勢、劣勢分析） 產(chǎn)品的競爭力分析結(jié)果 (競爭能力 ) 產(chǎn)品價格管理流程 公司經(jīng)理班子 價格委員會 市場部 財務(wù)部 4。提出產(chǎn)品定價調(diào)整的需求 3。進行財務(wù)分析（建議草案） 6。對建議價格方案的調(diào)整意見 7。召集價格協(xié)調(diào)會，調(diào)整 /確定價格方案 8。對擬議中的產(chǎn)品定價進行投資收益分析 審核 不通過 通過 9。下達價格確定 或調(diào)整方案 1。年度銷售目標，預(yù)算的制定 2。產(chǎn)品價格結(jié)構(gòu)指導(dǎo)方案 (目標利潤率 ) 執(zhí)行 10。跟蹤評價客戶和 競爭對手的反饋 、競爭分析 價格定位 價格管理 流程程序文件 流程類別 銷售采購管理 流程名稱 價格管理流程 流程編號 XSCG3 版本號 主推部門 市場部 生效日期 流程編制者 修改版本 適用范圍 公司價格管理 控制目的 規(guī)范 價格管理 主要步驟 工作內(nèi)容 責任部門 責任崗位 1 年度銷售目標的下達 經(jīng)理班子 經(jīng)理班子 2 根據(jù)銷售目標，明確價格結(jié)構(gòu)指導(dǎo)意見，及價格確定方法，如目標利潤率 價格委員會 價格委員會 3 對市場部提出的價格調(diào)整建議草案，進行財務(wù)分析，提出建議 財務(wù)部 財務(wù)部 4 提出產(chǎn)品價格調(diào)整的建議 市場部 市場部營銷科 5 市場調(diào)研， 市場趨勢分析和價格定位 市場部 市場部營銷科 6 根據(jù)市場調(diào)研，提出 《 價格調(diào)整草案 》 市場部 市場部負責人 價格管理 流程程序文件 主要步驟 工作內(nèi)容 責任部門 責任崗位 7 召集價格協(xié)調(diào)會，調(diào)整價格擬議，向公司經(jīng)理層匯報 價格委員會 價格委員會 8 對擬議的價格方案進行投資收益測算分析，向公司經(jīng)理層匯報 財務(wù)部 財務(wù)部 9 下達公司經(jīng)理層審批的價格調(diào)整方案 價格委員會 價格委員會 10 執(zhí)行價格調(diào)整方案，并跟蹤客戶反饋和銷售效果，提出進一步建議 市場部 市場部營銷科 價格管理 流程 程序說明 主要步驟 輸入信息 處理過程 輸出信息 1 《 市場調(diào)研 》 市場趨勢分析和價格分析 《 價格確定或調(diào)整草案 》 2 《 價格確定或調(diào)整草案 》 市場部長審議 市場部長審議的 《 價格確定或調(diào)整草案 》 3 市場部長審議的 《 價格確定或調(diào)整草案 》 價格委員會審議 價格委員會審議 《 價格確定或調(diào)整草案 》 4 價格委員會審議 《 價格確定或調(diào)整草案 》 根據(jù)價格委員會審議形成 《 價格確定或調(diào)整方案 》 《 價格確定或調(diào)整方案 》 5 執(zhí)行 《 價格確定或調(diào)整方案 》 執(zhí)行 市場信息反饋 企業(yè)產(chǎn)品銷售流程 市場部營銷科 市場部市場部倉儲運輸科 市場部財務(wù)科 客戶 4。合同簽訂 支付貨款 7。發(fā)貨單 8。發(fā)貨 收貨驗收 10。結(jié)算、開票通知 開具發(fā)票 二級單位 1?？蛻粽勁? 2。合同起草 報送評審 質(zhì)量異議處理 協(xié)議達成 是 否 11。收發(fā)票、對帳 5。發(fā)貨計劃安排 及打款通知 貨款到帳 是 否 9。質(zhì)計量異議 否 是 渣、 白粉 6。委托成都 貿(mào)銷售 是 否 產(chǎn)品質(zhì)量異議管理流程 產(chǎn)品銷售通報 企業(yè)產(chǎn)品銷售流程程序文件 流程類別 銷售采購管理 流程名稱 企業(yè)產(chǎn)品銷售流程 流程編號 XSCG4 版本號 主推部門 市場部 生效日期 流程編制者 修改版本 適用范圍 企業(yè)產(chǎn)品銷售流程 控制目的 規(guī)范 企業(yè)產(chǎn)品銷售 主要步驟 工作內(nèi)容 責任部門 責任崗位 1 合同談判、起草 市場部 部長、市場部營銷科長 2 合同評審 各部門 部門負責人 3 合同簽訂 具有合同簽訂權(quán) 領(lǐng)導(dǎo) 部長、經(jīng)理 4 合同執(zhí)行 市場部營銷科 業(yè)務(wù)員 5 委托程度 貿(mào)公司銷售 渣、 白粉 市場部營銷科 業(yè)務(wù)員 6 通知客戶來款、款到后填制發(fā)貨單，經(jīng)、領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)審批后通知市場部倉儲運輸科發(fā)貨 市場部營銷科 業(yè)務(wù)員 企業(yè)產(chǎn)品銷售流程程序文件 主要步驟 工作內(nèi)容 責任部門 責任崗位 9 質(zhì)量異議處理 二級單位 質(zhì)管員 10 結(jié)算、填制開票通知單 市場部營銷科 業(yè)務(wù)員 11 開具發(fā)票、對帳 財務(wù)科 財務(wù)員 企業(yè)產(chǎn)品銷售流程 程序說明 主要步驟 輸入信息 處理過程 輸出信息 1 合同談判 就產(chǎn)品價格、數(shù)量、質(zhì)量、支付方式等談判 合同 起草 2 合同 起草 根據(jù) 合同談判 情況，起草合同 合同評審 3 合同評審 填制合同評審表、報各部門經(jīng)行評審 合同簽訂 4 合同簽訂 通過評審的合同報相關(guān)簽訂人簽訂 合同執(zhí)行 5 合同執(zhí)行 根據(jù)客戶來款情況通知市場部倉儲運輸科發(fā)貨、協(xié)助質(zhì)量異議處理，監(jiān)督合同執(zhí)行情況 結(jié)算 6 結(jié)算 添制結(jié)算表、開票通知單 財務(wù)對帳、制表 用戶 市場部 二級單位 是否需到 現(xiàn)場處理 2。登記、形成材料 3。分析、調(diào)查、 形成初步意見 4。調(diào)查原始記錄 分析原因 5。成立異議 處理小組 是 否 6。共同調(diào)查、形成 處理協(xié)議 8。執(zhí)行協(xié)議 9。制訂整改措施 7。形成處理決定 按協(xié)議執(zhí)行 與用戶溝 通達成協(xié)議 是 否 10。存檔 產(chǎn)品售后異議處理流程 產(chǎn)品售后異議處理流程程序文件 流程類別 銷售采購管理 流程名稱 產(chǎn)品售后異議處理流程 流程編號 XSCG5 版本號 主推部門 市場部 生效日期 流程編制者 修改版本 適用范圍 公司產(chǎn)品異議處理 控制目的 合理處理產(chǎn)品銷售后異議，達到顧客滿意 主要步驟 工作內(nèi)容 責任部門 責任崗位 1 用戶提出產(chǎn)品質(zhì)量、計量異議 客戶 客戶 2 異議情況登記 市場部 銷售內(nèi)勤 3 異議情況初步調(diào)查 二級單位 質(zhì)量管理員 4 形成初步處理意見 二級單位 負責人 5 成立異議處理小組 二級單位 負責人 6 異議情況調(diào)查、簽訂處理協(xié)議 異議處理小組 負責人 7 異議處理決定 二級單位 負責人 8 執(zhí)行協(xié)議 市場部 銷售業(yè)務(wù)員 產(chǎn)品售后異議處理流程程序文件 (續(xù) ) 9 原因分析、制訂糾正措施 責任部門 生產(chǎn)負責人 10 全部資料存檔 二級單位 質(zhì)量管理員 產(chǎn)品售后異議處理流程程序說明 主要步驟 輸入信息 處理過程 輸出信息 1 用戶提出異議 核實情況 異議報告 2 異議報告